文山州救助管理站2022年预算公开

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文山州救助管理站2022年预算公开

目录

第一部分 文山州救助管理站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山州救助管理站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山州救助管理站2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山救助管理站是根据国务院第381号令《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》开展工作，从开办之初，我站一直坚持“民政为民，全心全意”的工作理念，恪守“救助最困难的人，保护未成年的人，教育好逸恶劳的人，按照无家可归的人”的救助管理方针，坚持自愿受助，无偿救助的救助原则，认真履行救助工作的主体责任。作为文山城区唯一的实体救助站，主要履行一线救助站的职责、全州八县市的对外籍救助人员中转工作、全省对广西及广西对云南省的跨省接护送工作，同时配合公安部门对被拐卖越南籍人员提供临时生活照料的救助工作；此外，文山州救助管理站还承担未成年人社会保护、农村留守儿童和困境儿童关爱保护指导协调等相关工作。

（二）机构设置情况

文山州救助管理站成立于1978年8月13日，隶属于文山州民政局管理的直属事业单位，文山州救助管理站不设置内设机构，根据工作需要进行人员分工，实行定岗定责，是财政全额拨款的正科级事业单位。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是开展主动救助及跨区域接护送救助工作。严格贯彻执行国务院颁布的《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》和民政部《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》。按照以人为本理念，本着“自愿受助，无偿救助”的原则开展流浪乞讨人员救助管理工作

二是做好外籍人员跨境救助工作。为保障受助人员、我站及目的地站点三方安全，我站在护送前均制定了护送方案，并对受助人员和护送人员进行核酸检测，确保疫情防控期间救助工作正常运转。

三是开展全国救助系统录入和“在站寻家、让爱回家”全国寻亲网登录专项行动。救助寻亲工作主要面对的是大量的精神障碍、危重病人、痴呆和智力障碍等身份信息无法确认的受助人员，帮助他们回到家乡是我们开展救助工作的一项重要内容。我站充分运用宝贝回家、全国救助寻亲网、头条寻人、电视台媒体、报纸、微信朋友圈推送、抖音寻人等方式开展寻亲工作。同时，重点向社会公众公布寻亲热线，有效搭建寻亲平台，提供寻亲服务渠道。

四是开展“寒冬送温暖”专项救助管理工作。预计2022年10月至2023年3月在全州范围内开展“寒冬送温暖”专项救助行动，要求各县（市）公安、城管、卫健等部门以及街道（乡镇）要守土有责，协同配合，建立及时发现、快速救助的联动响应机制，确保辖区内流浪乞讨人员等困难群众安全过冬。

五是未成年人社会保护工作(包括困境儿童和留守儿童)。围绕村（居）留守儿童、困境儿童关爱保护工作，聚焦源头预防和治理，充分运用政策，全面整合资源，从源头上预防未成年人违法犯罪等现象的发生，全面提升基层儿童服务的效能和质量，提高社区居民凝聚力和幸福感，围绕村（居）留守儿童、困境儿童关爱保护工作，聚焦源头预防和治理，充分运用政策，全面整合资源，从源头上预防未成年人违法犯罪等现象的发生，全面提升基层儿童服务的效能和质量，提高社区居民凝聚力和幸福感。

二、预算单位基本情况

我单位2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入222.25万元，其中：一般公共预算212.25万元，政府性基金10万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年257.45万元对比总收入减少了35.2万元，下降13.67%，主要原因分析2022年减少了政府预算基金15万元，人员减少调动，所以总收入较2021年预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入222.25万元，其中:本年收入222.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款212.25万元（本级财力212.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款10万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年257.45万元对比部门财政拨款收入减少了35.2万元，下降13.67%，主要原因分析2022年减少了政府预算基金15万元，人员减少调动，所以部门财政拨款收入较2021年预算减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出222.25万元。财政拨款安排支出222.25万元，其中：基本支出212.25万元，与上年232.45万元对比减少了20.2万元，下降8.7%，主要原因分析人员调出减少人员的各项费用；项目支出0万元，与上年25万元对比减少了25万元，下降100%，主要原因为2021年预算购置车辆费用25万元，2022年车辆购置完成，不再进行预算；政府性基金支出10万元，与上年0万元相比增加10万元，主要原因是2022年预算安排10万元福彩公益金用于“儿童之家”提质建设及救助服务费用，2021年未安排。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业-行政事业单位养老支出- 事业单位离退休38.25万元，主要反映事业单位离退休人员支出。

社会保障和就业-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.64万元，主要反应机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业-行政事业单位养老支出- 机关事业单位职业年金缴费支出6.32万元，主要反应机关事业单位职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出-临时救助- 流浪乞讨人员救助支出134.2万元，主要反应救助站运行管理费用。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.53万元，主要反应失业保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.83万元，主要反应事业单位医疗缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.43万元，主要反应公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.94万元，主要反应大病保险以及工伤保险缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.11万元，主要反应公积金缴费支出。

其他支出-彩票公益金安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出10万元，主要用于“儿童之家”提质建设及救助项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

事业基本工资37.19万元（其中：基本支出37.19万元，项目支出0万元。）

事业津贴补贴2.66万元（其中：基本支出2.66万元，项目支出0万元。）

基础性绩效工资13.06万元（其中：基本支出13.06万元，项目支出0万元。）

奖励性绩效工资23.01万元（其中：基本支出23.01万元，项目支出0万元。）

事业绩效考核奖励随月发放部分24万元（其中：基本支出24万元，项目支出0万元。）

事业绩效考核奖励年终发放部分16万元（其中：基本支出16万元，项目支出0万元。）

年度12月一个月基本工资额度3.05（其中：基本支出3.05万元，项目支出0万元。）

事业单位基本养老保险12.64万元（其中：基本支出12.64万元，项目支出0万元。）

事业单位基本医疗保险6.83万元（其中：基本支出6.83万元，项目支出0万元。）

公务员医疗补助3.43万元（其中：基本支出3.43万元，项目支出0万元。）

大病医疗保险0.71万元（其中：基本支出0.71万元，项目支出0万元。）

工伤保险0.23万元（其中：基本支出0.23万元，项目支出0万元。）

失业保险0.53万元（其中：基本支出0.53万元，项目支出0万元。）

职业年金6.32万元（其中：基本支出6.32万元，项目支出0万元。）

住房公积金9.11万元（其中：基本支出9.11万元，项目支出0万元。）

退休费36.93万元（其中：基本支出36.93万元，项目支出0万元。）

退休公用经费0.33万元（其中：基本支出0.33万元，项目支出0万元。）

退休福利费0.99（其中：基本支出0.99万元，项目支出0万元。）

公车购置及运维费2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元。）

公务接待费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元。）

一般公用经费10.2万元（其中：基本支出10.2万元，项目支出0万元。）

工会经费1.52万元（其中：基本支出1.52万元，项目支出0万元。）

救济费支出10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元。）

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州救助管理站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年33.5万元减少28.5万元，下降85.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州救助管理站2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山州救助管理站2022年公务接待费预算为1.5万元，较上年1.5万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为30次，共计接待200人次。

增减变化原因2022年，疫情防控继续，预算维持与上年相同。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州救助管理站2022年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，较上年32万元减少28.5万元，下降89.06%。其中：公务用车购置费0万元，较上年25万元减少25万元，下降100%；公务用车运行维护费3.5万元，较上年7万元减少3.5万元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因，因单位2021年车辆购置完成，所以车辆购置费预算较上年减少，因单位2021年车辆报废，我单位只剩一辆救助车，所以车辆运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州救助管理站为民政相关事业单位，部门本年度年机关运行经费支出0元，与上年一致，较上年对比增加0元，增幅为0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山州救助管理站资产总额300.27万元，其中，流动资产21.92万元，固定资产278.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少9.43万元，其中固定资产增加19.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值44.04万元；报废报损资产36项，账面原值12.26万元，实现资产处置收入0.1万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53260000231400200111