文山州福利彩票管理中心2021年预算公开目录

文山州福利彩票管理中心2021年预算公开

目录

第一部分 文山州福利彩票管理中心2021年部门预算编制说明

第二部分 文山州福利彩票管理中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 部门预算重点领域财政项目文本公开

文山州福利彩票管理中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据省、州下达的年度销售任务，制定全州福彩年度销售计划并组织实施，筹集社会公益金；同时负责全州福彩各票种代销点的建设修护、管理服务、宣传培训及彩票兑奖等工作。

（二）机构设置情况

州福利彩票管理中心是州民政局直属财政全额拨款公益二类正科级事业单位，中心设有办公室、兑奖室、宣传培训部、市场营销部、技术保障部5个业务部室。共有事业编制10名，现有职工11名（其中驻村2人），设主任1名，副主任2名。

（三）重点工作概述

2021年，文山州福利彩票管理中心将继续秉承“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，沉着面对挑战，积极抓住机遇，在驻州人大纪检组、州财政局的监督下，贯彻落实好省福彩发行中心、州民政局的工作部署：

（一）从严做好疫情防控工作。一是福利彩票站点作为民政领域重点防控场所，州福彩中心要根据新冠肺炎疫情形势，增强忧患意识，克服麻痹大意，加强组织领导，压实防控工作责任，备足疫情防控物资。二是严格按照州指挥部《关于进一步加强重点场所疫情防控工作的通知》（文疫防办发〔2020〕80号）及《关于进一步加强重点场所疫情防控工作的补充通知》（文疫防办发〔2020〕83号）要求，落实日常消毒、体温监测、扫码进入等各项防控措施，引导彩民形成配合测体温、戴口罩、勤洗手、不聚集的疫情防控习惯，严防死守坚决防止福彩领域暴发疫情。

（二）重点做好新游戏推广工作。电脑票新游戏玩法“快乐8”即将在2021年1月8日上市销售，在全省首批1742个销售网点中，文山州首先开通75个销售网点。中心要抓住机遇，积极开拓市场，切实做好“快乐8”新游戏的宣传营销工作。一是按照新游戏上市时间节点，组织好文山州内“快乐8”游戏的宣传资料配发、站点机器调试、游戏玩法培训等前期工作。二是帮助站点推广新游戏，利用新游戏吸引忠实彩民，不断巩固新游戏玩法地位，将“快乐8”游戏打造为2021年度福利彩票新销售增长点。三是积极申报开通第二批“快乐8”游戏销售点，争取在2021年实现开通70%。

（三）狠抓能力提升培训。一是抓好站点业主及销售员素质提升培训。提早谋划，在年内组织不少于2次的站点业主及销售员能力素质提升培训，通过增强专业性提升服务质量。二是做好管理人员技能培训工作。结合省发行中心新的业务要求，不断优化福彩人才队伍结构，分步骤、有计划地对系统内干部职工开展各类业务和能力培训，提升福彩人员素质，积极培养懂技术、精业务、会管理的复合型人才，提高福彩机构的运行能力、效率和水平。

（四）全力做好文山州地方特色彩票发行上市工作。目前，文山州地方特色彩票申报工作已基本结束，票面设计、奖级设计已初步确定。一是继续加强与省福彩中心沟通衔接，向上申报，争取在7月份正式面向全国发行销售。二是做好发行前准备工作。加强与州宣传部、文山日报社的联系，做好前期宣传工作准备，确定首发式地点及流程，与当地政府、公安、综合执法等部门做好沟通对接。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1135.43万元，其中：一般公共预算180.43万元，政府性基金955.00万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加31.59万元，增加21%；政府性基金预算增加955万元，增加100%；主要原因为：一是在编人员调入2人，人员工资增加、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险基数增长，二是在编人员薪级工资、岗位工资调整故增加基本支出，三是政府性基金100%增加，主要是以前年度没有编制政府性基金预算，今年全部纳入预算编制。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1135.43万元，其中:本年收入1135.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款180.43万元（本级财力180.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款955.00万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加31.59万元，增加21%；政府性基金预算增加955万元，增加100%;主要原因为：一是在编人员调入2人，人员工资增加、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险基数增长，二是在编人员薪级工资、岗位工资调整故增加基本支出，三是政府性基金100%增加，主要是以前年度没有编制政府性基金预算，今年全部纳入预算编制。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1135.43万元。财政拨款安排支出1135.43万元，其中：基本支出180.43万元，与上年对比增加31.59万元，增加21%，主要原因一是在编人员调入2人，人员工资增加、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险基数增长，二是在编人员薪级工资、岗位工资调整故增加基本支出；项目支出955.00万元，与上年对比增加100%，主要原因是以前年度没有编制政府性基金预算，今年全部纳入预算编制。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”金额3.52万元，主要反映机关事业单位离退休费用支出。

“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额13万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

“2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”金额6.5万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

“2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出：金额7.02万元，主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出：1.68万元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”：支出0.64万元，主要反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出：金额8.84万元，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出125.05万元（其中：基本支出125.05万元，项目支出0万元）

商品和服务支出14.18万元（其中：基本支出14.18万元，项目支出0万元）。

（三）财政拨款（其他运转类、特定目标类项目）安排支出按功能科目分类情况

事业发展类-“2290804-福利彩票销售机构的业务费支出955万元，其中：外聘人员薪酬504万元，福乐彩销售机构日常运营经费126万元，福乐彩销售大厅房屋租赁及房屋维修经费105万元，福乐彩彩票宣传促销、设备购置及销售系统运行维护费140万元，福彩宣传销售促销及制作新游戏玩法介绍标识经费80万元。

（四）财政拨款（其他运转类、特定目标类项目）安排支出按经济科目分类情况

劳务费504万元（其中：政府性基金项目支出504万元）。

办公费126万元（其中：政府性基金项目支出126万元）。

租赁费105万元（其中：政府性基金项目支出105万元）。

委托业务费220万元（其中：政府性基金项目支出220万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.89万元，较上年减少0.01万元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州福利彩票管理中心部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位无出国学习的业务。

（二）公务接待费

文山州福利彩票管理中心部门2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：因我单位不涉及公务对口业务，主要是服务彩民，不安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州福利彩票管理中心部门2021年公务用车购置及运行维护费为1.89万元，较上年减少0.01万元，下降10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.89万元，较上年减少0.01万元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：我单位严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修的规定，从严控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

中心2021年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

文山州福利彩票管理中心部门2021年机关运行经费安排14.18万元，与上年对比增加1.85万元，增加15%，主要原因：新调入2名工作人员，人员工作经费增加，办公费、差旅费支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

文山州福利彩票管理中心

部门2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。