文山州社会福利院部门2019年度部门决算

文山州社会福利院部门2019年度部门决算

目录

第一部分 文山州社会福利院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 文山州社会福利院概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责供养和管理文山城区“三无”老人及全州七县一市孤残儿童和弃婴。

（2）开展入住儿童家庭寄养、国内收养、涉外送养工作。

（3）为入住“三无”老人、孤残儿童和弃婴提供生活起居、文化娱乐、康复训练、医疗保健等服务，

（4）宣传党和政府的老年福利工作以及儿童福利工作政策。

（5）受州民政局委托，协助管理老年公寓和康复中心的设施。

（6）负责指导全州敬老院的管理服务工作。

（7）按照民政部颁布的行业标准（老年人社会福利机构基本规范）进行服务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（1）强化思想建设，强化理论武装。一是福利院支部通过集中学习、个人自学、QQ群、微信群、理论研讨、在线学习等方式组织全体干部职工学习了习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲、《治国理政第二卷》、中央八项规定相关文件、中央、省、州纪律作风建设相关规定等，教育引导党员干部在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不断增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，使全体职工自重、自省、自警、自励，坚定不移，不折不扣、刚性执行中央及省委的有关规定。全体党员干部以身作则，率先垂范，带头纠正“四风”，把中央八项规定和省委实施办法内化于心，外化于行。二是制定了理论学习中心组学习方案、党建工作计划、“三会一课”学习计划。认真执行民主集中制，落实谈心谈话制度，开展党内激励关怀帮扶机制，及时了解党员的思想动态，帮助解决实际困难。

（2）规范支部建设，严肃党内生活。一是福利院支部把“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育纳入党支部“三会一课”制度，把“三会一课”与组织生活会、民主评议党员、党费日、支部主题党日、上党课、专题研讨等活动有机结合起来，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推动“两学一做”学习教育常态化制度化。二是开展党支部实施“基层党建创新提质年”活动。制定下发了实施方案和重点任务项目清单。三是认真落实党费收缴、党员积分制管理等工作。1年来组织党员集中学习19次，支委会议12次，上党课3次，召开组织生活会2次，开展主题党日活动12次，组织党员进社区开展慰问、清扫、宣传、交通输导等活动11次，组织党员干部职工开展气排球、趣味体育竞技等活动。

（3）抓好作风建设，提高防腐能力。按照局党组的要求，我院的党风廉政建设工作进展顺利，制定了党风廉政建设工作计划和任务分解实施方案；与分管院室负责人签订了“一岗双责”责任书；与全体共产党员签订了党建工作目标责任书；开展“元旦春节”、“五一端午”节日前后纪律作风教育,认真贯彻中央八项规定和省州实施办法。认真开展支部党建“灯下黑”问题专项整治、“转作风、尚实干、比奉献”专项教育、廉政风险排查等工作，改进工作作风，促进服务质量大提升。建立健全权力运行监督制约机制，推行部门权力清单，全面推进党务公开和政务公开，推进“三公”经费、重大建设项目和社会公益事业经费使用信息公开，增强工作透明度。

（4）加强意识形态建设，落实担当精神。认真贯彻中央关于意识形态工作的决策部署。教育全体干部职工始终保持政治上的清醒坚定，牢牢把握正确的政治方向，严守政治纪律和政治规矩，坚决维护党中央权威。一是大力弘扬社会主义核心价值观，强化教育培训引导，提升干部队伍思想政治素质，增强对社会主义核心价值观的认知和认同；二是加强教育警示，对违反政治纪律、政治规矩的行为严肃问责追究。二是规范党员干部网络行为，组织干部职工开展专题教育学习，召开组织生活会，党员干部在会上查找自己存在的问题。自觉践行社会主义核心价值观，传播正能量，弘扬主旋律。

（5）开展扫黑除恶专项整治工作。认真落实党中央、国务院关于开展扫黑除恶专项斗争精神，按照州民政局党组的要求，我院制定了实施方案，成立了领导小组，制定了整改方案，对扫黑除恶工作进行学习、宣传，制作了宣传标语4块，发放了宣传单200余份，设立举报信箱，查找涉恶线索，开展知识测试，让全体干部职工从思想上认识到扫黑除恶的重要性，在行动上投入到扫黑除恶的行动中来，维护社会安定，旗帜鲜明，立场坚定地支持扫黑除恶工作。

（6）开展创建全国民族团结示范州活动。根据州委、州政府、州民政局党组的要求，我院认真开展创建全国民族团结示范州宣传工作，2次组织全体干部职工学习创建全国民族示范州相关文件，发放宣传材料36份，参加创建民族团结示范州知识竞赛30人，把忘年创建工作作为政治建设、思想建设、文化建设的一项重要任务来抓，号召全体干部职工从思想上、行动上进一步把工作做得更好，为创建工作尽一份力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州社会福利院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州社会福利院部门2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州社会福利院部门2019年度收入合计799.07万元。其中：财政拨款收入631.96万元，占总收入的79.09%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入167.11万元，占总收入的20.91%。与上年对比减少147.61万元，减少15.59%，其中：财政拨款收入减少113.14万元，主要原因是财政事业支付专项转移资金的减少，其他收入减少34.37万元，主要原因是2018年收到福利院业务用房改造经费用于以后年度的改造支出。

二、支出决算情况说明

文山州社会福利院部门2019年度支出合计1,000.21万元。其中：基本支出344.22万元，占总支出的34.41%；项目支出655.99万元，占总支出的65.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，支出增加578.98万元，其中：基本支出减少10.12万元，减少2.86%；项目支出增加589.1万元，增加880.7%。基本支出减少原因是2019单位在职人员退休1名，工资开支减少。项目支出增加原因是财政2019年度支付福利院业务用房改造支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障文山州社会福利院正常运转的日常支出344.22万元。与上年对比减少10.06万元，减少2.84%，原因是2019单位在职人员退休1名，工资开支减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.09%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障文山州社会福利院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出655.99万元。与上年对比增加589.1万元。主要原因是福利院业务用房改造项目的支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州社会福利院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出705.13万元,占本年支出合计的70.5%。与上年对比增加372.31万元，主要原因是福利院业务用房改造项目的支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出691.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.1%。主要用于工资福利等人员经费支出203.57万元（其中在编人员工资、保险费用92.44万元；编外人员工资、保险费用111.13万元）、商品和服务支出159.44万元（其中业务用房改造维修（护）费98.35万元；办公费7.85万元；水、电、网费2.04万元；差旅费0.85万元；公车运行维护费6.5万元；工会及福利费3.09万元；劳务费33.25万元；其他商品和服务费7.56万元）、对个人和家庭的补助74.8万元（其中生活补助53.85万元，医疗补助19.27万元，助学金1.68万元，全部为供养人员使用）、资本性支出253.91万元，全部为福利院业务用房改造费。

9.卫生健康（类）支出8.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于职工医疗保障。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出5.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于职工住房公积金补助。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州社会福利院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为6.54万元，完成预算的93.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为6.54万元，完成预算的93.43%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点、注意节约，勤俭办事。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加2.76万元，增长73.17%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加2.76万元，增长73.17%；公务接待费支出决算无变化。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年公务用车车辆进行大修理，支出费用较高。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.54万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.54万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.54万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州社会福利院部门2019年机关运行经费支出0万元。2019年机关运行经费支出0万元，原因是文山州社会福利院是全额拨款事业单位无机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，文山州社会福利院部门资产总额2236.04万元，其中，流动资产780.29万元，固定资产1454.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.08万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加减少324.39万元，其中;流动资产减少272.67万元，固定资产减少51.72万元,流动资产减少主要原因是2019年支付福利院业务用房改造款较多，财政应返还额度减少；固定资产减少主要原因是累计折旧增加。对外投资及有价证券无变化，在建工程无变化，无形资减少0.43万元，主要原因是累计摊销增加，其他资产无变化。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额4.9万元,其中：政府采购货物支出4.9万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

文山州社会福利无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。