文山州民政部门2022年预算公开

文山州民政部门2022年预算公开

目录

第一部分文山州民政部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州民政部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山州民政部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能。

（1）贯彻落实中央、省委省政府、州委州政府关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。

（2）拟订民政事业发展规划和政策，起草有关地方性法规和政府规章草案，制定部门规范性文件，并组织实施和监督检查。

（3）拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督，指导县（市）对社会组织的登记管理和执法监督工作。负责慈善组织登记、认定和公开募捐资格许可。负责州级直接登记成立无业务主管单位的社会组织和脱钩后的行业协会商会的党建工作。承担社会组织党委日常工作。

（4）拟订社会救助政策、标准，健全社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（5）拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（6）拟订行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、办法，负责乡镇行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作，组织指导县（市）、乡（镇、街道）行政区域界线的勘定和管理工作，负责有关地名命名、更名审核工作。

（7）拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（8）拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（9）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（10）拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。负责因战伤残人员管理工作。

（11）拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（12）组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（13）拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（14）完成州委、州政府交办的其他任务。

（15）职能转变。州民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（二）机构设置情况

文山州民政局机关共设9个内设机构，包括：局办公室、党办人事教育科、规划财务科、基层政权和社区建设科、社会组织管理科、社会事务科、慈善养老和社会工作科、区划地名科、社会救助科。

所属单位5个，分别是：

1.文山州民政局（州本级）；

2.文山州福利彩票管理中心；

3.文山州社会福利院；

4.文山州救助管理站；

5.文山州殡仪馆。

（三）重点工作概述

1.改革完善社会救助制度。一是毫不松懈抓好兜底保障工作。保持过渡期社会救助政策的总体稳定，将13760名已脱贫人口、17318名边缘易致贫人口纳入社会救助兜底保障范围。今年7月起，提高城乡居民最低生活保障和特困人员救助供养标准，将最低生活保障标准提高至城市660元/人·月、农村4770元/人·年，城乡特困人员救助供养统一提高到858元/人·月。截至9月底，全州共有30.47万人纳入低保，共10501人纳入特困供养范围，共支出低保、特困供养和临时救助资金9.48亿元。开展城乡低保精准施保提升行动，强化对低收入人口的动态监测和帮扶。二是完善社会救助工作机制。提请州委州政府制定下发《中共文山州委办公室文山州人民政府办公室关于切实做好社会救助制度改革完善工作的通知》（文办通〔2021〕31号），推动任务细化落实，加强基层社会救助经办服务能力建设。大力推广使用“一部手机办低保”系统，全州通过“一部手机办低保”审批1342人（其中：审核通过418人、材料不完善或其他原因审核不通过924人），提高了救助的时效性。三是健全分层分类的社会救助体系。通过全面开展居民家庭经济状况摸排后，民政部门将符合条件的困难群众纳入低保、特困供养、临时救助范围。同时，按照困难群众实际需要，各部门给予相应的医疗、住房、教育、就业等专项社会救助和实施其他必要救助措施，对遭遇自然灾害的，应急部门给予受灾人员救助，做到主动排查、主动发现、主动救助，形成“8+1”社会救助体系，促进脱贫攻坚成果巩固同乡村振兴有效衔接。

2.推进养老服务体系建设。一是认真抓好养老机构疫情防控工作。严格按照《民政部关于进一步加强养老服务领域新冠肺炎疫情防控工作的紧急通知》和《云南省民政厅关于落实民政部加强养老服务领域新冠肺炎疫情防控工作有关要求的紧急通知》（云民发〔2021〕171号）抓好已运营养老机构疫情防控各项管理工作。按照“应接尽接”、“应接快接”要求，认真做好养老机构工作人员和老人的疫苗接种和核酸检测工作。目前养老机构工作人员已完成疫苗接种430人，完成接种率100%，完成核酸检测419人，完成率96%。养老机构老人已完成疫苗接种831人，完成接种率83%；完成核酸检疫1216人，完成率84%。二是认真开展养老机构安全生产和服务质量整治和养老领域非法集资排查整治行动。制定并印发《文山州养老机构安全和服务质量整治行动方案》，围绕安全生产、消防安全隐患排查、以养老服务为名非法集资的风险排查，彻底排查整改问题隐患。以养老机构非法集资等方面为重点抽查8县（市）30个养老机构，加大对以养老服务为名非法集资的风险排查力度，开展面向老年群体的防范非法集资宣传活动。1－9月，全州已运营养老机构共开展非法集资宣传90余次，开展风险隐患排查40余条，已完成整改30余条。全州开展养老机构集中安全检查3次，汛期安全检查1次。三是认真做好养老服务体系建设规划。认真组织各县（市）填报养老服务体系建设项目库，做养老服务体系项目谋划工作，共谋划项目6大类200个。在深入调研的基础上，积极调研并制定了《文山州“十四五”养老服务体系发展规划》，通过征求各县（市）人民政府、部分养老机构、相关部门，并多次召开专题会议研究，目前已形成规划大纲。四是全力推进养老机构项目建设和运营。全州养老机构运营及入住老人数大幅提升，城市公办和农村敬老院运营机构数已由2019年的31个提升至目前的62个，全州已运营养老床位数由原来的2646张增至4872张，养老机构入住老人数由原来的771人增加至目前的1458人。特别是在农村敬老院集中供养老人方面，通过建立三级负责制、推出“试住”工程、构建“四重保障”创新特困人员集中供养工作，特困人员集中供养工作取得显著成效，全州特困供养对象入住敬老院达1200余人，进一步助推了全州脱贫攻坚工作。目前，全州共建设城市公办养老机构11个、农村敬老院68所、城乡居家养老服务中心145个，社会力量兴办养老机构2个。全州养老床位10204张，每千名老年人拥有养老床位20.8张。五是认真落实各项关爱服务政策。认真落实高龄津贴发放政策，加快推进“高龄津贴申请”在“一部手机办事通”APP上线试运行数据录入工作。目前共为60635名符合条件的高龄老人发放补贴资金3262万元。做好留守老人、失能老人关爱服务工作。建立落实农村留守老人日常巡访、定期探视、挂点帮扶制度，进一步完善12066名农村留守老人和25878名失能、半失能老人信息台账。

3.加强儿童福利服务和未成年人保护工作。一是加强未成年人保护工作。建立健全未成年人保护工作机制，将《中华人民共和国未成年人保护法》纳入“政策宣讲进村（居）活动”，开展宣讲30余场次惠及儿童2000余人。加强与12349政务服务热线对接，全面开通未成年人保护热线。抓好孤儿、事实无人抚养儿童的基本生活兜底保障，1-9月共为2405名孤儿等特困儿童发放基本生活费2874.75万元。推进儿童关爱服务工作队伍建设，组织全州234名儿童福利督导员、971名儿童主任完成线上培训学习。做好农村留守妇女关爱服务工作。二是提升儿童福利工作质量，规范儿童收养工作。提高儿童福利机构精准化管理、精细化服务水平。规范儿童之家建设和服务标准，全州共建设儿童之家970个。持续做好孤儿助医助学工作。截至9月，共有71名孤儿享受“福彩圆梦•助学工程”71万元助学金补助。认真做好“事实无人抚养儿童助学工程”。坚持依法收养，目前共办理国内收养登记96件。

4.基层社会治理有序推进。一是推进基层政权建设和城乡社区治理。完成全州986个村（社区）“两委”换届选举工作，选举产生新一届村（社区）“两委”成员6902名。举办文山州村（社区）党组织书记履职能力提升培训班（共5期），对全州997名村（社区）党组织书记、村（居）委会主任进行专题培训。建立提高村（社区）干部待遇的长效机制。开展“社区万能章”治理，落实村级小微权力清单制度，有效推进全州城乡社区减负。稳步推进文山市、马关县、广南县3个省级城乡社区治理现代化试点村试点工作和边三县9个边境小康村建设，截至目前，2021年中央、省级和州级用于乡村振兴衔接专项村（社区）综合服务设施建设、边境小康村建设试点补助和城乡社区为民服务体系建设共计投入235万元，帮助14个城乡社区为民服务站提档升级。抓好村规民约、居民公约的修订完善，推动“一约四会”发挥积极作用，全州104个乡镇（街道），987个村（社区）自治章程和村规民约、居民公约实现全覆盖。完善城乡社区综合基础信息比对，推动社区服务智慧化，完成870个村委会、117个社区和近4万名城乡社区工作者、村（居）委会赋码、村（居）、乡镇（街道）信息、统一社会信用代码证书出证及统计调查制度半年报工作。持续抓好133个易地扶贫搬迁集中安置社区治理和民政领域扫黑除恶工作。二是推进社会组织高质量发展。运用法人库系统网上办理社会组织登记成立、变更、注销业务，对州级268家社会组织在系统内进行信息补录完善。开展行业协会商会与行政机关脱钩改革“回头看”，共清退协会与行政机关或者事业单位合署办公3家，使用行政办公用房8家，清退行业协会商会中公务员兼职54人。联合州市场监督管理局对64个行业协会商会进行乱收费自查、退还违法违规所得等情况开展检查。开展打击整治非法社会组织专项行动，组织召开全州打击整治非法社会组织专项工作会议，研究制定《打击整治非法社会组织专项行动实施方案》、《文山州打击整治非法社会组织专项行动协调机制》。设立专门举报电话9个，发出《文山州民政局关于动员全州社会组织参与打击整治非法社会组织专项行动的倡议书》1000余份，开展打击整治非法社会组织暨扫黑除恶专项斗争公开承诺。动员全州性行业协会商会开展”我为企业减负担“专项行动，设立业务办理等候区，优化年检流程，精简年检内容，对已参检的186家社会团体，不再要求其提供《年度财务审计报告》，截至目前，文山州行业协会商会共计减免企业会费493.96万元。230家社会组织通过云南省社会组织公共服务平台，进行网上填报完成2020年度社会组织年检。州社会组织党委组织开展“七一”走访慰问和“光荣在党50年纪念章”排查、发放。社会组织党组织开展“我为群众办实事"实践活动200件，社会组织和企业开展捐赠27次，捐赠资金189.02万元，捐赠物资折价37.32万元。三是推进慈善事业和社会工作发展。乡（镇）社工站建设提前实现全覆盖，全州已建成州级督导中心1个，县级指导中心2个，乡镇（街道）社工站挂牌建设104个（其中街道社工站挂牌建设3个，乡镇社工站挂牌建设101个，配备人员491人）。联合州委组织部等19家部门制定并印发了《文山州社工岗位开发及人才激励保障机制实施意见》，持续推动民政事业单位社会工作专业岗位开发和设置。推进慈善事业发展，做好捐赠款物收支情况的数据汇总和信息公开，截至2021年9月底，共接收社会捐赠73次，其中资金捐赠294.84万元，物资折价70.23万元，资金及物资折价合计365.07万元。加强福彩销售规范管理，积极推进“文润山青”地方即开型彩票的发行，1-9月全州累计销售福利彩票2.18亿元，较去年同期增加3303万元，增幅18%，筹集公益金约7600万元。

5.加强社会事务管理。一是深入开展加强婚姻管理引领婚育新风专项行动。重点围绕村规民约制定、加强婚育管理等6个方面持续用力，深入开展跨境非法婚姻工作调研，1-9月全州早婚早育人数实现零增长。加强婚姻登记管理，全面推行婚姻登记网上预约服务，共办理国内收养登记96件。1-9月全州早婚早育人数实现零增长。加强婚姻登记管理，全面推行婚姻登记网上预约服务，共办理婚姻登记28554对（含涉外婚姻283对），其中结婚登记24989对，离婚登记3565对，补发结婚登记6321本，补发离婚登记215本。二是依法开展流浪乞讨人员救助管理服务。今年以来，共救助380人次，支出救助金774801.5万元。三是深化殡葬改革和服务创新。推动“规范殡葬改革、培育丧葬新风”行动计划实施，全州火化区覆盖人口338.98万人，今年以来，全州累计火化遗体共计17837具，入墓17743个，火化率100%，入墓率99.9%。持续开展殡葬领域问题整治，拆除活人墓、整治大墓（豪华墓），“三沿六区”活人墓基本拆除，散埋乱葬现象得到有效遏制。四是提升残疾人福利水平。今年以来，全州共发放残疾人“两项”补贴人107273次，发放补助金765.517万元。五是稳妥推进区划地名管理工作。认真开展省级行政区域界线桂滇线（文山百色段）第四轮联合检查，于9月30日圆满完成了6棵界桩实地踏勘工作，下步两州（市）民政局将对联检成果资料进行检查验收，撰写联检报告报请两州（市）人民政府，签订《文山州与百色市创建平安边界睦邻友好协议书》。配合红河州对“红文线”开展行政区域界线联合检查，目前，红河州的开远市、泸西县、蒙自市、屏边县、河口县与我州毗邻的文山市、砚山县、马关县、丘北县已完成实地踏勘工作，现进入联检资料成果汇总和检查验收阶段。与百色市民政局在丘北县开展“丘西线”行政区域界线第四轮联合检查外业实地踏勘，按计划推进州内县（市）间界线和县（市）内乡级界线联合检查工作，完成“文马线”和“广西线”界线联检。持续推进砚山县、丘北县、广南县撤县设市工作。开展设立街道摸底调查和村庄撤并有关问题排查。开展“保护地名文化、记住美丽乡愁”地名信息服务提升行动，选送上报优秀红色地名故事作品10个，摄影作品22个，宣传海报3个，短视频2个。依托全国地名信息平台共更新完善175条地名信息。依托第二次全国地名普查资料，加强地名普查成果转化工作，编纂和印制《文山壮族苗族自治州标准地名图文集》，马关县、麻栗坡县分别出版发行《马关县地名志》和《麻栗坡县地名志（1989-2018）》，向政府或有关部门提供地名信息支持1875余次。做好《云南省地名志》（文山州）词目条的采词工作，完成《云南省标准地名词典》（文山州部分）756条词目条的释文文稿核对和上报。持续开展对“大、洋、怪、重”等不规范地名清理整治。依托全国地名信息政务管理平台，更新完善了区划地名信息60条。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。根据财政部门要求，2022年文山州福利彩票管理中心预算编制及预算公开不在民政部门中进行预算和公开，基本情况在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制23人，事业编制51人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休1人，退休40人。

车辆编制12辆，实有车辆12辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入8111.24万元，其中：一般公共预算6586.24万元，政府性基金1490万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入35万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比情况：部门财务总收入与2021年部门财务总收入8662.81万元减少551.57万元，降低6.37%，其中：一般公共预算财政拨款比去年6331.01万元增加255.23万元，增长4.03%；政府性基金预算拨款收入比去年2282万元减少792万元，降低34.71%；事业单位经营收入比去年49.8万元减少14.8万元，降低29.72%。

主要原因分析：一是2022年州级政府性基金预算拨款（福利彩票公益金支出）因受到福利彩票公益金销售收入减少的影响，上级总体返还地方收入减少，所以政府性基金预算拨款比去年减少；二是一般公共预算财政拨款比去年增加，主要是工资及民政保民生类人员费用增加，其中：人员工资经费比去年增加84.84万元、农村最低生活保障金支出比去年增加500万元，但公用经费支出比116.93万元。三是殡仪馆事业单位经营收入预算比去减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入8076.24万元，其中:本年收入8076.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6586.24万元（本级财力6586.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款1490万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比情况：部门财务总收入与2021年部门财务总收入8662.81万元减少551.57万元，降低6.37%，其中：一般公共预算财政拨款比去年6331.01万元增加255.23万元，增长4.03%；政府性基金预算拨款收入比去年2282万元减少792万元，降低34.71%；事业单位经营收入比去年49.8万元，减少14.8万元，降低29.72%。

主要原因分析：一是2022年州级政府性基金预算拨款（福利彩票公益金支出）因受到福利彩票公益金销售收入减少的影响，上级总体返还地方收入减少，所以政府性基金预算拨款比去年减少；二是一般公共预算财政拨款比去年增加，主要是工资及民政保民生类人员费用增加，其中：人员工资经费比去年增加84.84万元、农村最低生活保障金支出比去年增加500万元，但公用经费支出比116.93万元。三是殡仪馆事业单位经营收入预算比去减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出8111.24万元。财政拨款安排支出8076.24万元，其中：基本支出6301.44万元，与上年5977.01万元对比增加324.43万元，增长5.43%，主要原因是工资及民政保民生类人员费用增加，其中人员工资经费比去年增加84.84万元、农村最低生活保障金支出比去年增加500万元，但公用经费支出比116.93万元；项目支出284.8万元，与上年354万元对比减少69.2万元，降低19.55%，主要原因是2022年预算未安排儿童福利项目、老年福利类项目，安排的殡葬项目比去年减少143万元；政府性基金支出1490万元，比2021年2282万元减少792万元，降低34.71%，主要原因分析2022年州级政府性基金预算拨款（福利彩票公益金支出）因受到福利彩票公益金销售收入减少的影响，上级总体返还地方收入减少，所以政府性基金预算拨款比去年减少。事业单位经营收入安排支出35万元，比去年49.8万元，减少14.8万元，降低29.72%，主要原因是殡仪馆事业单位经营收入预算比去减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行453.42万元，主要用于局机关行政人员工资及日常工作开支。

社会保障和就业支出-民政管理事务-行政区划和地名管理12万元，主要用于区划地名及界线管理等支出。

社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理234.55万元，主要用于村社区干部、村务监督员岗位补由、村务公开和民主管理经费开支等。

社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出460万元，主要用于百岁老人岗位补贴。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休153.14万元，主要用局机关离退休人员公用经费开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休87.03万元，主要用核对中心及下属事业单位离退休人员公用经费开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出82.49万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出41.24万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职转退休缴纳职业年金开支。

社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利120万元，主要用于福利院收养儿童及产生各项开支费用。

社会保障和就业支出-社会福利-殡葬273.55万元，主要用于殡葬人员工资及各项殡葬工作费用支出。

社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位129.54万元，主要用于社会福利院工资费用及福利相关工作费用支出。

社会保障和就业支出-社会福利-其他社会福利支出108万元，主要用于社会福利院其他社会福利保障性工作费用支出。

社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴支出700万元，主要用于主残疾人员生活补贴和护理补贴支出。

社会保障和就业支出-最低生活保障-城乡最低生活保障支出3500万元，主要用于城市、农村最低生活保障金支出。

社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出及流浪乞讨人员救助支出134.2万元，主要用于临时救助支出及流浪乞讨人员救助支出。

社会保障和就业支出-其他生活救助-其他城市生活救助补助支出5万元，主要用于60年代精减退职人员生活补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗71.58万元，主要用于单位财政拨款人员行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗补助支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金54.09万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

基本工资218.11万元（其中：基本支出218.11万元，项目支出0万元）。

津贴补贴126.34万元（其中：基本支出126.34万元，项目支出0万元。

奖金262.44万元（其中：基本支出262.44万元，项目支出0万元）。

绩效工资132.9万元（其中：基本支出132.9万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费82.49万元（其中：基本支出82.49万元，项目支出0万元）。职业年金缴费41.24万元（其中：基本支出41.24万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费44.78万元（其中：基本支出44.78万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费21.23万元（其中：基本支出21.23万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费6.99万元（其中：基本支出6.99万元，项目支出0万元）。

住房公积金54.09万元（其中：基本支出54.09万元，项目支出0万元）。

办公费14万元（其中：基本支出14万元，项目支出0万元）。

水费1.3万元（其中：基本支出1.3万元，项目支出0万元）。

电费2.65万元（其中：基本支出2.65万元，项目支出0万元）。

差旅费14.34万元（其中：基本支出14.34万元，项目支出0万元）。

维修（护）费1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）。

会议费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

公务接待费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）。

委托业务费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）。

工会经费9.01万元（其中：基本支出9.01万元，项目支出0万元）。

福利费19.62万元（其中：基本支出19.62万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费34万元（其中：基本支出34万元，项目支出0万元）。

物业管理费4.08万元（其中：基本支出4.08万元，项目支出0万元）。

邮电费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）。

其他交通费用24.58万元（其中：基本支出24.58万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出9.31万元（其中：基本支出9.31万元，项目支出0万元）。

生活补助4828.75万元（其中：基本支出4828.75万元，项目支出0万元）。

退休费232.96万元（其中：基本支出232.96万元，项目支出0万元）。

印刷费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）。

手续费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。

其他工资福利支出108万元（其中：基本支出108万元，项目支出0万元）。

其他对个人和家庭的补助3.3万元（其中：基本支出3.3万元，项目支出0万元）

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组。无

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组。无

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组。无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额27万元，其中：政府采购货物预算27万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州民政部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46万元，较上年76.5减少30.5万元，降低39.87%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州民政部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因。无

（二）公务接待费

文山州民政部门2022年公务接待费预算为6万元，较上年6增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为40次，共计接待370人次。

增减变化原因：2021年下属事业单位在预算中未细化接待费，导致2021年部门预算中总预算少，但决算中有反映情况，增减情况差异不大。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州民政部门2022年公务用车购置及运行维护费为40万元，较上年70.5万元减少30.5万元，降低43.26%。其中：公务用车购置费0万元，比上年15万元减少15万元；公务用车运行维护费40万元，较上年45.5万元减少15.5万元，降低12.09%。

增减变化原因：一是公务用车运行维护上严格按照车辆管理的相关规定，制定单位公务用车管理制度，控制车辆费用；二是2020年单位有车辆购置费用40万元，2021年无购置情况。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.概述项目绩效目标完成情况。

文山州民政局在州委、州政府的领导下，坚持以科学发展观为统领，全面贯彻落实党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想，认真理清工作思路，明确工作重点，积极主动服务，严格规范管理，做到了早谋划、早安排、早落实，项目涉及文山各县（市）民政局，共涉及一般共预算资金项目及政府性基金17个项目，共6041.68万元，其中一般共预算资金4508.16万元，政府性基金项目1581万元，主要支出：村务监督委员会主任岗位补贴117.36万元、社区干部岗位补贴57万元、社区工作人员培训经费14.25万元、原大队一级离职半停产干部生活补助经费43.75万元、高龄津贴448.8万元、孤儿基本生活保障120万元、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴700万元、农村居民最低生活保障资金3000万元、8县（市）居家养老服务中心建设项目经费396万元、8县（市）村级农村公益性公墓补助经费250万元、8县（市）城乡社区服务站项目建设经费100万元、文山州救助管理站救助设施维修维护专项资金25万元、8县（市）乡镇（街道）社工站挂牌建设项目经费208万元、8县（市）社会福利院和敬老院提质改造工程项目经费330万元、8县（市）农村敬老院改扩建项目经费110万元、文山市街道综合养老服务中心建设消防设施项目经费30万元、州民政局州儿童之家示范点建设项目经费100万元。本级项目支出共98.36万元，主要支出在社工人才培训3.71万元、养老护理员培训6.53万元、社会组织年度检查财务审计项目购买第三方服务经费10万元、福彩公益金项目绩效评估购买第三方服务经费8.9万元、非公和社会组织党建工作经费18.5万元、行政区域界线联检工作经费5万元、早婚早育三年专项行动宣传经费0.47万元、其他优抚人员生活补助经费2.98万元、社会救助工作人员政策和业务知识培训经费3.71万元、全州民政应急专项资金10.1万元。

为确保全州民政工作安全运行，牢固树立“民政为民，民政爱民”的工作理念，切实履行“解决民生、维护民利、落实民权”的核心职责，充分发挥“维护稳定、促进和谐”的核心作用。进一步巩固完善社会救助保障体系，提升基层政权建设和社区治理水平，增强社会福利和慈善事业发展推动社会组织、社工服务健康有序开展，严格按照预算数量、质量和工作开展的进度拨付项目款，坚持厉行节约，做到了预算清晰和精细。2021年财政批复17个项目共6041.68万元，共完原大队一级离职半脱产干部补助5317人、村（社区）监督委员会主任978人、社区工作人员干部岗位补助478人、社区工作人员补助459人、高龄老人生活补助8000人，救助孤儿等特困儿童2300人、残疾人生活和护理补贴补助67569人、城乡低保资金项目补助两项105841人一个月底保、临时救助1800人。在资金使用过程中，坚持厉行节约，做到了预算清晰和精细，年度预算的批准至下达额度后，严格按资金的使用进行开展相关补助及发放工作，年末支出率100%。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

为确保全州民政工作安全运行，牢固树立“民政为民，民政爱民”的工作理念，切实履行“解决民生、维护民利、落实民权”的核心职责，充分发挥“维护稳定、促进和谐”的核心作用。进一步巩固完善社会救助保障体系，提升基层政权建设和社区治理水平，增强社会福利和慈善事业发展推动社会组织、社工服务健康有序开展，严格按照预算数量、质量和工作开展的进度拨付项目款，坚持厉行节约，做到了预算清晰和精细。2021年财政批复17个项目共6041.68万元，共完原大队一级离职半脱产干部补助5317人、村（社区）监督委员会主任978人、社区工作人员干部岗位补助478人、社区工作人员补助459人、高龄老人生活补助8000人，救助孤儿等特困儿童2300人、残疾人生活和护理补贴补助67569人、城乡低保资金项目补助两项105841人一个月底保、临时救助1800人。在资金使用过程中，坚持厉行节约，做到了预算清晰和精细，年度预算的批准至下达额度后，严格按资金的使用进行开展相关补助及发放工作，年末支出率100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

民政部门2022年机关运行经费安排95.31万元，与上年77.8对比增加17.51万元，增长22.5%。主要原因分析：主要原因是我单位2021年增加“十四五”规划工作编制费用40万元，所以机关运行经费比2021年大。主要用于单位办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、咨询费、接待费、会议费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山州民政部门资产总额7195.59万元，其中，流动资产369.89万元，固定资产4820.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1362.01万元，无形资产478.64万元，其他资产164.21万元。与上年7470万元相比，本年资产总额减少274.41万元，下降3.67%。其中固定资产减少205.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）其他情况说明

文山州民政局2022年预算无政府购买服务、无新增资产配置预算，所以政府购买服务预算表、新增资产配置预算表为空表，已在表中作备注说明。

监督索引号53260000231400111