文山壮族苗族自治州殡仪馆2022年预算公开

文山壮族苗族自治州殡仪馆2022年预算公开

目录

第一部分文山壮族苗族自治州殡仪馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山壮族苗族自治州殡仪馆2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山壮族苗族自治州殡仪馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山州殡仪馆主要职能是:贯彻落实国务院及各级政府对殡葬管理的有关政策、法规；负责为我市（文山市、砚山县）火化区内城乡居民提供遗体接运、遗体火化；负责殡仪馆发展的规划编制、设施建设与管理维护；配合殡葬管理有关部门搞好移风易俗，破除封建迷信，树立文明办丧新风；负责员工的教育培训管理，不断提升服务水平，提高员工的社会地位和殡仪职工的社会形象。

（二）机构设置情况

纳入2022年部门预算编报的单位共1个。2022年部门预算编制时，在职在编实有人员11人，在编实有车辆7辆,所属单位0个。本单位因体制改革，人员已并入文山州民政局办公，无内设机构。

（三）重点工作概述

一、业务管理工作开展情况

（一）殡葬业务工作进展平稳、顺利。

截至2021年12月31日，我馆共计火化遗体3327具，与2020年同期火化量同比增长了11.31%。为群众减免遗体接运专用尸袋费、殡仪专用寿毯两项费用共计181650元，安排困难对象或农村居民免费停放遗体共计41家。

(二）加强安全生产工作。

1.做好火化设备维修工作。我馆从2020年10月份开始，筹备两台火化炉进行大维修的各项前期工作，2021年2月20日起，我馆启动《文山州殡仪馆火化设备维修期间火化分流应急预案》，按停一台运行一台的方式对两台火化炉进行维修改造，5月完成火化设备维修改造工作，2台火化炉正常启用。2.做好清明节文明祭扫宣传工作。根据《文山州民政局关于做好2021年清明节祭扫工作的通知》要求，殡仪馆对清明期间祭扫工作进行了安排。在馆区主要路段、重点区域悬挂条幅营造氛围，并组织全体干部学习《文明祭扫绿色清明倡议书》，利用工作之便向服务对象进行宣传，做好入馆祭扫群众的管理。3.抓好安全生产教育。组织干部职工参加州民政系统消防安全培训与应急逃生演练，开展《中华人民共和国未成年人保护法》学习宣传和“落实安全生产责任、推动安全发展”主题党日活动，召开安全生产专题工作会议，主要学习了习近平总书记、李克强总理对湖北十堰市张湾区艳湖社区集贸市场燃气爆炸事故做出重要指示等文件精神，并按文件要求开展安全隐患检查，发现问题立即整改。

（三）进一步做好常态化疫情防控工作。

1.加强保卫工作，对入馆人员个人防护工作监管到位，要求全员佩戴口罩，配合做好体温检测、扫健康码工作。2.做好本馆外出返文的人员报备工作，要求外地返文上岗人员一律做岗前核酸检测。3.保障防护物资储备量，确保疫情防控工作顺利开展。4.做好新冠疫情预防接种工作，全体工作人员进行了接种。

（四）推进爱国卫生“七个专项行动”。

1.配合社区做好爱国卫生“7个专项行动”工作，积极组织干部职工到茶安村、气生果村清理垃圾，安排参以文明交通志愿者服务活动。2.安排保洁人员做好日常环境卫生工作，定期组织干部职工参与馆区卫生打扫。认真落实“门前包干”责任制；3.持续做好馆内环境治理，加强对治丧群众的“爱卫”宣传力度，增设垃圾桶投放点，增加清洁打扫次数，开展病霉生物防制消杀工作。

（五）落实国有资产收回工作。

文山福康殡仪服务有限责任公司一直拒绝分2015-2019年红利，2021年初文山州殡仪馆通过司法途径追缴福康公司欠缴协议利润分配，同年3月17日，文山市人民法院开庭审理，我馆于7月12日收到法院下达的判决书，文山州殡仪馆派律师代表向福康公司催缴，督促其依法履行缴纳义务，分别于2021年9月1日、9月9日收到福康公司拖欠的利润分配款共计5499235.55元，并已全额上缴国库。剩余未执行的86600元，福康公司以此笔款项存在争议拒绝给付文山州殡仪馆，福康公司将另案起诉州殡仪馆以解决该笔款项的支付问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入334.06万元，其中：一般公共预算299.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入35万元，其他收入0万元。

与上年数对比减少156.64万元，下降31.92%，主要原因：1.2022年增加了项目绩效考核，根据第三方评审后项目资金削减82万，2.由于2022年文山州殡仪馆将面临机构合并，所以事业经营性收入也大幅度下降。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入299.06万元，其中:本年收入299.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款299.06万元（本级财力299.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元）政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年数对比减少141.84万元，下降32.17%，主要原因2022年火化车间增加项目绩效考核，根据第三方评审后削减火化项目专用经费支出82万元，以及2022年涉及本馆进行机构合并，所以未增加火化设备的采购预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出334.06万元。财政拨款安排支出299.06万元，其中：基本支出217.06万元，与上年数对比增加6.16万元，增长2.92%，主要原因分析：2021年奖金、人均办公费用及社会保障保险基数增加；项目支出82万元，与上年数对比减少143万元，下降63.56%，主要原因分析火化车间2022年增加了项目绩效考核，根据第三方评审后，削减火化项目专用经费支出82万元，由于2022年涉及本馆进行机构合并，2022年未增加火化设备的采购预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-事业单位离退休”支出20.67万元，主要反映事业单位离退休支出；

社会保障和就业支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出12.99万元，主要反映机关事业基本养老保险缴费支出;

社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出6.49万元，主要反映机关事业单位职业年金缴费支;

社会保障和就业支出-殡葬支出273.55万元，单位劳务派遣人员的工资、津贴补贴、办公费，邮电费，差旅费等支出、火化车间专用材料、燃料等支出;

社会保障和就业支出-事业单位医疗支出7.04万元，主要反映为事业单位职工缴纳的行政单位医疗保险的支出;

社会保障和就业支出-公务员医疗补助支出2.58万元，主要反映为单位职工缴纳的公务员医疗补助支出;

社会保障和就业支出-其他行政事业单位医疗支出0.81万元，主要反映为单位职工缴纳其他行政事业单位医疗支出;

社会保障和就业支出-住房公积金支出9.38万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出。

(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资36.94万元（其中：基本支出36.94万元，项目支出0万元）

津贴补贴3.09万元（其中：基本支出3.09万元，项目支出0万元）

奖金46.99万元（其中：基本支出46.99万元，项目支出0万元）

绩效工资38.14万元（其中：基本支出38.14万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费12.99万元（其中：基本支出12.99万元，项目支出0万元）

职业年金缴费6.49万元（其中：基本支出6.49万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费7.04万元（其中：基本支出7.04万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费2.58万元（其中：基本支出2.58万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费1.36万元（其中：基本支出1.36万元，项目支出0万元）

住房公积金9.38万元（其中：基本支出9.38万元，项目支出0万元）

办公费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0万元）

印刷费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）

水费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）

电费0.65万元（其中：基本支出0.65万元，项目支出0万元）

公务接待费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）

邮电费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）

差旅费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）

维修（护）费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）

委托业务费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）

其他对个人和家庭的补助3.30万元（其中：基本支出3.30万元，项目支出0万元）

其他交通费用2.42万元（其中：基本支出2.42万元，项目支出0万元）

工会经费1.56万元（其中：基本支出1.56万元，项目支出0万元）

事业单位离退休-福利费0.54万元（其中：基本支出0.54万元，项目支出0万元）

公务用车运行维护费17.50万元（其中：基本支出17.50万元，项目支出0万元）

事业单位离退休-其他商品和服务支0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元）

事业单位离退休-退休费19.95万元（其中：基本支出19.95万元，项目支出0万元）

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

2022年无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额17.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算17.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州殡仪馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25万元，较上年数无增加，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山壮族苗族自治州殡仪馆2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年数增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山壮族苗族自治州殡仪馆2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年数增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待15人次。

增减变化原因：无,严格执行公务接待相关规定，无涵不接待，2021年疫情管控，非必要不接待，所以2021年公务接待费预算0.5万元，没有接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山壮族苗族自治州殡仪馆2022年公务用车购置及运行维护费为24.5万元，较上年数无增减，无增长。其中：公务用车购置费0万元，较上年数无增减，无增长，公务用车运行维护费24.5万元，较上年数无增减少。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增减变化原因：无。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）火化炉专用燃料材料劳务费项目专项经费35万

（二）火化车间费用支出项目专项资金82万

以上两个项目预算绩效目标：我馆为实行火葬、改革土葬、节约殡葬用地、文明节俭办丧事承担着重要的遗体火化任务，为有效、高质量的为遗体服务，我馆对2021年火化车间费用支出项目进行精准预算，做到工作合理安排，支出有预算，有效的保障火化车间的正常运转及服务。根据2021年实际火化数量及殡葬改革扩大区域推进，特制定产出指标数量指标预计遗体火化数量3500人，完成事业性收费210万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为公益性二类，财政全额供给单位，本年机关运行经费为0万元，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山壮族苗族自治州殡仪馆资产总额332.36万元，其中，流动资产111.54万元，固定资产214.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.59万元，其他资0万元。与上年数相比，本年资产总额减少86.49万元，其中固定资产增加10.33万元，货币资金减少131.12万元，财政应返还额度2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产60平方米，资产出租收入0.98万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

监督索引号53260000231400100111