文山壮族苗族自治州殡仪馆部门2019年度部门决算

文山壮族苗族自治州殡仪馆部门2019年度部门决算

目录

第一部分文山壮族苗族自治州殡仪馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分文山壮族苗族自治州殡仪馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实国务院及各级政府对殡葬管理的有关政策、法规；负责为文山市火化区内城乡居民提供遗体接运、遗体冷藏寄存、遗体整容、穿洗理遗体火化、骨灰存放等基本殡葬服务及殡仪服务、丧葬用品销售等选择性服务；负责殡仪馆发展的规划编制、设施建设与管理维护；配合殡葬管理有关部门搞好移风易俗，破除封建迷信，树立文明办丧新风；负责员工的教育培训管理，不断提升服务水平，提高员工的社会地位和殡仪职工的社会形象。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、殡葬服务工作强力推进。

文山州殡仪馆建馆以来，一直恪守“以民为本、为民解困、为民服务”的民政工作宗旨，以提高服务质量，提升服务水平为目标，牢固树立公益事业形象。一是我馆2019年全年，我馆共火化遗体1992具，其中正常死亡遗体1957具，为35具低保、12岁以下儿童减免服务费用10500元，并减免所有遗体的专用接运袋费95616元，让群众办丧得到了实实在在的实惠，为广大丧属群众提供了优质、高效、便捷的殡仪服务。二是抓好职工队伍优化整合工作。我馆为进一步加强州殡仪馆队伍建设，推进州殡仪馆岗位制度改革，完善职工聘任制度，通过开展竞聘上岗，形成能者上的用人机制，实现我馆事业单位人事管理的科学化、规范化和制度化。今年我馆共有7人参加岗位竞聘并通过投票顺利上岗。

2、党建、党风廉政建设扎实有效开展。

（1）、扎实抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育。一是在第一批主题教育先学先改工作中组织开展党员个人检视政治生态突出问题自检自查，列出问题清单并整改落实；二是在第二批主题教育中，由班子研究制定《文山州殡仪馆党支部开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作方案》（文殡支发【2019】7号），采取交流研讨、专题讨论、互动交流、深度自学、警示教育等形式，学习习近平总书记重要讲话和“时代楷模”相结合，将理论与实践相结合，深刻领会“不忘初心、牢记使命”的重大意义；贯彻落实州委九届五次、六次全会和州纪委九届四次全会精神，对童志云同志提出的重点查处“三种人”、整治“三种人”、制止“三种人”的要求，从规范程序上严肃党内政治生活，严格执行制度，让党员干部自觉从思想上抵制和防范“九种人”现象。共组织党员干部召开11次集中学习会议，4次研讨会、3次党课，5次主题党日。

（2）、扎实推进基层党组织建设。以“基层党建创新提质年”为契机，进一步强化党建工作责任制落实，按时进行了机关党支部的换届工作，严肃党内政治生活，认真开展“三会一课”，严格执行“党费日”有关规定，着力抓好党务公开和党员积分制工作开展，党的战斗堡垒作用得于充分体现。殡仪馆支部共开展党员大会21次（其中“不忘初心、牢记使命”主题教育11次），支委会14次，党课6次（其中：陈副局长集中上党课1次，支部书记上党课2次），开展主题党日活动10次，召开组织生活会2次，开展民主评议2次。

（3）、深入推进党风廉政建设和反腐败工作。以落实党风廉政建设责任制为抓手，切实履行党风廉政建设主体责任，积极开展廉洁从政、腐败典型案例警示等学习教育活动，从而筑牢拒腐防变的思想道德防线，有效促进机关干部职工作风持续好转。年内共召开党风廉政建设专题会议2次，组织学习党风廉政建设会议精神及文件10次，上廉政党课1次。

3、认真落实中央扫黑除恶专项斗争工作。

结合工作实际，班子研究制定《文山州殡仪馆扫黑除恶专项斗争实施方案》（文殡发【2019】4号）、《文山州殡仪馆关于进一步加强扫黑除恶专项斗争工作的通知》；狠抓工作落实，按照《关于进一步规范扫黑除恶社会宣传标语的通知》规定，在馆区内合理设置了三幅宣传标语和两个宣传栏，在一楼安装举报箱，留附详细和畅通的举报电话；4月22—23日组织殡仪馆干部职工开展扫黑除恶专项斗争政策知识考试，让全体干部职工进一步充分认识扫黑除恶专项斗争的重要性、必要性；在5月、9月召开的职工大会上宣讲开展扫黑除恶斗争的基本知识、重大意义，号召大家积极投身到此项工作中。

4、统筹兼顾推进其他各项工作。

统筹兼顾齐抓共管，切实做好依法行政、安全生产、消防安全、保密安全、政务公开等有关工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州殡仪馆部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州殡仪馆部门2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人），其他人员6人，主要是正式职工10人，合同工2人，劳务派遣工4人。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州殡仪馆部门2019年度收入合计366.82万元。其中：财政拨款收入285.03万元，占总收入的77.71%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入81.78万元，占总收入的22.29%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2018年度收入合计266.47万元。其中：财政拨款收入216.86万元，占总收入的81.38%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入49.61万元，占总收入的18.62%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。主要原因分析:1、本年度运尸费增加收入32.17万元，2、政府基金项目增加收入28万元,3、人员经费增加了27.01万元，4、殡葬改革范围扩大，遗体火化数增加，2018年遗体火化数量为1144具、2019年遗体火化数量为1992具，比上年增长74.13%，导致人员费及车间专用燃油费、维修费等增加。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州殡仪馆部门2019年度支出合计335.4万元。其中：基本支出206.66万元，占总支出的61.61%；项目支出99.38万元，占总支出的29.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共29.36万元，占总支出的8.75%。2018年度支出合计203.72万元。其中：基本支出201.72万元，占总支出的99.02％；项目支出2万元，占总支出的0.08％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％主要原因分析：1、基本支出比上年增加4.94万元，增长2.45%，2、项目支出比上年增加97.38万元，增长4869%，主要原因是（1）、2018年把项目支出61.87万元合并入在基本支出科目内，（2）、本年比上年增购殡葬专用车一辆，增加支出27.21万元，（3）、本年火化人数比上年增加848具，增长74.12%,所以导致火化车间费用及人员费用增加。3、经营支出比上年支出增长29.36万元，增加原因是（1）、火化遗体增加，殡葬专用车过路费增加，（2）、因火化遗体增加，本馆使用运尸费收入购置殡葬专用车一辆，支出为37.45万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障文山壮族苗族自治州殡仪馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出203.75万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.16%。2018年度用于保障文山壮族苗族自治州殡仪馆中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出203.72万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的64.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的35.78％。主要原因分析：1、基本支出的人员经费比上年多34.70万元，2019年支付2018年绩效考评奖励奖金16万元，2019年支付2018年绩效工资及13个月工资8.95万元，2019年支付本年度绩效工资及13个月工资9.75万元。2、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费比上年减少24.99万元，是因为本年度的项目支出是单独列支，2018年是合并在基本支出中的商品和服务支出。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障文山壮族苗族自治州殡仪馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出99.38万元。2018年度用于保障文山壮族苗族自治州殡仪馆车间专用材料支出2万元。主要原因分析：1、2018年的项目支出是合并在基本支出中的商品和服务支出。2、2019年度购置殡葬专用车36.27万元，3、劳务费支出为19.62万元，4、其也交通费用8.08万元，5、维修费9.46万元，6、邮电费1.8万元，7、基础设施建设3.69万元，8、专用材料费5.8万元，9、专用燃料费7万元，10、水电费1.94万元，11、差旅费2.77万元，12、办公用品费2.35万元，13、咨询费0.6万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州殡仪馆部门2019年度一般公共预算财政拨款支出267.27万元,占本年支出合计的79.69%。2018年度一般公共预算财政拨款支出201.72万元,占本年支出合计的99.02%，比上年度增加65.55万元，增长32.5%，主要原因分析：1、基本支出的人员经费比上年多34.70万元，2019年支付2018年绩效考评奖励奖金16万元，2019年支付2018年绩效工资及13个月工资8.95万元，2019年支付本年度绩效工资及13个月工资9.75万元。2、本年火化人数比上年增加848具，增长74.12%,所以导致火化车间费用及人员费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出248.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.04%。主要用于基本工资29.96万元，津贴补贴18.23万元，奖金、4.76，绩效工资65.53万元，机关事业单位基本养老保险费11.08万元，职业年金2.21万元，其他工资福利支出5.8万元，办公费4.31万元，咨询费0.6万元，水费0.55万元，电费2.90万元，邮电费1.92万元，物业管理费0.27万元，差旅费3.42万元，维修（护）费6.2万元，专用材料费11.48万元，专用燃料费12万元，劳务费28.27万元，工会经费3.94万元，福利费2.82万元，公务用车运行维护费5万元，其他交通费用19.72万元，其他商品和服务支出0.7万元，生活补助3.31万元基础设备建设3.69万元；

2.卫生健康（类）支出9.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要用于职工基本医疗保险缴费6.85万元，公务员医疗补助缴费1.85万元，其他社会保障缴费1.16万元，

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州殡仪馆部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算14万元（含殡葬专用车运行费），支出决算为12.07万元，完成预算的86.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5万元，其他交通费有7.07万元，完成预算的86.21%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因1、严格执行公务接待及公务用车管理要求，2、因公务用车综合车车况老旧，存在安全隐患，减少使用，所以此车辆的燃油费大幅度减少，3、由于10月以前只有三辆殡葬专用车，无法满足接送遗体的需求，所以有部分遗体是遗属自行接送到殡仪馆进行火化，减少殡葬专用车的部分运行费用。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.94万元，下降63.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.23万元，下降80.77%；公务接待费支出决算增加/减少-0.29万元，下降-100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行公务接待及公务用车管理要求。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等【请补充详细信息】。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等【请补充详细信息】。

公务用车运行维护支出5万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于殡仪馆日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州殡仪馆部门2019年机关运行经费支出0万元，2018年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，文山壮族苗族自治州殡仪馆部门资产总额362.23万元，其中，流动资产176.43万元，固定资产178.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.01万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少79.78万元，其中;流动资产增加29.02万元，固定资产减少101.11万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产减少7.69万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

2019年预算公务用车为6辆，其中公务综合用车1辆，殡葬专用车5辆，因殡葬专用车属于在编的特种车辆，预算支出6辆车共计21万，由于财务制度规定，殡葬专用车的相关支出在其他交通费用科目列支，所以在决算CS05表部门决算相关信息统计表中只体现公务综合用车的运行费用5万元，殡葬专用车的运行费20.08万元在Z08一般公共预算基本支出明细表中体现。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

无