文山州福利彩票管理中心部门2020年度部门决算

文山州福利彩票管理中心部门2020年度部门决算

目录

第一部分  文山州福利彩票管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  文山州福利彩票管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

搞好社会福利事业，服务社会，管理福利彩票，宣传福利彩票，开展社会福利彩票社会化工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一、全州福利彩票销售情况

（一）站点分布情况

2020年度，文山州内共有福利彩票基层投注站点319家，其中：文山市103家、砚山县47家、西畴县18家、马关县31家、麻栗坡县22家、丘北县30家、广南县36家、富宁县32家），中福在线销售厅7个，涉及从业人员近千人。

（二）总体销售情况

因受新冠疫情肺炎疫情及视频票（中福在线）游戏停销的影响，2020年文山州福利彩票销量呈现下滑趋势。1-12月，全州累计销售福利彩票30236.53万元，同比减少10265.61万元，降幅25%，筹集公益金约10300万元。其中：乐透数字型彩票销售25222万元，占总销量的83.4%，同比减少30万元，降幅0.12%；网点即开型彩票销售1388.53万元，占总销量的4.6%，同比增加274万元，增幅24.6%；视频型彩票（中福在线）销售3626万元，占总销量的12%，同比减少10510万元，降幅74.3%。

（三）各县（市）销售情况

       2020年文山州各县市销售情况统计     （万元）

各县市	2020年1-12月销量				比去年同期增长	市场 份额
	电脑票	即开票	视频票	合计
文山市	10669	352.86	1358	12379.86	-27%	40.9%
砚山县	3862	228.77	283	4373.77	-22%	14.4%
西畴县	1138	85.65	0	1223.65	0%	4%
麻栗坡县	1617	68.58	272	1957.58	-14%	6.6%
马关县	2659	162.48	0	2821.48	2.6%	9.3%
丘北县	1817	128.51	394	2339.51	-25%	7.8%
广南县	2089	216.28	909	3214.28	-42%	10.6%
富宁县	1371	145.4	410	1926.40	-36%	6.4%
合计	25222	1388.53	3626	30236.53	-25%	100%

二、主要做法及措施

（一）扎实做好疫情防控，保障销售场所安全。一是做好宣传。组织市场管理员深入站点开展防疫知识宣传，共发放《中国福利彩票销售场所疫情防控指南》900余册，组织站点落实疫情防控措施，做好站内消毒工作。二是加强督查检查，保障防疫物资发放。及时采购口罩、消毒液、酒精等物资发放到各中福在线销售厅，为各站点配发省福彩发行中心统一发放的口罩、消毒液、体温计等防疫物资，同时，指导市场管理员每月对辖区站点开展防控工作检查，重点查看出入扫码登记、销售场所消毒、进店佩戴口罩情况。三是重点抓好安全生产工作。将安全工作作为福彩销售的保障，先后三次召开季度福彩业务安全工作会议，全面落实州委州政府、州民政局安全工作要求，压实安全生产责任，加强疫情防控工作落实。2020年全年，各福彩销售站点销售工作正常开展，未发生聚集性疫情。

（二）大力推进基础建设，增强福彩综合实力。一是做好视频监控系统安装使用工作。投入85万余元在中心311室建设全州福彩投注站点视频监控系统，通过各投注站点北斗卫星定位系统实现对全州319个福彩投注站的实时监控，进一步规范站点销售行为，系统于5月底已验收并正常运行，为省内首家安装视频监控系统的地州。二是持续开展站点规范化建设推进工作。在第一批规范化试点的基础上，投入32.3万余元选取文山市30家基层投注站继续推进站点规范化建设改造，并全部于6月改造验收完毕；同时，督促尚未开展规范化改造的麻栗坡县、西畴县、富宁县在年内推进改造建设工作，打造文山福彩统一形象名片。

（三）注重业务素质提升，增强销售服务水平。一是提升基层投注站点竞争力，帮助站点应对市场影响。根据中彩中心、省福彩发行中心工作新举措、新要求，分别邀请中福彩系统骨干培训师姜斌老师、湖南省福彩中心培训部部长敖远龙老师为全州站点业主及销售员开展《新形势下的福彩门店营销》、《打开新局面 开发新彩民》的营销培训工作，累计培训700余人次。二是进行支付系统改造升级培训。邀请省福彩发行中心机房技术人员苏卫松同志为全州福彩站点业主、营销员、福彩专管员、市场管理员共300余人开展新销售系统及支付系统业务培训，实现新老销售系统和新支付系统顺利衔接。三是做好福彩管理人员素质提升培训工作。9月、12月分两次组织全州市场管理员参加省福彩发行中心举行的市场管理员培训及快乐8游戏试点上市培训，提升市场管理员管理能力及服务水平。文山市市场管理员陈润因工作突出被评为全国优秀市场管理员。

（四）从制度建设入手，逐步规范管理。一是严格执行2019年制定出台的《文山州电脑福利彩票管理办法》，对基层投注站点设立、销售、设备维护、迁移变更均参照执行。二是报请州民政局制定出台《文山州福利彩票销售管理考核办法》，明确管理机制及考核标准，实行一年一考核，并将考核结果运用到福彩宣传业务工作经费或州本级福彩公益金分配兑现当中。三是规范市场员管理。制定出台《文山州市场管理员考核实施细则（试行）》，明确管理职责、细化管理任务，督促市场管理员在福利彩票服务管理工作中积极发挥作用。2020年全年，各县（市）市场管理员共巡检站点2537家（次），维修210家，办理迁移26家，为投注站提供超1.5万元情况说明139家；有力地发挥属地服务作用。

（五）对标细化工作措施，按期完成视频票停销及后续工作。一是明确工作任务。制定《文山州民政局关于停止销售“连环夺宝”等7款视频型福利彩票游戏工作方案》《文山州福利彩票管理中心关于视频型彩票后续工作方案》，成立停销工作专班，确保工作任务落实到人。二是做好各销售厅物资清点及收回封存工作。对中心7个视频型彩票销售厅的终端机、投注卡、视频监控以及“智慧福彩运行监管系统”所涉及的设备资产及销售厅内固定资产进行清点、登记造册，统一运回州福彩中心仓库封存保管。经清点，各销售厅固定资产台账帐物相符，已在12月18日前全部存入州福彩中心仓库保存。三是做好人员安置工作。文山州中福在线销售厅原有员工75人（销售厅员工61人，保安14人），均为劳务派遣用工。安置工作中，根据文山州销售厅实际，与州劳务输出中心充分协商，制定安置方案，妥善安置销售厅从业人员，保障员工合法权益。目前，75名员工已全部安置完毕，员工思想稳定，未发生纠纷及上访等情况。

（六）积极应对外界影响，促进销售活力恢复。一是探索夜市销售新模式。抓住“夜市经济”兴起的契机，率先在文山市梁子社区、马关安平广场、富宁富州广场设立夜市福彩刮刮乐小卖场，宣传销售福彩即开型彩票，并取得了良好的效果，截至11月，即开型彩票销售1183万元，同比增加229万元，增幅24%。二是做好双色球12亿元大派奖宣传营销工作。邀请湖南省福彩发行中心宣传部部长敖远龙为全州福彩站点业主及销售员开展派奖培训；组织站点代销者进行“云南省福彩学院”线上双色球派奖活动规则学习及考试，全州应参加学习及考试的308家站点已全部通过。从11月1日开始，陆续在文山广播电视台新闻综合频道、文山交通广播、《文山日报》及官方网站、市内LED大屏、市区较大的居民小区等投放宣传广告，开展派奖宣传，同时借文山市德厚镇、砚山县城两个投注站双色球中大奖的契机，及时举行颁奖仪式暨双色球派奖宣传活动。三是做好《星光不息》微电影协调服务工作。广南县浓厚的民族文化底蕴和氛围，以及秀美的山川吸引省福彩中心微电影《星光不息》创作组到广南县者兔乡千年壮寨马碧村进行拍摄，省福彩发行中心主任段继延、州民政局党组书记、局长尚元超共同为仪式揭牌，拍摄顺利完成。

（七）宣传家乡，申报发行文山州地方特色彩票。为更好地宣传文山地方特色，有效提升福利彩票销量，今年9月，经多次与省福彩发行中心、州委宣传部、州民政局请示汇报，文山州福彩中心向省福彩发行中心递交了发行文山州地方特色即开型福利彩票的申请，并着手开展票面及奖级的设计工作。文山州作为“西畴精神”的发源地，在全省上下轰轰烈烈开展“西畴精神”学习实践活动时，需要将“西畴精神”通过一个既有广泛宣传效应、又能发扬爱心、筹集公益金的载体推向公众。因此，在征集了多方意见后，文山地方特色福利彩票设计采用“文润山青”为主题创意理念，设计了以“西畴精神”、“老山精神”、“醉美普者黑”、“天赐三七”四张文化名片为画面的一套共四个票面，从农村脱贫攻坚成就、历史精神典范、风景名胜、名特优物产等方面全面展示大美文山的神奇风采。目前，票面设计及奖级设计已初步完成，预计在2020年7月上市发行，为建党100周年献礼。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州福利彩票管理中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州福利彩票管理中心部门2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州福利彩票管理中心部门2020年度收入合计611.24万元。其中：财政拨款收入606.41万元，占总收入的99.21%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.83万元，占总收入的0.79%。与上年对比减少182.68万元，主要原因是：中福在线视频型即开型彩票销售厅停止销售，减少了收入。

二、支出决算情况说明

文山州福利彩票管理中心部门2020年度支出合计905.49万元。其中：基本支出157.72万元，占总支出的17.42%；项目支出747.78万元，占总支出的82.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加309.63万元，主要原因：2020年把文山州管理的7个中福在线视频型即开型彩票销售厅核算经费全部纳入财政预算支出，增加了政府性基金支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障文山州福利彩票管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出157.72万元。与上年对比增加16.69万元，主要原因：单位新调入工作人员的基本工资、津贴、社会保障缴费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出140.26万元，占基本支出的88.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.46万元，占基本支出的11.07%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障文山州福利彩票管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出747.78万元。与上年对比增加了292.96万元,增加了50%，主要原因是：2020年把文山州管理的7个中福在线视频型即开型彩票销售厅核算经费全部纳入财政预算支出。具体项目开支及开展工作情况：一是支付7个中福在线销售厅聘用管理人员、服务人员工资薪金及社会保障缴费；二是支付7个中福在线销售厅房屋租赁、维修维护费、系统运行维护费；三是支付7个中福在线销售厅日常运行经费。

1.文财综（2020）13号2020年中央彩票市场调控资金资金28万元，主要用于制作文山城区福彩销售网点门头、走势图，规范销售网点形象（委托业务费）。

2.文财综[2020]2号中福在线运行经费256.78万元，主要用于人员工资、社会保障费、房屋租赁、日常支出。

3.文财综[2019]27号2019年下半年福彩销售机构业务费、市场管理员经费283.88万元、文财综[2020]24号2020年福彩销售机构业务费、市场管理员经费、销售网点发展经费157.12万元，主要用于委托机构制作福彩宣传画面、写真、福彩销售机构日常运转。

4.文财综[2020]24号2020年福利彩票宣传促销及标识22万元，主要用于制作画面、宣传图标识（委托业务费）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州福利彩票管理中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出153.21万元，占本年支出合计的16.92%。与上年对比增加12.18万元,主要原因是：2020年调入1名工作人员，人员工资、薪金、保险费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出135.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.58%。主要用于单位在编人员工资123.19万元，养老保险缴费12.4万元，事业单位退休人员公用、福利费0.12万元。日常工作开支12.95万元其中主要用于单位办公费1.12万元、印刷费0.10万元、邮电费2.03万元、差旅费1.60万元、维修维护费2.15万元、工会经费1.27万元、福利费2.79万元、公务用车运行维护费1.89万元。

 9.卫生健康（类）支出8.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于单位在编人员事业单位医疗6.63万元，公务员医疗补助缴费1.63万元，其他社会保障缴费0.57万元。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出8.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于单位全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州福利彩票管理中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.90万元，支出决算为1.89万元，完成预算的99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.89万元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位加大了公务用车审批管理制度及用车次数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.01万元，下降-0.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降-0.02%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位加大了公务用车审批管理制度及用车次数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.89万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.89万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.89万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州福利彩票管理中心部门2020年机关运行经费支出0万元。我单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

 

截至2020年12月31日，文山州福利彩票管理中心部门资产总额618.07元，其中，流动资产113.70元，固定资产430.17元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产74.2万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少162.33万元，其中固定资产增加0.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额75.07万元，其中：政府采购货物支出75.07万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位2020年度用福彩机构业务费项目政府采购计划75.16万元，实际采购75.07万元。主要用于文山州视频型彩票管理（砚山县视频型票销售厅室内装饰工程项目）项目通过州政府采购中心进行招投标采购。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无