文山州福利彩票管理中心2022年预算公开

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文山州福利彩票管理中心2022年预算公开

目录

第一部分文山州福利彩票管理中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省级配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）其他公开信息

第二部分文山州福利彩票管理中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山州福利彩票管理中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据省、州下达的年度销售任务，制定全州福彩年度销售计划并组织实施，筹集社会公益金；同时负责全州福彩各票种代销点的建设修护、管理服务、宣传培训及彩票兑奖等工作。

（二）机构设置情况

州福利彩票管理中心是州民政局直属财政全额拨款公益二类正科级事业单位，中心设有办公室、兑奖室、宣传培训部、市场营销部、技术保障部5个业务部室。共有事业编制10名，现有职工12名，设主任1名，副主任2名。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年，文山州福利彩票管理中心将继续秉承“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，沉着面对挑战，积极抓住机遇，在驻州人大纪检组、州财政局的监督下，贯彻落实好省福彩发行中心、州民政局的工作部署：

1.切实做好疫情防控工作。福利彩票站点作为民政领域重点防控场所，州福彩中心要根据目前新冠肺炎疫情形势，做好暂停营业网点的思想安抚工作。要增强忧患意识，克服麻痹大意，加强组织领导，压实防控工作责任，备足疫情防控物资，严格按照防控要求，正常营业网点落实日常消毒、体温监测、扫码进入等各项防控措施，引导彩民形成配合测体温、戴口罩、勤洗手、不聚集的疫情防控习惯，严防死守坚决防止福彩领域暴发疫情。

2.继续做好游戏品牌培育工作。结合福彩提质增效的新理念，继续加大对双色球、3D等老牌游戏市场的巩固，捍卫其主力游戏地位。同时，继续加大对快乐8游戏的培育，严格执行省福彩中心动态调整新规定，在州内网点形成优胜劣汰的良性机制，在保障快乐8试销网点不减少的情况下争取获批新指标。

3.迈好探索转型第一步。在省福彩中心、州民政局支持下，大胆探索转型之路，年内力争改造建设完成金地相府福彩综合形象厅，与省内同步。同时，结合文山州实际，选取文山州实验小学北校区、文山市里布嘎社区建设两个福彩公益驿站试点，与福彩综合形象厅一道提供便民服务，传播福彩公益理念。

4.巩固扩大“文润山青”的发行成果。按照“一炮打响、持续影响”的工作思路，持续做好“文润山青”宣传销售工作。在安全情况下，结合文山州内各县市大型活动及节日，制定具体销售方案，做好“文润山青”宣传营销；积极与文旅、交通等行业合作，拓宽销售渠道；联合州内各媒体，持续性开展宣传，将我州独有的地域文化及自然风光积极向外推介。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入602.99万元，其中：一般公共预算202.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入400万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年一般公共预算财政拨款预算180.43万元对比增加22.56万元，增长13%；上年政府性基金预算955万元（上级补助收入）对比减少555万元，下降58%；主要原因为：一是基本支出增长13%，主要是在编人员调入1人，人员工资增加、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险基数增长，二是在编人员薪级工资、岗位工资调整故增加基本支出，三是政府性基金（上级补助收入）下降58%，主要是2021年预算的“福乐彩”视频型彩票没有上市发行，编制相关业务项目减少预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入602.99万元，其中:本年收入602.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款202.99万元（本级财力202.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款400万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年一般公共预算财政拨款预算180.43万元对比增加22.56万元，增长13%；上年政府性基金预算955万元（上级补助收入）对比减少555万元，下降58%；主要原因为：一是基本支出增长13%，主要是在编人员调入1人，人员工资增加、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险基数增长，二是在编人员薪级工资、岗位工资调整故增加基本支出，三是政府性基金下降58%，主要是2021年预算的“福乐彩”视频型彩票没有上市发行，编制相关业务项目减少预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出602.99万元。财政拨款安排支出602.99万元，其中：基本支出202.99万元，与上年基本支出180.43万元对比增加22.56万元，增长13%；主要原因一是在编人员调入1人，人员工资增加、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险基数增长，二是在编人员薪级工资、岗位工资调整故增加基本支出；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0.00%，政府性基金支出400万元，与上年支出955万元对比减少555万元，下降58%，主要原因是2021年预算的“福乐彩”视频型彩票没有上市发行，编制相关业务项目减少预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2081005社会保障和就业支出-社会福利单位-行政运行156.87万元，主要反映社会福利单位工资、日常公用经费支出。

“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”金额3.52万元，主要反映机关事业单位离退休费用支出。

“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额14.49万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

“2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”金额7.25万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

“2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出金额7.84万元，主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出金额1.87万元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”支出金额0.7万元，主要反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出金额10.45万元，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资42.15万元（其中：基本支出42.15万元，项目支出0万元）。

津贴补贴2.93万元（其中：基本支出2.93万元，项目支出0万元）。

奖金51.51万元（其中：基本支出51.51万元，项目支出0万元）。

绩效工资41.99万元（其中：基本支出41.99万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费14.49万元（其中：基本支出14.49万元，项目支出0万元）。

职业年金缴费7.25万元（其中：基本支出7.25万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费7.84万元（其中：基本支出7.84万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费1.87万元（其中：基本支出1.87万元，）。

其他社会保障缴费1.31万元（其中：基本支出1.31万元，项目支出0万元）。

住房公积金10.45万元（其中：基本支出10.45万元，项目支出0万元）。

办公费5.03万元（其中：基本支出5.03万元，项目支出0万元）。

水费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。

电费0.21万元（其中：基本支出0.21万元，项目支出0万元）。

邮电费1.0万元（其中：基本支出1.0万元，项目支出0万元）。

差旅费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

邮电费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）。

其他交通费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

工会经费1.74万元（其中：基本支出1.74万元，项目支出0万元）。

福利费3.6万元（其中：基本支出3.6万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）。

退休费3.4万元（其中：基本支出3.4万元，项目支出0万元）。

（三）财政拨款（其他运转类、特定目标类项目）安排支出按功能科目分类情况

事业发展类-“2290804-福利彩票销售机构的业务费支出400万元，其中：福利彩票销售机构业务经费210万元，市场管理员专项经费50万元，福彩宣传促销、办公设备购置系统运行维护费100万元，文山各县（市）福彩宣传专项经费40万元。

（四）财政拨款（其他运转类、特定目标类项目）安排支出按经济科目分类情况

劳务费150万元（其中：政府性基金项目支出150万元）。

委托业务费250万元（其中：政府性基金项目支出250万元）。

五、州对下专项转移支付情况

8县（市）民政局福彩宣传销售工作经费40万元，主要用于8县（市）民政局福彩宣传销售工作等补助费用。

（一）与中央配套事项

功能科目分组，无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，无。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额10.45万元，其中：政府采购货物预算10.45万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州福利彩票管理中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.89万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州福利彩票管理中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位无出国学习的业务。

（二）公务接待费

文山州福利彩票管理中心2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：因我单位不涉及公务对口业务，主要是服务彩民，不安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州福利彩票管理中心2022年公务用车购置及运行维护费为1.89万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.89万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：我单位严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修的规定，从严控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

中心2022年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州福利彩票管理中心2022年机关运行经费安排17.68万元，与上年运行经费14.18万元对比增加3.5万元，增长24%，主要原因新调入1名工作人员，人员工作经费增加，办公费、差旅费支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山州福利彩票管理中心资产总额414.39万元，其中，流动资产11.33万元，固定资产341.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产61.83万元，其他资产0万元。与上年资产总额540.81万元相比，本年资产总额减少126.42万元，下降23.38%，主要原因为2021年底没有财政返还额度，其中固定资产减少16.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）其他情况说明

文山州福利彩票管理中心2022年预算无政府购买服务、无新增资产配置预算，所以政府购买服务预算表、新增资产配置预算表为空表，已在表中作备注说明。

监督索引号53260003200200111