文山州社会福利院部门2020年度部门决算

文山州社会福利院部门2020年度部门决算

目录

第一部分  文山州社会福利院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山州社会福利院概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责供养和管理文山城区“三无”老人及全州七县一市孤残儿童和弃婴。

（2）开展入住儿童家庭寄养、国内收养、涉外送养工作。

（3）为入住“三无”老人、孤残儿童和弃婴提供生活起居、文化娱乐、康复训练、医疗保健等服务，

（4）宣传党和政府的老年福利工作以及儿童福利工作政策。

（5）受州民政局委托，协助管理老年公寓和康复中心的设施。

（6）负责指导全州敬老院的管理服务工作。

（7）按照民政部颂布的行业标准（社会福利机构基本规范）进行服务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（1）进一步加强内部管理，切实做好老人、儿童供养工作。福利院以开展“全省养老院服务质量建设专项行动”、“儿童福利机构服务质量专项行动”为契机，组织两院办对各个岗位存在的安全风险、隐患进行排查，并组织人员对存在的风险、隐患进行整改，制定整改清单，落实责任人，确保福利院非正常情况的发生。加大消防安全和食品安全检查力度，尽最大努力为院内老人孩子创造安全、良好的生活环境，促进儿童健康成长；每月定期对各服务楼层、食堂等重点部位及电线电路、房间设施等关键环节开展拉网式大排查，对排查出的隐患问题，明确责任人，及时维修加固；对卫生间、楼梯口等关键部位做到日间巡查，避免出现意外事故。坚持24小时值班制，实行院领导带班，工作人员坚守岗位，定时巡查，认真记载班务日志；严格进出院管理，实行院民出入院登记请销假制度，严防老人走失、跌倒。

（2）扎实开展“模范机关”及精神文明创建工作。支部以开展“全省养老院服务质量建设专项行动”、“儿童福利机构服务质量专项行动”为契机，组织开展创建“模范机关”及争创精神文明单位活动。 一是开展承诺践诺活动。福利院支部每季度组织党员开展承诺践诺，支委会对每季度对党员践诺情况进行测评，第三季度，第四季组织全体干部职工开展了“模范机关”和“模范之星”评比工作，福利院支部被评为民政系统“模范机关”，1名党员被评为第三季度“模范之星”。通过模范机关创建，党员干部宗旨意识得到提高，作风进一步转变，党员形象得到提高。二是开展精神文明创建工作。支部高度重视文明单位建设工作，坚持两手抓、两手硬的工作方针，一手抓精神文明建设，促进干部职工素质的整体提升；一手抓工作质量，提高服务水平，党员干部以身作则，兢兢业业、默默无闻地干好本职工作，用极大的耐心和爱心为孤残老人、孤残儿童服务，在创建活动中发挥带头模范作用。特别是在疫情防控期间，全体党员干部不折不扣的贯彻落实中央、省、州委对疫情防控的决策部署，始终坚守岗位，毫无怨言，尽心尽责地做好“一老”、“一小”的防控和护理工作，入住“三无”人员及孤残儿童、弃婴在院内幸福生活、健康成长。

（3）积极投身新冠肺炎疫情防控工作。为确保福利院老人、儿童和员工生命安全和身体健康，全面防范和杜绝可能的新型冠状病毒感染的肺炎传染源进入院内，福利院支部高度重视新冠肺炎疫情防控工作，坚决贯彻落实中央、省、州委关于疫情防控中的决策部署、工作要求，将疫情防控作为福利院重点工作任务抓早抓实抓细抓牢。积极组织支部党员投身到疫情防控的各个方面，主动将支部设立在疫情防控一线，成立以支部书记为组长的疫情防控领导小组，制定了疫情防控应急预案，实行了“封闭式管理”，为福利院供养的“一老”“一小”的安全保障工作奠定了坚实的组织基础。

（4）当好家、理好财，严把资金使用关。我院严格遵守财经纪律，对上级拨给的每一笔资金及社会各界爱心人士的捐赠款物、各类资金做到专项管理、专款专用，做到日清月结，帐目清楚，把有限的资金用在刀刃上，未出现挪用、贪污现象发生，保证了资金的正确使用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州社会福利院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.文山州社会福利院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州社会福利院部门2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州社会福利院2020年度收入合计303.81万元。其中：财政拨款收入217.58万元，占总收入的71.62%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入86.23万元，占总收入的28.38%，与上年相比，收入减少495.26万元，减少61.97%，其中：财政拨款收入减少414.34万元，减少65.56%，主要原因是文山州社会福利院业务用房及配套附属设施改造项目经费多在2019年拨入，2020年拨入较少，其他收入减少80.88万元，减少48.39%，主要原因是2019年收到上级部门拨入文山州社会福利院业务用房及配套附属设施改造项目经费76万元，财务人员放入其他收入中，2020年未收到该笔项目费用，其收到的86.23万元为文山市民政局拨入特困人员经费。

二、支出决算情况说明

文山州社会福利院2020年度支出合计676.27万元。其中：基本支出341.63万元，占总支出的50.52%；项目支出334.64万元，占总支出的49.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2020年度支出与上年相比减少323.94万元，减少32,38%，其中基本支出减少2.59万元，减少0.7%，主要原因是受疫情影响，公务活动减少，项目支出减少321.35万元，减少48.98%，减少主要原因是根据合同，2019年我院支付业务用房及配套附属设施改造项目前期规划设计费及工程款较多，2020年度支付较少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障文山州社会福利院机构正常运转的日常支出341.63万元。与上年对比减少2.59万元，减少0.7%，主要原始是受疫情影响，公务活动减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出184.22万元，占基本支出的53.92%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费157.41万元，占基本支出的46.08%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障文山州社会福利院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出334.64万元。与上年对比减少321.35万元，减少48.98%，减少主要原因是根据合同2019年我院支付业务用房及配套附属设施改造项目前期规划设计费及工程款较多，2020年度支付较少。截止2020年底，文山州社会福利院业务用房及配套附属设施改造项目已基本完成，能够在2021年交付使用。2020项目支出中,一是支付文山州社会福利院业务用房及配套附属设施改造项目工程款及设施设备款251.72万元，二是支付福利院供养人员基本生活费、基本医疗费82.92万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州社会福利院2020年度一般公共预算财政拨款支出372.9万元，占本年支出合计的55.14%。与上年对比减少332.23万元，减少47.11%，主要原因是文山州社会福利院业务用房及配套附属设施改造项目于2019年启动，根据合同，2019年支付的项目建设款较多以及前期的规划、设计费用多在2019年支付，2020年支付的项目建设款较少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出357.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.99%。主要用于工资福利支出99.64万元（在编人员工资、保险费99.64万元）；商品和服务费支出144.87万元（其中编外人员工资、保险费135.69万元；办公费2.11万元；职工法定节假日及生日福利费2.22万元；工会经费1.2万元；公车运行维护费2.14万元；其他商品和服务1.43万元）；对个人和家庭的补助113.44万元（其中供养人员生活补助51.33万元；供养人员医疗费补助60.85万元；供养人员助学金0.2万元；驻村扶贫工作队员生活补贴1.05万元）。

 9.卫生健康（类）支出8.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%。主要用于职工医疗保险缴存支出。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出6.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于职工住房公积金缴存支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州社会福利院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为2.14万元，完成预算的30.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.14万元，完成预算的30.57%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是厉行节约，减少不必要的公务用车开支，二是受疫情影响，公务活动减少。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4.39万元，下降67.2%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少4.39万元，下降67.2%；公务接待费支出决算无变化。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是厉行节约，减少不必要的公务用车开支，二是受疫情影响，公务活动减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.14万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.14万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出2.14万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于相关公务活动及接送福利院供养儿童读书所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州社会福利院部门2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，文山州社会福利院资产总额2029.56万元，其中，流动资产405.78万元，固定资产1,427.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程195.58万元，无形资产0.93万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少206.48万元，其中固定资产减少27.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额50.66万元，其中：政府采购货物支出8.92万元；政府采购工程支出41.74万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

文山州社会福利无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。