文山壮族苗族自治州救助管理站2019年度部门决算

文山壮族苗族自治州救助管理站

2019年度部门决算

目录

第一部分文山壮族苗族自治州救助管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分文山壮族苗族自治州救助管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山州救助管理站成立于1978年8月13日，隶属于文山州民政局管理的直属事业单位，文山州救助管理站不设置内设机构，根据工作需要进行人员分工，实行定岗定责，是财政全额拨款的公益一类正科级事业单位。文山救助管理站是根据国务院第381号令《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》开展工作，从开办之初，我站一直坚持“民政为民，全心全意”的工作理念，恪守“救助最困难的人，保护未成年的人，教育好逸恶劳的人，按照无家可归的人”的救助管理方针，坚持自愿受助，无偿救助的救助原则，认真履行救助工作的主体责任。作为文山城区唯一的实体救助站，主要履行一线救助站的职责、全州八县市的对外籍救助人员中转工作、全省对广西及广西对云南省的跨省接护送工作，同时配合公安部门对被拐卖越南籍人员提供临时生活照料的救助工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、流浪乞讨人员救助管理与寻亲工作

（1）流浪乞讨人员救助管理工作

一年来，我站严格贯彻执行国务院颁布的《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》和民政部《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》。按照以人为本理念，本着“自愿受助，无偿救助”的原则开展流浪乞讨人员救助管理工作。全年共救助340人次，8079人/天/次，其中未成年人76人次，60岁以上老年人37人次，疑似精神障碍96人次，刑释解教1人次，护送传染病3人次，危重病人2人次。

（2）互联网+寻亲

救助寻亲工作主要面对的是大量的精神障碍、危重病人、痴呆和智力障碍等身份信息无法确认的受助人员，帮助他们回到家乡是我们开展救助工作的一项重要内容。我站充分运用宝贝回家、全国救助寻亲网、头条寻人、电视台媒体、报纸、微信朋友圈推送等方式开展寻亲工作。目前，站内共有7人的寻亲信息在全国救助寻亲网中进行推送，DNA采集7人，通过头条寻人发布寻亲信息3条，宝贝回家发布2条，文山日报发布1条，寻亲成功4人。

流浪精神病人医疗托养工作

针对流浪精神病人，主要是采取畅通渠道的方式，加大对流浪精神病人的救助力度。2019年，我站与文山凯鸿精神病医院重新修订和签订了《流浪精神病人救治协议》，进一步明确了双方的权利义务和医疗托养服务标准，每月定期对医疗托养机构进行安全生产检查。一年来，共对96名流浪精神病人进行救助，目前还有31名在院接受医疗救治的流浪精神病受助人员，大大缓解了站内滞留人员的管理和服务压力。

2、未成年人社会保护、农村留守儿童和困境儿童关爱保护工作

2019年，我站继续配合州局社会事务科，对全州未成年人社会保护工作进行安排部署，一是指导构建州、县（市）、乡镇（街道）、村（居）委会四级儿童福利服务体系。二是州级引领，属地原则的个案会商成常态，部门联动更加顺畅。2019年根据省级部门相关要求重新调整了未成年人社会保护工作联席会议制度，联合成员单位讨论各单位职能职责。11月份参与州民政局牵头组织的一次联席会议，讨论关于在脱贫攻坚中切实保护妇女儿童合法权益的工作方案。三是借助2018年的经验，继续搭建社会参与平台，引入高校资源，促进儿童服务专业化。2019年暑期，与云南省农业大学、上海浦东社会工作协会、第八天青少年事务社会服务中心继续合作举办了“沐童计划”，通过购买服务的方式，以社工+志愿者的服务方式，围绕环保主题与培育乡村儿童骨干，有针对性地开展预防性与干预性服务，促进儿童参与乡村治理，提升乡村人居环境，营造乡村友好氛围，进一步探索社会工作助力脱贫攻坚的行动实践，推进本地社工人才发展。此次“沐童计划”共8所高校59名志愿者参与，其中社工专业14人。项目共开展社会工作小组8个，个案服务7人，建立儿童档案377份，儿童主导的乡村/社区活动11次。累计服务儿童8429人次、家长2200人次、工作队员15人。四是为提升工作人员业务能力，做好流浪乞讨人员救助管理工作，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育安排，开展救助管理工作业务培训会。五是为切实解决儿童保护“最后一公里”问题，给予各县（市）共20万元补助资金，用于20个未成年人保护工作站（儿童之家）建设补助。

3、救助服务标准化工作

我站于2017年被确定为省级社会救助服务标准化示范试点单位，根据云南省质量技术监督局的相关要求，我站认真对开展标准化的各项工作。2019年完成试运行工作，共开展4次标准话培训工作。在标准化院的支持下，于11月25至26日完成自我评价工作，预计于2020年初进行终期考核工作。

4、5·31和6·19活动开展情况

2019年，我站认真开展“合力监护相伴成长”5.31云南省第三个未成年人暨农村留守儿童关爱保护日活动和6·19救助机构开放日活动，面向社会、进社区宣传“合力监护相伴成长”专项行动、儿童保护基本知识、防拐防骗、防性侵、反对家庭暴力、宣传扫黑除恶等，提升全民儿童保护意识。共印制宣传册6000余份，受益群众达1000余人。

5、消防安全生产工作

为践行“民政为民、民政爱民”理念，保障流浪乞讨人员人身安全，根据对救助管理机构和托养机构的自检自查及民政部交叉检查的情况，我站加强站内和站外医疗托养机构消防安全工作。一年来，开展站内消防安全大检查4次，要求安保人员每天对用水、用电、用气等进行安全巡查。邀请专业消防安全的讲师，举办消防安全培训1次，结合站内消防安全隐患排查情况、三级责任制及安全责任制、逃生自救及技能实操、人员出行和交通出行安全、防火措施和近期火灾案例等知识进行培训，理论结束后进行1次消防安全演练。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州救助管理站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：云南省文山壮族苗族自治州救助管理站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州救助管理站部门2019年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是管理人员6人，技术6人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州救助管理站部门2019年度收入合计489.48万元。其中：财政拨款收入489.48万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。我单位为财政全额拨款公益一类单位，所以收入都为财政拨款收入；与上年对比全年财政拨款与上年相比较增加40.67%，主要原因是2019年要在各个乡镇建立“儿童之家”未成年社会保护工作站的项目建立，保证各个乡镇对未成年保护工作具体实施到位，完成“儿童之家”建设任务。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州救助管理站部门2019年度支出合计446.32万元。其中：基本支出217.25万元，占总支出的48.67%；项目支出229.07万元，占总支出的51.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出变动如下图：

（一）基本支出情况

2019年度用于保障文山壮族苗族自治州救助管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出217.25万元。基本支出中基本工资、津贴补贴等人员经费，支出占基本支出的88.33%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.67%。比上年基本支出248.93万元减少了31.68万元减少了12.73%，主要原因是我单位2019年度退休一名技术岗人员，该人员各项工资、津贴补贴、社会保险以及住房公积金不再支付，人员经费减少，所以基本支出减少。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障文山壮族苗族自治州救助管理站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出229.07万元。比上年项目支出125.25万元增加了82.89%，增加的原因是救助管理工作与未成年人社会保护工作相对去年较多。一是全年共救助340人次，8079人/天/次，其中未成年人76人次，60岁以上老年人37人次，疑似精神障碍96人次，刑释解教1人次，护送传染病3人次，危重病人2人次；二是在各个乡镇建立未保工作站（儿童之家）20所，培训各个乡镇儿童服务工作人员；三是流浪乞讨精神病人医疗救治费用支出2018年度部分欠款，2019年在院治疗流浪精神病人相对较多所以项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州救助管理站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出446.32万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了97.25万元，增加了27.86%。主要原因是社会保障和就业（类）支出，项目支出增加较多，一是全年共救助340人次，8079人/天/次，其中未成年人76人次，60岁以上老年人37人次，疑似精神障碍96人次，刑释解教1人次，护送传染病3人次，危重病人2人次；二是在各个乡镇建立未保工作站（儿童之家）20所，培训各个乡镇儿童服务工作人员；三是流浪乞讨精神病人医疗救治费用支出2018年度部分欠款，2019年在院治疗流浪精神病人数相对较多所以项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出423.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.92%。主要用于人员工资及津贴补贴、本单位正常运行公用经费，流浪乞讨人员返乡救助、精神病流浪乞讨人员医疗和生活费以及未成年社会保护各项工作。

9.卫生健康（类）支出11.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于在职人员2019年全年部分社会保险支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出10.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于在职人员2019年全年住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州救助管理站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12万元，支出决算为7.52万元，完成预算的62.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.02万元，完成预算的57.33%；公务接待费支出决算为1.5万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为车辆运行费用减少，因车辆老化无法使用，进行租车，费用支出在其他交通费用，所以车辆维修费用减少了，所以车辆运行费减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5.71万元，下降43.18%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5.68万元，下降48.58%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降-1.85%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是车辆老化无法使用，进行租车，所以车辆维修费用减少了，计入其他交通费用，所以车辆运行费减少；二是接待费用进行严格管控，减少了接待陪同人员。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.02万元，占80.05%；公务接待费支出1.5万元，占19.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.02万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.02万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.5万元。其中：

国内接待费支出1.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于，本地州以外的救助站护送受助人员到站，发生的工作餐接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州救助管理站部门2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，文山壮族苗族自治州救助管理站部门资产总额361.57万元，其中，流动资产87.34万元，固定资产274.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）

。

与上年相比，本年资产总额增加22.13万元，其中;流动资产增加51.27万元，为2019年一般公共预算财政拨款结余资金，固定资产减少29.15万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值11.7万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

（一）年末结转和结余情况。

1．2019年末我单位结转65.13万元，其中基本支出结转14.46万元，项目支出结转50.67万元。项目支出结余大，分为两部分2019年一般公共预算财政拨款15.67万元， 政府性基金预算财政拨款收入35万元，主要为2019年购救助车辆资金与救助机构安检门资金，待申报上级同意采购后支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

无