文山州福利彩票管理中心2018年度部门决算

文山州福利彩票管理中心2018年度部门决算

第一部分文山州福利彩票管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分文山州福利彩票管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

搞好社会福利事业，服务社会，管理福利彩票，宣传福利彩票，开展社会福利彩票社会化工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年文山州福利彩票工作在省发行中心的精心指导下，在州民政局党组的正确领导下，在州财政局的有力监管下，坚持以《彩票管理条例》为统领，遵循“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，坚定安全运行、健康发展的工作方针，全面贯彻全省福利彩票工作会议精神和全州民政工作会议部署，以规范保安全、以创新促发展，不断完善管理机制、不断优化销售环境、不断壮大服务队伍、不断提升管理水平，推动文山福利彩票事业科学持续发展。

一、2018年工作开展情况

（一）福彩销售工作再创新高

 2018年省、州下达给文山州的福彩销售任务为3.4亿元，力争完成4亿元。在全州福彩工作人员共同努力下，2018年全州福利彩票累计销售4.04亿元，首次突破4亿元大关。其中：电脑型福利彩票销售27875万元，即开型福利彩票销售1154.91万元，视频型福利彩票（中福在线）销售11350万元；比去年同期增加2534.32万元，增幅为7%；完成销售任务数的119%，力争销售任务数的101%，为国家筹集公益金约1.3亿元。各票种玩法除即开型福利彩票外，继续保持稳中有升的良好势头。

（二）明目标，抓谋划

为保障销售任务顺利完成，州民政局制定下发《文山州民政局关于下达2018年全州福利彩票销售任务的通知》(文民发〔2018〕7号)及《文山州民政局关于2018年全州福利彩票销售任务及绩效考核的补充通知》(文民电〔2018〕24号)，将任务分解到各县（市）并明确了绩效考核指标。2018年3月27日召开了全州福彩工作会议，全州各县（市）民政局分管福彩领导、福彩专管员、中福在线销售厅经理及314个投注站点业主或销售员参会。会议全面总结2017年福彩销售工作，下达2018年新工作任务，明确考核指标，层层压实责任。会上，对2017年销售组织工作突出的5家单位进行了通报表扬，对销售工作突出的6个即开票中心站及38个福彩基层投注站进行了奖励，共发放奖励金11万元。

州福彩中心在日常维修、物资配送、即开票领用、安全检查等方面加大了服务力度，对本地区站点销售行为加强监督和管理，确保销售依法依规开展，按月、按季对各县（市）的销售情况进行通报，督促各县（市）积极整合当地福彩市场资源，寻找培育新增长点，促进福彩销售量提升。

（三）夯基础，抓培训

一是加大站点玩法培训力度。3月27日组织全州各站点开展“快乐十分1800万派奖培训；4月25日全省福彩中福在线日常管理培训在文山举行，文山7个销售厅人员全站参训；6月7日组织文山城区站点业主及销售员共90余人在州福彩培训站开展“冠军荣耀”即开票玩法培训；7月12日云南本地即开票“风花雪月”上市，各县市分别组织站点开展了玩法培训；7月23日，文山州福彩中心邀请彩工委高级培训师严化民老师到文山对全州福彩站点业主及销售员共300多人开展了电脑、即开票营销技能培训；10月18日上午，全州福彩专管员、站点业主及销售员在诗达酒店参加了“双色球10亿派奖”培训，文山州内训师张静波和张明洪首次登台，给大家做了站点管理与营销技巧的培训；12月26日下午，组织开展即开票物流配送系统推广培训；共培训800余人（次）。二是积极开展自身素质培训。组织人员参加各类培训和活动，5月、8月、10月组织热心福彩的各届人士10余人参加“走进刮刮乐”、“走近双色球”等观摩活动，让站点业主近距离观看彩票制作流程、开奖仪式，使更多人了解福彩、感受福彩；5月文山福彩系统3人参加了首届内训师培训，取得得很好的效果，在今年中心组织各种培训中，发挥了重要的作用；州局及中心2人参加了中彩中心在沈阳举行的即开票营销培训和省中心组织的到上海交大学习的活动，学习到许多新的理念和销售方法；8月中心技术员2人参加省中心组织的北斗定位及视频监控管理系统安装、使用、养护培训，为下一步全州各站点北斗定位系统的安装、维护做准备；中心财务工作者及时参加州财政局相关培训及省中心开展的会计制度专题培训；11月15日参加全省福彩系统纪念福彩发行30周年演讲比赛并荣获第一名；中心支部书记参加了州直机关党组织书记培训，中心全体6名党员参加了“万名党员进党校”学习教育培训。

（四）重实效，抓宣传

一是着力打造福彩文化平台，办好文山福彩微信公众号，共推送中奖、宣传、会议等各类信息35期。二是积极扩大公益品牌影响，州中心设计制作2017年度文山福彩公益、中奖宣传海报，在中福在线销售厅、站点及即开票小卖场活动中充分展示。三是继续与文山日报社、文山电视台、文山新闻频道合作，在电视、广播、报纸、网站媒体投放福彩视频宣传片、音频广告、中奖喜讯等。四是加强户外广告宣传，在全州8县（市）主干道及文山机场口设置多个户外广告立柱，加强对福彩“双色球”品牌游戏宣传。五是做好中奖及常规宣传。继续保留制作中奖宣传海报、横幅发放到各站点的传统，利用宣传车、公交车到各县（市）开展流动宣传。六是开展多形式即开票小卖场宣传销售活动。除在传统春节、端午、国庆期间设立即开票小卖场宣传销售外，今年中心在即开票“冠军荣耀”、“风花雪月”、“壕七”等新票上市时，也开展了小卖场宣传推广活动；10月28日上午，全州扶贫日“爱心荟萃”慈善捐赠启动仪式举行，福彩积极组织了“爱心荟萃”即开票小卖场宣传销售；在年底组织多次福彩“刮刮乐”送票下乡转转街赶集宣传活动。通过多方面的宣传，大大提升了福利彩票知名度，使福彩公益形象深入人心。

（五）重安全，抓管理

一是推进投注站规范化建设。对全州福彩投注站依据《中国福利彩票投注站规范化建设手册》标准，力争做到规范统一、布局合理、功能齐全、明亮整洁、环境舒适、服务温馨，全面提升福彩品牌形象。在福彩投注站点的设立、搬迁上，严格执行投注站布机要求，科学布点、合理布点，确保全州福彩投注站点设置更加符合彩民、市场需求。二是加大对投注站、销售厅的检查监督力度。定时不定时的对全州福彩彩投注站、中福在线销售厅进行督促检查，在今年开展了6轮对全州福彩投注站和销售厅的巡视检查工作，重点对站点硬件设施建设、宣传资料张贴、即开票种数量进行了巡视检查，对检查中发现的问题，责成各投注站在规定时限内进行整改。三是认真及时受理彩民投诉，切实解决好各站点存在的问题，检查过程中积极听取彩民意见和建议，处理好中心与业主、彩民之间的关系。四是开展全州福彩投注站信息清理核对工作，按照即开票物流配送前期准备要求，全面清理核对全州福彩投注站地址、业主及销售员信息，有搬迁、变更情况的及时调整并与省中心数据库对接更改。五是完成全州314家福彩投注站点北斗定位及视频监控管理系统安装，从10月份起用了3个月时间，福彩中心2名维修员深入全州每一个站点，安装北斗定位及视频监控管理系统，同时培训站点日常使用和养护。六是及时向站点配送“刮刮乐”、电脑票打印纸、投注单、宣传资料等，保障福彩销售的顺利进行。七是做好日常维修服务。对投注机故障及时维修，保障站点销售正常。八做好兑奖服务。按照兑奖工作流程，及时认真快速兑好每笔奖金，提高兑奖效率。九是注重安全生产，将安全工作放在运营首位，在组织开展全州福彩投注站培训时，都要反复强调安全工作；到站点巡检、督查时，将安全工作作为督查重点；将中福在线销售厅安全工作作为全州重点来抓，于年初组织签订安全生产目标考核责任书，2月、6月、9月、12月专题召开了中福在线销售厅安全生产工作会议，层层压实安全生产责任。

（六）促规范，抓销售

一是对广南县中福在线销售厅进行重选址搬迁工作。广南县中福在线销售厅因销量不佳，经中心会议研究并报局党组同意，多次实地勘查后，7月政府采购装修结束后于10月17日顺利搬迁开业。二是福彩综合体验厅装修。1月经财政采购招投标后，已装修完成，但由于投注机配置一直未能到位，尚未投入使用。三是在文山市东风路销售厅、丘北县水乡路销售厅增设快开游戏厅，每个厅10台投注机，已于1月份投入经营；收回经营不善的砚山县快开游戏厅20台投注机，在文山市泰康路设立快开游戏厅配投注机10台，于6月投入使用。四是根据中福在线厅各厅实际经营管理情况，对广南、富宁、丘北、文山4个厅的经理进行了调整；11月经中心会议研究决定，取消中福在线厅经理一人负责制，对中福在线厅实行分组管理，按班次分为2组，每组设组长1人，负责班次内的销售管理及资金上缴。五是为进一步规范中心人员的聘用、管理，适应市场化的需求，经中心会议讨论决定，从10月起，原由中心聘用的人员（包括中福在线销售厅全体员工）交由文山州劳务输出中心聘用和管理，解除同中心签订的劳务合同、移交五险一金。

（七）践宗旨，抓公益

一是开展以“寒冬送温暖”为主题的捐赠活动。向麻栗坡县杨万乡长田小学、西畴县蚌谷乡木者小学捐赠御寒被褥（六件套），共捐赠332套，合计4万元；向西畴县鸡街乡曼竜民族小学捐赠校服及运动鞋249套，合计4万元；二是开展福彩志愿队服务活动。积极参与文兴社区、攀枝花社区开展的志愿服务活动，参与清扫街道、社区等场所8次，交通志愿者服务2次；三是开展“迎六一  传递爱”爱心捐赠活动，到文山州社会福利院看望慰问36名孤残儿童，并送上1万元的慰问金。四是“敬老月”期间，到攀枝花上寨自然村看望慰问高龄老人，构筑养老、孝老、敬老新境界。五是开展州本级福彩公益金资助大学生活动，共资助全州应届大学生120多名，支出14.6万元。六是参与扶贫共建，资助扶贫挂钩点富宁县木央镇下木树村贫困学生3.4万元，扶贫户建房款1万元；采购捐赠电视、电磁炉等物资28.8万元。

（八）重引领，抓党建

一是制定《文山州福利彩票管理中心党支部2018年度党建工作计划》及《文山州福利彩票管理中心党支部“基层党建巩固年”实施方案》，按计划方案组织开展支部各项工作。二是组织开展好支部“三会一课”工作。制定《党支部2018年“三会一课”学习计划》，结合“两学一做”学习和“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化的要求，对学习内容进行了详细安排，并按照学习内容在每周五或周一组织党员进行了学习。三是扎实开展党支部规范化达标创建。对照党支部规范化建设标准，研究制定支部具体办法，按照“立标杆、强引领、抓两头、促中间”思路，坚持“量化目标、严格考核、科学评价、动态管理”，争取达到“四强一化三规范”的目标，全面提升党支部建设规范化水平。四是结合福彩工作实际，制定2018年福利彩票管理中心党风廉政建设和反腐败工作计划，明确了工作任务、责任人、责任时限；组织签订《文山州福彩中心2018年党风廉政建设“一岗双责”责任书》；组织开展廉政谈心谈话；做好警示教育和正反面教育工作。五是认真执行“三重一大”集体决策制度，对重大问题决策、大额资金使用等均由集体讨论决定。六是加强党风廉政建设和纪检工作。认真开展廉政风险防控管理工作，梳理廉政风险点，完善廉政风险防控制度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入财政部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州福利彩票管理中心2018年末实有人员编制10人。其中：事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附表1-附表9）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州福利彩票管理中心2018年度收入合计612.54万元。其中：财政拨款收入611.54万元，占总收入的99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1万元，占总收入的1%。与上年对比增加了89.31万元，主要原因是：人员工资调增及福彩销售机构发行业务费。

二、支出决算情况说明

文山州福利彩票管理中心2018年度支出合计630.97万元。其中：基本支出138.49万元，占总支出的21％;其他支出1万元（驻村工作队队员工作经费），占本年支出合计1%;项目支出491.48万元，占总支出的78％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加16.4万元，项目支出减少168.61万元，主要原因为：基本支出增加主要是人员经费工资、保险费用增长；项目支出主要是根据单位实际情况减少了项目计划安排。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障福彩中心正常运转的日常支出139.49万元。与上年对比增加了16.4万元,主要原因人员经费工资、保险费用增长。包括基本工资、津贴补贴、驻村工作队队员工作经费等人员经费支出占基本支出的90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障福彩中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于专项业务工作的经费支出491.48万元。与上年对比减少了168.61万元,主要原因是根据单位实际情况减少了项目计划安排。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情

文山州福利彩票管理中心2018年度一般公共预算财政拨款支出138.49万元,占本年支出合计的21%；;与上年对比增加15.4万元,主要原因人员经费工资、保险费用增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（1）一般公共服务（类）支出10.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于单位办公室费1.53万元、差旅费1.65万元、工会经费1.05万元、福利费0.87万元、公务用车运行维护费1.9万元。

(2)社会保障和就业支出123.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89%，主要用于社会福利事业单位110.66万元、行政单位离退休13.23万元。

（3）医疗卫生支出7.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%；

（4）住房公积金及其他7.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、人员工资、社会保障缴费及住房公积金支出.

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州福利彩票管理中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.6万元，支出决算为1.98万元，完成预算的68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的10%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少了往来办事人员接待次数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.18万元，下降85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少1.18万元，下降90%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是减少了往来办事人员接待次数。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.9万元，占0.4%；公务接待费支出0.08万元，占0.01%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.9万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.9万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡巡察站点、到省福彩中心联系福彩投注机业务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.08万元。其中：

国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各县福彩销售员发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州福利彩票管理中心2018年机关运行经费支出10.22万元，与上年对比减少4.04万元,主要原因是上年度没有结余及减少了公务接待支出。部门机关运行经费主要用于日常办公费、办公楼水、电费、保安服务费、维修维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，文山州福利彩票管理中心资产总额560.93万元，其中，流动资产133.94万元，固定资产426.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.03万元，其中固定资产增加29.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位2018年度用福彩机构业务费项目政府采购计划160.66万元，实际采购160.66万元。主要用于广南县中福在线厅搬迁房屋进行装饰装修工程、文山中福在线金地相府综合体验大厅装修装饰工程通过政府采购中心进行招投标采购。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出这外为完成事业发展目标所发生的支出。