文山州社会福利院2022年预算公开

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文山州社会福利院2022年预算公开

目录

第一部分 文山州社会福利院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山州社会福利院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山州社会福利院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责供养和管理文山城区“三无”老人及全州七县一市孤残儿童和弃婴。

（2）开展入住儿童家庭寄养、国内收养、涉外送养工作。

（3）为入住“三无”老人、孤残儿童和弃婴提供生活起居、文化娱乐、康复训练、医疗保健等服务，

（4）宣传党和政府的老年福利工作以及儿童福利工作政策。

（5）受州民政局委托，协助管理老年公寓和康复中心的设施。

（6）负责指导全州敬老院的管理服务工作。

（7）按照民政部颂布的行业标准（老年人社会福利机构基本规范）进行服务。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、党办、儿童服务中心、老年服务中但单位下属单位0个。隶属于于文山州民政局是财政全额拨款公益二类正科级事业单位。

（三）重点工作概述

2022年，文山州社会福利院将积极抓住机遇，在驻州人大纪检组、州财政局的监督下，贯彻落实好州民政局的工作部署：

1.强化理论武装，扎实开展学习教育活动  

(1)规范支部建设，严肃党内生活。严格执行“三会一课”制度，严格党内组织生活。制定下发了《支部理论学习中心组理论学习计划》，坚持每月召开一次支部委员会，每月召开一次支部党员大会，每季度上一次党课。班子成员带头撰写学习笔记和心得体会文章。  

(2)抓紧抓实意识形态工作。福利院深入贯彻落实党中央和省、州委关于意识形态工作的决策部署和指示精神，在抓好思想政治学习的同时对单位微信群、QQ群等网络工作平台发布内容及入群成员管理进行审查。  

2.进一步加强内部管理，切实做好老人、儿童供养工作  

(1)抓好效能建设，提高服务质量。加大消防安全和食品安全检查力度，尽最大努力为院内老人孩子创造安全、良好的生活环境，促进儿童健康成长；每月定期对各服务楼层、食堂等重点部位及电线电路、房间设施等关键环节开展拉网式大排查，对排查出的隐患问题，明确责任人，及时维修加固；对卫生间、楼梯口等关键部位做到日间巡查，避免出现意外事故。坚持24小时值班制，实行院领导带班，工作人员坚守岗位，定时巡查，认真记载班务日志；严格进出院管理，实行出入院登记制度，严防老人走失、跌倒。

(2)积极投身新冠肺炎疫情防控工作。确保福利院老人、儿童和员工生命安全和身体健康，全面防范和杜绝可能的新型冠状病毒感染的肺炎传染源进入院内，福利院支部高度重视新冠肺炎疫情防控工作，坚决贯彻落实中央、省、州委关于疫情防控中的决策部署、工作要求，将疫情防控作为福利院重点工作任务抓早抓实抓细抓牢。成立以院长为组长的疫情防控领导小组，制定了疫情防控应急预案，实行了“封闭式管理”，为福利院供养的“一老”“一小”的安全保障工作奠定了坚实的组织基础。  

(3)当好家、理好财，严把资金使用关。我院严格遵守财经纪律，对上级拨给的每一笔资金及社会各界爱心人士的捐赠款物、各类资金做到专项管理、专款专用，做到日清月结，帐目清楚，把有限的资金用在刀刃上，未出现挪用、贪污现象发生，保证了资金的正确使用。  

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入296.78万元，其中：一般公共预算296.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年356.9万元对比减少60.12万元，减少16.85%，主要原因分析是2021年财政拨款收入中项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 296.78万元，其中:本年收入296.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款296.78万元（本级财力296.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年356.9万元对比减少60.12万元，减少16.85%，主要原因分析是2021年财政拨款收入中项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 296.78万元。财政拨款安排支出 296.78万元，其中：基本支出296.78万元，与上年262.9万元对比增加33.88万元，增加12.89%，主要原因分析2021年调入2人，人员经费增加；项目支出0万元，与上年94万元对比减少94万元，减少100%。主要原因分析供养人员生活开支减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休24.59万元，主要反应事业单位离退休人员支出。

社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.56万元，主要反应机关事业单位基本养老保险的缴费支出。

社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出5.78万元，主要反应机关事业单位职业年金的缴费支出。

社会保障就业支出-社会福利-社会福利事业单位129.54万元，主要反应单位人员经费及公用经费的支出。

社会保障就业支出-社会福利-其他社会福利支出108万元，主要反应单位人员经费的支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.26万元，主要反应事业单位医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.03万元，主要反应公务员医疗补助的支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政事业单位医疗0.68万元，主要反应事业单位工伤保险、大病医疗保险的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.34万元，主要反应住房公积金的支出。

(二)财政拨款安排支出按经济分类科目情况  

基本工资32.70万元(其中:基本支出32.70万元，项目支出0万元)。  

津贴补贴2.34万元(其中:基本支出2.34万元，项目支出0万元)。  

奖金42.73万元(其中:基本支出42.73万元，项目支出0万元)。  

绩效工资34.48万元(其中:基本支出34.48万元，项目支出0万元)。  

机关事业单位基本养老保险缴费11.56万元(其中:基本支出11.56万元，项相支出0万元)。  

职业年金缴费5.78万元(其中:基本支出5.78万元，项目支出0万元)。  

职工基本医疗保险缴费6.26万元(其中:基本支出6.26万元，项目支出0万元)。  

公务员医疗补助缴费2.03万元(其中:基本支出2.03万元，项目支出0万元)。  

其他社会保障缴费0.69万元(其中: 基本支出0.69万元，项目支出0万元)。  

住房公积金8.34万元(其中:基本支出8.34万元，项目支出0万元)。  

其他工资福利支出108万元(其中:基本支出108万元，项目支出0万元)。  

办公费3.5万元(其中:基本支出3.5万元，项目支出20.07万元)。  

其他商品和服务支出3.72万元(其中:基本支出3.72万元，项目支出0万元)。  

差旅费0.8万元，(其中:基本支出0.8万元，项目支出0万元)。  

福利费3万元，(其中:基本支出3万元，项目支出0万元)。  

工会经费1.39万元，(其中:基本支出1.39万元，项目支出0万元)。  

公务用车运行维护费5万元，(其中:基本支出5万元，项目支出0万元)。  

退休费24.47万元，(其中:基本支出24.47万元，项目支出0万元)。  

五、州对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项

功能科目分组。无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组。无。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组。无。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年7万元减少2万元，下降28.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无

（二）公务接待费

2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年7万元增减少2万元，下降28.57%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年7万元减少2万元，下降28.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因2022年车辆运行维护费预算数减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

‍文山州社会福利院为财政全额拨款的公益一类事业单位，本年机关运行经费为0元，已上年一致。  

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山州社会福利院资产总额2817.91万元，其中，流动资产230.55万元，固定资产1374.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1212.01万元，无形资产0.78万元，其他资产0万元。与上年2029.58万元相比，本年资产总额增加788.33万元，增加38.84%，其中固定资产减少52.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）其他情况说明

文山州社会福利院2022年预算无政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、政府购买服务、州对下转移支付预算、无新增资产配置预算，所以政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、州对下转移支付预算表、新增资产配置预算表为空表，已在表中作备注说明。

监督索引号53260000231400300111