文山壮族苗族自治州民政局部门2020年度部门决算

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文山壮族苗族自治州民政局部门2020年度部门决算

目录

第一部分文山壮族苗族自治州民政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分文山壮族苗族自治州民政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实中央、省委省政府、州委州政府关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。

2.拟订民政事业发展规划和政策，起草有关地方性法规和政府规章草案，制定部门规范性文件，并组织实施和监督检查。

3.拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督，指导县（市）对社会组织的登记管理和执法监督工作。负责慈善组织登记、认定和公开募捐资格许可。负责州级直接登记成立无业务主管单位的社会组织和脱钩后的行业协会商会的党建工作。承担社会组织党委日常工作。

4.拟订社会救助政策、标准，健全社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

5.拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

6.拟订行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、办法，负责乡镇行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作，组织指导县（市）、乡（镇、街道）行政区域界线的勘定和管理工作，负责有关地名命名、更名审核工作。

7.拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

8.拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

9.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

10.拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。负责因战伤残人员管理工作。

11.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

12.组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

13.拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

14.完成州委、州政府交办的其他任务。

15.职能转变。州民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.顺利完成脱贫攻坚兜底保障任务。一是着力推进农村低保救助兜底。全州共有城乡低保32.88万人（17.35万名建档立卡户纳入农村低保保障，占档卡户总数26.6%），累计支出资金115326.56万元。二是特困人员救助供养水平明显提升。全州共有特困供养人员10345人（3546名建档立卡贫困户全部纳入特困供养救助兜底保障），支出救助资金10386.18万元。三是有效发挥临时救助功能。临时救助困难群众9.52万人次7084.71万元。针对新冠疫情及时启动低收入群体价格临时补贴与物价上涨联动机制，发放价格补贴358.07万人次12011.10万元。四是重残重病对象救助保障有力。全州一至四级残疾人纳入社会救助（低保、特困、孤儿）6.36万人；全州获得重特大疾病医疗救助纳入社会救助4044人。五是全州社会组织共30家参与脱贫攻坚行动，投入资金2295.5万元。

（一）部门决算单位构成纳入文山壮族苗族自治州民政局部门2020年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

1.文山壮族苗族自治州民政局(本级)

2.文山州福利彩票管理中心

3.文山州社会福利院

4.文山壮族苗族自治州救助管理站

5.文山壮族苗族自治州殡仪馆

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州民政局部门2020年末实有人员编制74人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制3人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员3人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制12辆，在编实有车辆12辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

空表说明：本部门无《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开08表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州民政局部门2020年度收入合计2,774.06万元。其中：财政拨款收入2,509.95万元，占总收入的90.48%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入163.9万元，占总收入的5.91%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入100.21万元，占总收入的3.61%。与2019年4,188.13万元相比，减少1414.07万元，减少50.97%。主要原因：一是2019年有政府性基金预算财政拨款收入819万元，其中：文山州精神病人福利院建设补助经费724万元，全州民政应急专项资金、社会工作及志愿服务项目培训专项经费、社会组织年度检查财务审计项目购买第三方服务经费、福彩公益金项目绩效评估购买第三方服务经费等共95万元；二是福利院2020年收到的政府性基金减少，2019年政府性基金收入为321万，2020年政府性基金收入为0元；三是民政系统其他方面投入减少2115.5万元。三是彩票销售业务费比上年减少123万元，主要是因疫情，销售减少，管理人员减少及取消部分业务的原因。四是2020年项目安排上，比2019年减少，2020年州民政局本级未安排州级实施项目。

二、支出决算情况说明

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,939.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.41%。一是民政管理事务行政运行工资支出504.24万元、一般行政管理事务2万元、行政区划和地名管理9.92万元；二是社会福利支出745.09万元，主要是儿童福利、殡葬、社会福利事业单位和其他社会福利支出；三是行政事业单位离退休养老支出养老保险及医疗保险等115.59万元；四是临时救助542.64万元 ；五是抚恤和其他生活救助20.05万元；

9.卫生健康（类）支出75.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于单位职工医疗保险，公务员保险、工伤、生育保险费用等。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出64.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。主要用于为单位职工缴纳住房公积金单位部分缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州民政局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28.1万元，支出决算为11万元，完成预算的39.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.63万元，完成年初预算24.5万元的35.22%；公务接待费支出决算为2.37万元，完成年初预算数3.6万元的65.83%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：中央八项规定要求以来，州民政局进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、州的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数，号召广大干部职工节约办公用车等措施，切实将精神落到实处，近几年三公经费大幅减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少34.34万元，下降75.74%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少31.79万元，下降78.64%；公务接待费支出决算减少2.55万元下降51.81%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是为解决工作，2019年根据州民政局文民请〔2019〕26号关于购车的请示，经财政局同意后按政府采购相关手续办理采购公务用车1辆，购置费14万元，用公用经费及其他单位补助经费购置；二是通过单位在日常工作中，尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数，号召广大干部职工节约办公用车等措施，切实将厉行节约精神落到实处。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.63万元，占78.47%；公务接待费支出2.37万元，占21.53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.63万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.63万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于开展民政工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费2.37万元。其中：

国内接待费支出2.37万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次326人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展民政工作上下对接发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州民政局(本级)部门2020年机关运行经费支出77.8万元，与上年70.96万元对比，增加6.84万元，增加8.79%，主要原因是：2020其他商品服务支出比上年增，主要是支付2020春节走访慰问专项资金8万元，木央财政所驻村工作队员工作经费5万元。部门机关运行经费主要用于：办公费6万元、印刷费5.48万元、水费1.32万元、电费2.71万元、邮电费5.65万元、差旅费10.46万元、维修（护）费1.9万元、会议费0.83万元、培训费0万元、公务接待费1.69万元、工会经费4.88万元、福利费9.54万元、劳务费0.17万元、公务接待1.69万元、公务用车运行维护费4万元、其他23.18万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，文山壮族苗族自治州民政局部门资产总额8158.73万元，其中，流动资产1924.56万元，固定资产5363.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程150万元，无形资产556.54万元，其他资产164.21万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少635万元，其中固定资产减少346万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

2020年资产总计8215.54万元，与上年对比减少7.16%，其中货币资金630.59万元，与上年对比增加40.54%，财政应返还额度766.98万元，与上年对比减少55.86%，房屋5,910.23万元，与上年对比增加0.33%，车辆266.94万元，与上年对比减少12.21%，在建工程345.58万元，与上年对比增加130.39%。

2020年负债总计27.41万元，与上年对比增加8.86%，其中借款22.83万元，与上年对比增加0.00%，应缴财政款0.00万元，与上年对比减少100.00%，应付职工薪酬4.58万元，与上年对比增加177.58%。  

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额127.83万元，其中：政府采购货物支出86.09万元；政府采购工程支出41.74万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

文山州民政局部门没有需要说明的情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

无

监督索引号53260000231401111