文山州军队退役士兵就业培训中心2017年度部门决算

文山州军队退役士兵就业培训中心2017年度部门决算

第一部分 2017年概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2017年概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山州军队退役士兵就业培训中心自成立以来，始终恪守“以军休干部为本、为军休干部服务”的工作宗旨,把建设一支学习型、服务型、创新型、廉洁型的服务管理队伍作为主要任务来抓，努力提高服务质量和管理水平，实行规范化、社会化、人性化服务，最大限度地满足军休干部物质文化生活的需要，同时以退役士兵为本、为退役士兵服务。统筹协调教育培训工作，牵头确定教育培训机构及专业，动员退役士兵参加教育培训，组织退役士兵报名工作和资格审查工作，预测参训退役士兵人数，登记、统计退役士兵报名、入学、在校等情况，会同有关部门督导教育培训工作检查考评定点学校（院），移交入学服役士兵档案。 

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.开展重大节日走访慰问活动。在元旦、春节、七一、八一等重要节假日，由州四套班子领导带队，分组开展走访慰问活动，深入各县（市）看望慰问军休干部78人，给军休干部送去了慰问金和慰问品共计价值14万余元，让军休干部切身感受到党和政府的亲切关怀。

2.定期组织军休干部外出疗养。为进一步做好军休干部服务工作，体现党和政府对军队离退休干部的关怀，切实把军休干部的“两个待遇”落到实处，2017年组织全州军休干部50人到石林石海温泉疗养，支出疗养费用11.31万元。通过疗养，让老干部们愉悦了身心，加强了交流。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州军队退役士兵就业培训中心2017年度部门决算编报的单位共1个。其中其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州军队退役士兵就业培训中心部门2017年末实有人员编制16人。其中：事业编制16人；在职在编实有事业人员13人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州军队退役士兵就业培训中心部门2017年度收入合计405.2万元。其中：财政拨款收入334.2万元，占总收入的82.48%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入71万元，占总收入的17.52%。与上年无法对比，主要原因是单位于2017年才开始纳入地方预决算。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

文山州军队退役士兵就业培训中心部门2017年度支出合计295.71万元。其中：基本支出189.53万元，占总支出的64.1％；项目支出106.18万元，占总支出的35.9％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年无法对比，主要原因是单位于2017年才开始纳入地方预决算。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

文山州军队退役士兵就业培训中心部门2017年度事业单位等机构正常运转的日常支出140.56万元。与上年无法对比，主要原因是单位于2017年才开始纳入地方预决算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.15％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障文山州军队退役士兵就业培训中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出106.18万元。与上年无法对比，主要原因是单位于2017年才开始纳入地方预决算。具体项目开支及开展工作情况增加其他对个人和家庭的补助支出（军休干部慰问费）、军休医疗费、邮电费及疗养费支出；2017年单位新成立，增加了军休人员专用设备购置及基础设施建设支出等。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州军队退役士兵就业培训中心部门2017年度一般公共预算财政拨款支出140.56万元,占本年支出合计的47.53%。与上年无法对比，主要原因是单位于2017年才开始纳入地方预决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出122.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.90%。主要用于职工基本工资、奖金津贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、办公费、电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等。

2.医疗卫生与计划生育支出9.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%.主要用于行政事业单位医疗支出。

3.住房保障支出9.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%，主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州军队退役士兵就业培训中心部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.3万元，支出决算为1.1万元，完成预算的84.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.76万元，完成预算的95%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算的68%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2017年单位新成立，积极开展厉行节约，大力缩减三公经费开支。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与无法对比，主要原因是单位于2017年才开始纳入地方预决算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出0.76万元，占69.09%；公务接待费支出0.34万元，占30.91%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出0.76万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.76万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于军休业务及退役士兵业务（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.34万元。其中：

国内接待费支出0.34万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于军休业务及退役士兵业务（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出7.87万元，部门机关运行经费主要用于办公费、电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，文山州军队退役士兵就业培训中心部门资产总额574.1万元，其中，流动资产410.9万元，固定资产90.14万元，在建工程73.06万元，（具体内容详见附表）。与上年无法对比，主要原因是单位于2017年才开始纳入地方预决算，无上年

(三)绩效自评信息情况

根据是实际完成情况及成效绩效自评为良。2017年资金保障了2017年底投入使用的新办公大楼及军休服务活动设施的建设，保障了军休服务机构的正常运行，保障了在编职工的各项待遇及机构的正常运行维护和2017年度军队离退休干部及无军籍职工人员经费及其家属、遗属医疗和生活待遇、政治待遇。

（四)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（五）其他重要事项情况说明

因文山州军队退役就业培训中心于2016年底成立，与原军队离退休人员服务中心合署办公，2017年初才纳入地方预算，2016年没有决算数，但有军休中心 2016年度的年末数。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

 

 

文山州军队退役就业培训中心

2018年9月18日