文山州福利彩票管理中心2017年度部门决算

文山州福利彩票管理中心2017年度部门决算

第一部分文山州福利彩票管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分文山州福利彩票管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

搞好社会福利事业，服务社会，管理福利彩票，宣传福利彩票，开展社会福利彩票社会化工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.福彩销售继续保持稳中有升良好势头

2017年，省发行中心下达给文山州的福彩销售任务为3.1亿元。为保障销售任务顺利完成，制定下发《文山州民政局关于下达2017年全州福利彩票销售任务的通知》(文民发〔2017〕29号)，将任务分解到各县（市）；销售任务充分结合各县（市）实际情况，既在去年基础上有所提高，又保证能够完成得了。在全州福彩工作人员共同努力下，全州福利彩票累计销售3.78亿元，其中：电脑票销售25827万元；即开票销售1486.59万元；中福在线销售10532万元。比去年同期增加5600万元，增幅为17.38%，完成全年销售任务的122%，销量排名全省第七位，增幅排名全省第一位。为国家筹集公益金约1.3亿元，继续保持稳中有升的良好势头。

2.层层压实责任，按要求开展站点考核

2017年5月12日召开了全州福彩工作会议，全州各县（市）民政局分管福彩领导、福彩专管员、中福在线销售厅经理及275个投注站点业主或销售员参会。会议全面总结2016年福彩销售工作，下达2017年新工作任务，沿用《文山州民政局关于印发全州2016年福利彩票销售绩效考核办法的通知》(文民发〔2016〕7号)考核办法，将销售任务下达到各福彩投注站，层层压实责任。会上，还依据考核办法，对2016年福彩销售工作突出的4家单位、4个县级中心站、25个福彩投注站及12个即开票销售优秀站点进行了表彰奖励；同时对没有达到考核要求的2家投注站进行了停机处理。

3.夯实业务基础，着力加强市场规范管理

一是加大培训学习力度。2月组织各中心站站长开展“闪耀钻石”即开票培训会，3月组织中福在线大厅经理开展《中福在线员工素质》培训及消防安全培训；4月组织中福在线大厅经理到西双版纳参加省中心组织的中福在线大厅营销培训；5月组织全州投注站业主及营销员开展电脑票营销及即开票销售培训；9月组织中福在线销售厅经理、副经理召开节前安全生产会议；10月组织全州站点业主开展“双色球”9亿元派奖及福彩销售系统升级培训；11月组织各县（市）福彩专管员、即开票中心站站长、中福在线销售厅经理召开年终福彩销售分析会议并开展更换即开票合同业务培训，共培训700余人（次）。二是为全州福彩投注站开展集中更换网络接入系统的工作，由省中心技术员对全州福彩专管员开展业务培训，并为每个投注站配发全省统一的无线路由器，站点设施得到进一步加强。三是开展全州福彩投注站信息清理核对工作，针对各县（市）旧城改造等情况，全面清理核对全州福彩投注站地址、业主及销售员信息，有搬迁、变更情况的及时调整并与省中心数据库对接更改。四是开展电脑票代销合同重新签订工作。根据原代销合同到期的实际，结合省中心工作安排，州中心在今年4月按照“阳光福彩”专项行动要求与全州276个福彩投注站集中签订电脑票代销合同，明确了代销者身份。五是开展福彩销售系统升级培训，在11月5日顺利更换新销售系统。六是开展全州福彩投注站巡检工作。中心由主任带队，在今年开展了4轮对全州福彩投注站的巡视检查工作，重点对站点硬件设施建设、宣传资料张贴、即开票种数量进行了巡视检查，对检查中发现的问题，责成各投注站在规定时限内进行整改。七是为站点更换71台福彩投注机。在省中心指导下，今年7月顺利完成全州71台福彩投注机的更换工作，加强了的站点硬件设施建设。八是组织开展即开票中心站代销合同续签及扫描终端设备通讯卡更换工作，工作自11月13日正式启动，将在12月15日前全部完成。

4.创新营销宣传，大力推进福彩文化建设

一是着力打造福彩文化平台，办好文山福彩微信公众号，共推送中奖、宣传、会议等各类信息30余期。二是积极扩大公益品牌影响，州中心设计制作2016年度文山福彩公益宣传册，在中福在线销售厅和各投注站宣传窗口充分展示2016年文山福彩公益金使用成果。三是投入8万元，继续与文山日报社、文山电视台、文山新闻频道合作，在电视、广播、报纸、网站媒体投放福彩视频宣传片、音频广告、中奖喜讯等。四是加强户外广告宣传，投入44.8万元，在全州8县（市）主干道及文山机场口设置9个户外广告立柱，加强对福彩“双色球”品牌游戏宣传。五是做好中奖宣传。今年我州丘北县共中出福彩双色球大奖3注、西畴县中出双色球大奖1注，中心在报刊、广播、微信公众号上推送中奖信息，刘建坤副局长带队到丘北县组织开展颁奖暨福彩小卖场活动，将中奖喜讯在州内进行了全方位的宣传。六是做好常规宣传。继续保留制作中奖宣传海报、横幅发放到各站点的传统；利用宣传车到各县（市）开展流动宣传；在国庆期间，在文山市民政局协助下到七花广场设立“刮刮乐”小卖场，向过往群众宣传福彩公益宗旨。通过多方面的宣传，大大提升了福利彩票知名度，使福彩公益形象深入人心。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入财政部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州福利彩票管理中心2017年末实有人员编制10人。其中：事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州福利彩票管理中心2017年度收入合计523.23万元。其中：财政拨款收入523.23万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少了649.07万元，减少了100%,主要原因是减少了政府性基金预算收入。

二、支出决算情况说明

文山州福利彩票管理中心2017年度支出合计783.38万元。其中：基本支出123.09元，占总支出的15％；项目支出660.29万元，占总支出的85％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加39.16万元，项目支出减少370.51万元，主要原因为：基本支出增加主要是人员经费工资、保险费用增长；项目支出主要是根据单位时间减少了项目计划安排。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障福彩中心机构正常运转的日常支出123.09万元。与上年对比增加39.16万元,主要原因为：增加了人员保险费上调基数。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障福彩中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出660.29万元。与上年对比减少了370.51万元,主要原因为：减少了本单位项目预算计划，主要用于福彩户外立柱广告及宣传车宣传、中奖写真、横幅制作、新闻媒体宣传、文山各县中福在线厅房租、水、电费、保安服务费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州福利彩票管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出123.09万元,占本年支出合计的15%。与上年对比增加39.16万元,主要原因为是人员保险、工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出14.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于日常办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州福利彩票管理中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.6万元，支出决算为3.16万元，完成预算的87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.90万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.26万元，完成预算的75%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少了往来办事人员接待次数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.42万元，下降13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增减少0.42万元，下降13%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原是减少了往来办事人员接待次数。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.90万元，占0.4%；公务接待费支出1.26万元，占0.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.90万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.90万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡巡察站点、到省福彩中心联系福彩投注机业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.26万元。其中：

国内接待费支出1.26万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省中心工作组、各县福彩销售员、上级督查检查指导组等工作所需发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

文山州福利彩票管理中心2017年运行经费支出14.26万元，与上年对比增加了8.7万元,主要原因是2016年度结余全部用于2017年。部门机关运行经费主要用于日常办公费、办公楼水、电费、保安服务费、维修维护费等支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，2017部门资产总额560.96万元，其中，流动资产163.07万元，固定资产397.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少261.5万元，其中固定资产增加2.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额128.14万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出128.14万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

根据2017年单位实际成效自评为良好，2017年文山州福利彩票工作在省发行中心的精心指导下，在州民政局党组的正确领导下，坚持以《彩票管理条例》为统领，遵循“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，坚定安全运行、健康发展的工作方针，全面贯彻全省福利彩票工作会议精神和全州民政工作会议部署，以规范保安全、以创新促发展，不断完善管理机制、不断优化销售环境、不断壮大服务队伍、不断提升管理水平，推动文山福利彩票事业科学持续发展。

（五）其他重要事项情况说明

本单位2017年度政府采购计划128.14万元，实际采购128.14万元。主要用于富宁县中福在线厅搬迁房屋进行装饰装修工程、文山新城路、丘北县中福在线厅快开游戏室房屋维修维护工程通过政府采购中心进行招投标采购。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

文山州福利彩票管理中心

2018年9月19日