文山壮族苗族自治州救助管理站2020年度部门决算

文山壮族苗族自治州救助管理站

2020年度部门决算

目录

第一部分文山壮族苗族自治州救助管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分文山壮族苗族自治州救助管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山州救助管理站成立于1978年8月13日，隶属于文山州民政局管理的直属事业单位，文山州救助管理站不设置内设机构，根据工作需要进行人员分工，实行定岗定责，是财政全额拨款的公益一类正科级事业单位。作为文山城区唯一的实体救助站，一是负责文山州符合救助条件的流浪乞讨人员救助、管理和教育工作；二是负责残疾人、未成年人或者其他行动不便的流浪乞讨人员护送回原籍或住所地的工作；三是负责本州流入外地的流浪乞讨人员的接回工作；四是完成上级政府和民政主管部门临时交办的工作任务；五是负责未成年人社会救助保护工作；六是负责反家庭暴力庇护工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一、流浪乞讨救助方面

一年来，我站严格贯彻执行国务院颁布的《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》和民政部《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》。按照以人为本理念，本着“自愿受助，无偿救助”的原则开展流浪乞讨人员救助管理工作。一是救助方面。全年共救助306人次，11094人/天/次，其中未成年人34人次，60岁以上老年人23人次，疑似精神障碍89人次，医疗救治84人次，接护送传染病4人次，危重病人1人次。二是疫情防控方面。疫情工作开展以来，自2月3日至4月15日期间，站外救助累计52人，其中，急重病1人，送医救治2人，回族2人，巴基斯坦籍1人。三是寻亲工作方面。6月19日开展“大爱寻亲 温暖回家”为主题的6.19全国第八个救助和托养机构开放日活动。到集市区摆摊设点，以“大爱寻亲 温暖回家”为主题开展集中宣传日活动，向社会公布救助热线、救助流程、救助服务领域等内容，同时，重点向社会公众公布寻亲热线，有效搭建寻亲平台，提供寻亲服务渠道，累计共发放宣传册600余份。目前，站内共有20人的寻亲信息在全国救助寻亲网中进行推送，DNA采集6人，通过头条寻人发布寻亲信息4条，宝贝回家发布4条，抖音寻人2条。四是精神病障碍受助人员关爱救助方面。每月定期、每周不定期对医疗托养机构进行安全生产检查。一年来，共对84名流浪精神病人进行救助，目前还有15名在院接受医疗救治的流浪精神病受助人员，大大缓解了站内滞留人员的管理和服务压力。

二、未成年人保护方面

2020年，我站认真履行未成年人保护工作职能职责，发挥平台作用，协同州局社会事务科，对全州未成年人社会保护工作进行安排部署。一是认真落实民政部、教育部等十部委《关于进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系的实施意见》(民发〔2019〕34号)文件精神，围绕村（居）留守儿童、困境儿童关爱保护工作，聚焦源头预防和治理，充分运用政策，全面整合资源，融合深圳壹基金儿童服务站与儿童之家理念，共同开发“文山州村（居）委会未成年人社会保护示范”项目，10个项目点共培育、孵化儿童服务类社会组织7个，以点带面，激发基层儿童保护工作活力，打造社工＋基层儿童保护模式。一年来，10个站点累计服务儿童13329人次，开展活动200场次，建立儿童档案2284份，走访1092户，个案服务8人跟进30次，组建儿童保护志愿服务队23支，儿童保护队伍不断发展壮大。二是站内未成年人保护方面。根据儿童四大权益，以儿童利益最大化为原则，未保中心共服务个案家庭2个，在站照料3名儿童，负责日常生活照料、就医就学安置等服务。三是协助州局推动文山州农村留守儿童和困境儿童政策宣讲进村（居）”活动的开展，负责收集日常材料、信息及其他事项通知等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州救助管理站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：文山州救助管理站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州救助管理站2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州救助管理站2020年度收入合计550.06万元。其中：本年财政拨款收入550.06万元，占总收入的100%，2020年全年财政拨款与上年相比较增加112.38%，主要原因是2020年新增项目“未成年人保护示范项目”；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州救助管理站部门2020年度支出合计582.31万元。其中：基本支出188.6万元，占总支出的32.39%，比上年基本支出217.25万元减少了28.65万元，减少了13.19%，,主要原因是因为是本年度退休2名人员，调入一名人员，调入人员工资低于退休人员工资；项目支出393.71万元，占总支出的67.61%，比上年项目支出229.07万元增加了71.87%，增加的原因是救助管理工作与未成年人社会保护工作相对去年较多，本年新增项目“文山州村（居）委会未成年人社会保护示范”支出120万元，给西畴县及富宁县支付流浪乞讨精神病人在院医疗费用，所以支出较2019年增长。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障文山壮族苗族自治州救助管理站机构正常运转的日常支出188.6万元。比上年基本支出217.25万元减少了28.65万元，减少了13.19%，主要原因是因为是本年度退休2名人员，调入一名人员，调入人员工资低于退休人员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出168.92万元，占基本支出的89.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.68万元，占基本支出的10.43%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出393.71万元。比上年项目支出229.07万元增加了71.87%，增加的原因是：救助管理工作与未成年人社会保护工作相对去年较多，本年新增项目“文山州村（居）委会未成年人社会保护示范”。2020年项目支出具体情况：“文山州村（居）委会未成年人社会保护示范”项目支出120万元，流浪精神病人医疗费及生活费支出98.03万元，支出给西畴县及富宁县支付流浪乞讨精神病人在院医疗费用51.25万元，购买服务参与流浪乞讨救助工作和未成年人社会保护工作支出72万元，日常流浪乞讨人员救助支出52.43。项目进展情况：“文山州村（居）委会未成年人社会保护示范”项目，10个项目点共培育、孵化儿童服务类社会组织7个，以点带面，激发基层儿童保护工作活力，打造社工＋基层儿童保护模式。一年来，10个站点累计服务儿童13329人次，开展活动200场次，建立儿童档案2284份，走访1092户，个案服务8人跟进30次，组建儿童保护志愿服务队23支，儿童保护队伍不断发展壮大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州救助管理站2020年度一般公共预算财政拨款支出580.19万元，占本年支出合计的99.64%。与上年对比增加了133.87万元，增加了29.99%。主要原因是本年新增项目“文山州村（居）委会未成年人社会保护示范”支出120万元，给西畴县及富宁县支付流浪乞讨精神病人在院医疗费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于文山州首届“兴文人才奖”获奖人员奖金发放；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出557.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.14%。主要用于人员工资及津贴补贴、本单位正常运行公用经费，流浪乞讨人员返乡救助、精神病流浪乞讨人员医疗和生活费以及未成年社会保护工作。

9.卫生健康（类）支出11.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。主要用于在职人员2020年全年事业单位医疗保险、公务员医疗补助及大病保险支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出10.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于在职人员2020年全年住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出2.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于购买疫情防控救助设备安检门。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州救助管理站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.5万元，支出决算为1.14万元，完成预算的13.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.55万元，完成预算的6.47%；公务接待费支出决算为0.58万元，完成预算的6.82%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是，我单位因车辆老化无法使用，车辆运行费预算的7万元，支出在“其他交通费用”中，决算数中车辆的运行费用为车辆的通行费及燃油费用。公务接待因疫情防控影响减少接待次数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少6.38万元，下降84.86%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5.46万元，下降90.80%；公务接待费支出决算减少0.92万元，下降61.01%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位车辆老化无法进行护送受助人员工作，所以进行租车，车辆运行费列支其他交通费用。疫情期间流动人员少，接待支出相对减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.55万元，占49%；公务接待费支出0.58万元，占51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.55万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.55万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.58万元。其中：

国内接待费支出0.58万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次104人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他救助站护送受助人员入站，接待工作餐，发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州救助管理站部门2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，文山壮族苗族自治州救助管理站资产总额309.70元，其中，流动资产50.47元，固定资产259.23元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少51.87万元，其中固定资产减少14.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2.12万元，其中：政府采购货物支出2.12万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

无