文山州社会福利院2018年度部门决算

附件3

文山州社会福利院2018年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责供养和管理文山城区“三无”老人及全州七县一市孤残儿童和弃婴。

（2）开展入住儿童家庭寄养、国内收养、涉外送养工作。

（3）为入住“三无”老人、孤残儿童和弃婴提供生活起居、文化娱乐、康复训练、医疗保健等服务，

（4）宣传党和政府的老年福利工作以及儿童福利工作政策。

（5）受州民政局委托，协助管理老年公寓和康复中心的设施。

（6）负责指导全州敬老院的管理服务工作。

（7）按照民政部颂布的行业标准（老年人社会福利机构基本规范）进行服务。。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（1）抓好效能建设，提高服务质量。福利院以开展“养老院服务质量大检查”、“孤弃儿童养育情况大排查”活动为契机，着力抓好福利院标准化建设和服务质量大提升对福利院在强化宗旨意识，打牢民政效能建设的思想根基；加强能力建设，提升服务群众的质量；改进工作作风，提升服务群众的效率。通过对养老服务质量115项内容、儿童养育情况自查和检查表60项内容进行了逐一筛查，福利院进一步规范了管理制度，细化了服务流程，完善档案资料管理、加大消防安全和食品安全检查力度，尽最大努力为院内老人孩子创造安全、良好的生活环境，促进儿童健康成长；全体干部职工的学习热情、干部作风、担当意识、公众形象、服务水平都得到了进一步改善和提高。

（2）加强职业道德建设，创省级文明单位。大力弘扬社会主义核心价值观，以树立“窗口”形象为目标，大力倡导爱岗敬业、无私奉献的精神，对孤老、残、幼人员零距离服务，使福利院真正成为孤老、残、幼人员生活的天堂。今年我院创建省级文明单位工作得到州文明办认可，通过文明考核小组检查。

（3）加强档案管理，规范送养程序。福利院对入住老人、儿童均有严格的接收程序，并建立专人档案，完善送养程序严格规范，弃婴送养工作进展顺利。我院送养工作在各级的大力支持下，此项工作进行的非常顺利，在今年内我院办理弃婴送养7件，已全部按规定程序落实家庭收养。

（4）加强安全防范，杜绝安全隐患。我院每月定期对各服务楼层、食堂等重点部位及电线电路、房间设施等关键环节开展拉网式大排查，对排查出的隐患问题，明确责任人，及时维修加固；对卫生间、楼梯口等关键部位做到日间巡查，避免出现意外事故。坚持24小时值班制，实行院领导带班，工作人员坚守岗位，定时巡查，认真记载班务日志；严格进出院管理，实行院民出入院登记请销假制度，严防老人走失、跌倒。

（5）丰富生活氛围，开展文化娱乐。我院结合节假日，会同有关部门积极开展免费体检和各项文化娱乐活动，在春节、五一、六一、端午、中秋、重阳、等节假日期间，我院专门邀请了文化娱乐队到福利院演出，为老人儿童表演了丰富多彩的节目。平时积极做好老人、儿童精神慰藉和情绪疏导工作，多和老人、儿童沟通谈话，对老人诉求进行分析，多方位、多层次解除老人、儿童心灵的孤独和焦虑。

（6）先后接待各机关、团体、学校、企事业单位和热心市民的来访慰问活动等，累计接待来访人员2千余人次，电视台、报纸等新闻媒体来院采访报道，很好地宣传了社会各界对弱势群体的关爱，并有力地促进了我院各项工作的开展。

（7）对上级拨给的每一笔资金及社会各界爱心人士的捐赠款物、各类资金做到专项管理、专款专用，做到日清月结，帐目清楚，把有限的资金用在刀刃上，未出现挪用、贪污现象发生，保证了资金的正确使用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州福利院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州社会福利院2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州社会福福利院2018年度收入合计946.68万元。其中：财政拨款收入745.1万元，占总收入的78.71%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入201.58万元，占总收入的21.29%。与上年对比增加344.64万元，增长57.25%。其中：财政拨款收入增加201.22万元，主要是财政事业支付专项转移资金资、人员工资相应增加；其他收入增加143.41万元，主要原因是儿童救助资金增加。

 

二、支出决算情况说明

文山州社会福利院2018年度支出合计421.17万元。其中：基本支出354.28万元，占总支出的84.12％；项目支出66.89万元，占总支出的15.88％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少205.81万元。主要原因是社会福利彩票公益基金减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障文山州社会福利院正常运转的基本支出354.28万元。与上年对比增加63.65万元,主要原因是人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出101.02万元，占基本支出的28.52％；办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出170.62万元，占基本支出的48.16％；对个人和家庭补助支出82.64万元，占基本支出的23.32%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障文山州社会福利院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出66.89万元。与上年对减少269.46万元,主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出减少。其中包括福利费支出15.73万元，生活补助支出28.34万元，咨询费10.5万元，办公设备购置0.3万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州社会福利院2018年度一般公共预算财政拨款支出332.82万元,占本年支出合计的79.02%。与上年增加42.89万元,主要原因是其他事业保障和就业支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）支出321.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.65%。主要用于工资福利等人员经费支出170.59万元、（其中：退休人员的工资福利支出0万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出9.51万元、职业年金缴费1.54万元、事业单位医疗3.26万元，公务员医疗补助1万元，其他医疗保障支出0.59万元等。）商品和服务支出150.09万元、其他民政管理事务支出1万元。

2.医疗卫生与计划生育（类）支出5.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。主要用于职工医疗保障5.44万元。

3.住房保障支出5.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%等。用于职工住房公积金补助5.7万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州社会福利院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.4万元，支出决算为3.77万元，完成预算的44.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.77万元，完成预算的44.88%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点、注意节约，勤俭办事。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.77万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆XX辆。

公务用车运行维护支出3.77万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于接送儿童及办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州社会福利费是全额拨款事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，文山州社会福利院资产总额2770.04万元，其中，流动资产1053.09万元，固定资产1715.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.5万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少534.24万元，其中固定资产增加3.94万元。增加的主要原因是：通过审计发现2015年购4台电脑16800元，2016年购老年、儿童院的家具12630元，2017年购买的文件柜2800元末入固定资产账务，在2018年整改补录了固定资账务处理增加3.22万元。2018年新购家具用品0.72万元。其次是无形资产比上年度增加0.76万元，变动原因是：根据资产管理要求，将原购买的财务软件误列入其他资产，现更正为无形资产。到年末无形资产原值为1.51万元。

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

文山州社会福利无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。