文山州福利彩票管理中心部门2019年度部门决算

文山州福利彩票管理中心部门2019年度部门决算

目录

第一部分文山州福利彩票管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分文山州福利彩票管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

搞好社会福利事业，服务社会，管理福利彩票，宣传福利彩票，开展社会福利彩票社会化工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年文山州福利彩票工作在省发行中心的精心指导下，在州民政局党组的正确领导下，在州财政局的有力监管下，坚持以《彩票管理条例》为统领，遵循“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，坚定安全运行、健康发展的工作方针，全面贯彻全省福利彩票工作会议精神和全州民政工作会议部署，以规范保安全、以创新促发展，不断完善管理机制、不断优化销售环境、不断壮大服务队伍、不断提升管理水平，推动文山福利彩票事业科学持续发展。

一、2019年工作开展情况

2019年1-12月，全州累计销售福利彩票40507万元，居全省第六位；同比增加130万元，增幅0.32%，居全省第四位；筹集公益金约14177万元。其中：乐透数字型彩票销售25252万元，占总销量的62.3%，同比减少2623万元，降幅9.4%；网点即开型彩票销售1120.5万元，占总销量的2.8%，同比减少34.4万元，降幅3%；视频型彩票（中福在线）销售14135万元，占总销量的34.9%，同比增加2785万元，增幅24.5%。

文山八县（市）销售情况为：文山市销售16927.11万元，占总销量的41.8%；砚山县销售5615.48万元，占总销量的13.7%；西畴县销售1223.1万元，占总销量的3.1%；麻栗坡县销售2267.14万元，占总销量的5.6%；马关县销售2750.21万元，占总销量的6.8%；丘北县销售3135.42万元，占总销量的7.8%；广南县销售5575.98万元，占总销量的13.8%；富宁县销售3007.7万元，占总销量的7.4%。

二、主要做法和措施

（一）强化理论武装，夯实发展基础。一是中心把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，帮助中心全体干部职工树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。二是学用结合。贯彻执行福利彩票2019年市场重大调整举措及新修订的《彩票管理条例实施细则》，坚持以学习促进思想观念解放，带动工作作风转变，带动自身素质提升，促进福彩事业健康发展。

（二）坚持勤政廉政，严格自我约束。一是明确职责，签订责任状。于4月26日召开了福彩中心2019年度党风廉政建设工作会议，传达学习2019年度局党组党风廉政建设工作会议精神，与中心全体干部职工开展廉政集体谈心谈话，签订党风廉政建设责任书。二是制定《文山州福利彩票管理中心党支部2019年党风廉政建设和反腐倡廉工作实施方案》，对2019年度党风廉政建设工作进行安排。三是开展警示教育。在元旦、春节、州庆、清明节、五一、端午节、国庆节前，组织干部职工开展节前廉政警示教育，并组织职工观看《特别追踪》、《反腐枪声》等廉政电影。7月组织干部职工开展廉政风险防控再排查工作，重点在重大事项决策、资金使用、公务用车、公务接待等环节查找廉政风险点。四是开展专项整治。组织职工开展天价烟背后“四风”问题排查整治活动，填写报告表7份；7月5日组织开展“违规收送红包礼金问题”专项治理约谈，共约谈干部职工7人。五是按期开展支部换届工作。原支部班子（书记：赵中武；副书记：肖蓓）任期满后，于7月22日召开支部党员大会进行了换届选举，肖蓓同志当选为新一届支部书记、王瑞同志当选为新一届支部副书记。

（三）优化责任分工，科学规范管理。一是加强请示汇报。始终坚持文山福彩销售管理工作在省福利彩票发行中心的精心指导和州民政局党组的坚强领导下进行，定期向上级汇报工作开展情况，听取指导意见。二是明确班子成员分工。年初对工作职责进行重新调配，优化工作架构。中心班子成员按照分工，负责联系对接省福彩发行中心各部和协调各县（市）民政局，同时在州民政局指导下分管中心各部室，全州福彩销售管理工作有分工、有对应、有落实。三是加强沟通对接。积极争取各县（市）民政局配合，主动沟通联系，加强安全生产、中福在线、市场管理员等工作。

（四）转变工作思路，把握市场动态。一是厘清工作思路。结合今年彩票政策及游戏玩法的重大调整及时转变工作思路，将工作中心从促发展、抓增长转变为保安全、稳销量，通过合理调配福彩销售资源，优化运营模式，努力打造稳定、有序、健康的福彩市场。二是加强培训。3月8日、9月27日邀请中彩中心彩工委高级培训师王建南老师为全州福彩投注站业主及销售员共300余人授课，重点讲授今年新修改的《彩票管理条例实施细则》、快开游戏新规则及关注度较高的禁止网络售彩的内容。培训将年初国家对彩票销售的新要求、新举措融会贯通到站点具体的销售行为中，传授了规范、正确的销售方式。三是按省中心要求从1月1日起全面开展即开型彩票物流平台订票配送工作，中心及时核对扫描枪信息，组织指导业主熟练操作物流订票系统。同时，为充分认识即开票销售的重要意义，中心于4月、5月组织福彩工作人员及站点业主共6人次到北京、石家庄参与中彩中心组织的“走进刮刮乐”观摩活动。四是做好快开游戏新规则调整工作。在开展销售人员培训的基础上，向全州福彩投注站发放宣传资料，向彩民宣传快开游戏新规则，对“快乐十分”游戏当日销售超过1.5万元的投注站及时上报销售情况表。于5月下旬组织福彩工作人员及站点业主共6人次到北京参加中彩中心组织的“走进双色球”观摩活动。通过各种形式，让更多的福彩从业人员认清当前福彩发展形式，为适应当前销售工作做好充足的准备。五是严格落实双色球派奖宣传工作。于11月7日组织全州福彩投注站业主及销售员共300余人在交通宾馆开展双色球12亿元派奖培训，发放派奖宣传横幅及宣传海报。组织福彩市场管理员对派奖宣传工作开展检查，同时进行送修上门工作。

（五）拓宽销售眼界，狠抓安全服务。一是重点抓好安全生产工作。将安全工作作为福彩销售的保障，分别于3月27日、6月6日、7月15日、8月2日、9月26日、12月25日召开福彩安全生产工作会议，全面落实州委州政府、州民政局安全工作要求，压实安全生产责任，持续开展安全隐患大排查大整治工作，保障全年没有发生重特大安全事故，促进文山福彩系统安全生产形势持续稳定向好。二是充实基层服务力量。按照省福彩发行中心要求，为文山州8县（市）配置了福彩市场管理员，具体负责辖区内服务管理工作；并于3月13—14日，组织新聘用的8名市场管理员开展福彩基本政策法规、游戏玩法讲解及设备基础维修三个方面的技能提升培训。三是提升服务“软实力”。3月18—22日，组织全州7个中福在线销售厅员工共48人分两批开展礼仪培训，严格要求员工把端庄稳重的仪容仪表、积极向上的精神面貌、礼貌得体的言语谈吐、文雅可亲的行为举止融入到日常工作岗位中去，为彩民提供优质、规范、舒心的服务，树立良好的福彩公益品牌形象。四是增强技术力量。为保障全州福彩投注机、北斗卫星定位系统、视频型彩票投注机、电子走势图等设备的安全运行，中心选派2名福彩市场管理员到省中心技术部跟班学习一个月，壮大维修队伍，保障维修服务正常开展。五是参加学习培训，提高业务水平。中心在5月下旬组织职工7人到省福彩发行中心及昆明市、玉溪市、红河州福彩中心进行观摩学习，通过召开座谈会、参观销售网点的方式，学习先进管理经验，找差距、查不足，促进自身管理水平的提高。6月选派3人到昆明参加全省福彩系统内训师技能提高培训，进一步提升基础理论水平和培训教学能力；7月选派1人参加省福彩发行中心组织的政府财务报告编制及政府会计制度专题培训，12月选派1人到江西财经大学统计学院参加州统计局组织的普查业务培训班，进中心财务人员业务能力提高。六是做好福彩投注站规范化建设改造工作。在前期巡检调查的基础上，选取文山市区30家门头老化、环境较差的福彩投注站按规范化建设标准开展改造建设，于11月底全部改造完毕，共支出30余万元。马关县、丘北县也相继开展了规范化投注站建设工作。

（六）认清工作职责，做好常规工作。一是组织福彩小卖场活动。1月1日在文山市双桥花园组织开展元旦刮刮乐小卖场活动，11月10日在文山市七花广场组织福彩双色球派奖暨中奖宣传小卖场活动，12月31日在广南县新汽车客运站组织元旦刮刮乐小卖场活动，积极宣传福彩公益理念，扩大福利彩票。二是及时研判市场形势。3月8日召开全州福彩工作会议，对2018年福彩销售工作突出的4家单位、4个县级中心站、3名优秀专管员、15个福彩投注站及10个即开票销售优秀站点进行表彰奖励。9月27日召开全州福彩市场运行分析会，分析研判市场形势，及时调整工作进度，适应市场发展规律。三是依托即开票物流配送系统的使用，开展福彩投注站点信息清理核对工作，全州313家福彩投注站点信息完备，地址相符。四是做好维修工作，对故障投注机，及时安排人员进行维修，全年共修理维护169台次。五是做好站点迁移工作。收集站点搬迁申请，及时到搬迁地址实地测量，对符合要求的站点办理搬迁手续，年内共办理搬迁审批47家。六是做好物资发放工作，及时将投注单、打印纸、宣传资料等配送到各基层投注站点。七是做好兑奖工作。为彩民提供便利的兑奖服务，及时、准确兑付各类奖金。全年兑付各类奖金134笔，共计951万余元。八是持续开展宣传工作。继续与文山日报社、文山电视台、文山新闻频道合作，在电视、广播、报纸、网站媒体投放福彩视频宣传片、音频广告、中奖喜讯等。继续在全州8县（市）主干道及文山机场口设置9个户外广告立柱，加强对福彩“双色球”品牌游戏宣传。九是扎实开展扫黑除恶专项治理工作。深入贯彻落实中央、省州及州民政局扫黑除恶专项斗争相关工作要求，进一步提高认识、压实责任，有序推进扫黑除恶专项斗争各项工作任务，制定工作实施方案，按期开展宣传发动、线索排查工作，细化整改措施，狠抓工作落实，及时上报各类材料。十是抓好民族团结示范创建工作。按民族团结示范创建工作要求，6月6日组织各市场管理员、中福在线销售厅经理、中心工作人员共20余人开展民族政策宣讲活动，积极参与到民族团结示范工作中来。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州福利彩票管理中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州福利彩票管理中心部门2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州福利彩票管理中心部门2019年度收入合计793.92万元。其中：财政拨款收入793.92万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加180.38万元，主要原因：一是政府性基金年初没有预算数，二是2019年政府性基金项目经费比2018年增加是因为增加了我州8个福彩市场管理员人员经费及福彩数据展示系统项目经费。

二、支出决算情况说明

文山州福利彩票管理中心部门2019年度支出合计595.86万元。其中：基本支出141.03万元，占总支出的23.67%；项目支出454.82万元，占总支出的76.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少35.11万元，主要原因：2019年支出比2018年减少是因为2019年政府性基金项目福彩数据展示系统建设到2019年底完成政府采购程序，项目还没有完工，项目经费还没有全部支付。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障文山州福利彩票管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出141.03万元。与上年对比增加2.54万元，主要原因保险费用增，：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.61%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障文山州福利彩票管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出454.82万元。与上年对比减少了36.66万元,主要原因是根据单位实际情况减少了项目计划安排。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州福利彩票管理中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出141.02万元,占本年支出合计的23.67%。与上年对比增加2.54万元,主要原因人员保险费用增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出125.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.27%。主要用于单位在编人员工资102.74万元，养老保险缴费11.01万元，日常工作开支12.14万元其中主要用于单位办公室费3.1万元、电费0.54万元、邮电费1.11万元、差旅费0.61万元、维修维护费1.18万元、工会经费1.19万元、福利费2.52万元、公务用车运行维护费1.89万元。

9.卫生健康（类）支出7.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于单位在编人员事业单位医疗5.22万元，公务员医疗补助缴费1.38万元，其他社会保障缴费0.95万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出7.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于单位全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州福利彩票管理中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.9万元，支出决算为1.89万元，完成预算的99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.89万元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位加大了公务用车审批管理制度及用车次数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-0.09万元，下降-4.71%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少-0.01万元，下降-0.7%；公务接待费支出决算增加/减少-0.08万元，下降-100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位严格落实州委各项规定，严格控制单位车辆出勤次数。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.89万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.89万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.89万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州福利彩票管理中心部门2019年机关运行经费支出12.14万元。与上年对比增加1.92万元,主要原因是2019年在职人员增加了在职人员福利费预算支出。部门机关运行经费主要用于日常办公费、办公楼水、电费、保安服务费、维修维护费、福利费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，文山州福利彩票管理中心部门资产总额780.40万元，其中，流动资产417.71万元，固定资产429.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加273.22万元，其中;流动资产增加283.77万元，固定资产增加2.6万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额85.65万元,其中：政府采购货物支出85.65万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

本单位2019年度用福彩机构业务费项目政府采购计划85.65万元，实际采购85万元。主要用于文山州福彩数据展示管理系统项目通过政府采购中心进行招投标采购。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

无。