文山州民政部门2021年预算公开

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文山州民政部门2021年预算公开

目录

第一部分 文山州民政部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省级配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）其他情况说明

第二部分 文山州民政部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 文山州部门预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

文山州民政部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能。

（1）贯彻落实中央、省委省政府、州委州政府关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。

（2）拟订民政事业发展规划和政策，起草有关地方性法规和政府规章草案，制定部门规范性文件，并组织实施和监督检查。

（3）拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督，指导县（市）对社会组织的登记管理和执法监督工作。负责慈善组织登记、认定和公开募捐资格许可。负责州级直接登记成立无业务主管单位的社会组织和脱钩后的行业协会商会的党建工作。承担社会组织党委日常工作。

（4）拟订社会救助政策、标准，健全社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（5）拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（6）拟订行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、办法，负责乡镇行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作，组织指导县（市）、乡（镇、街道）行政区域界线的勘定和管理工作，负责有关地名命名、更名审核工作。

（7）拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（8）拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（9）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（10）拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。负责因战伤残人员管理工作。

（11）拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（12）组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（13）拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（14）完成州委、州政府交办的其他任务。

（15）职能转变。州民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（二）机构设置情况

文山州民政局机关共设9个科室，包括：局办公室、党办人事教育科、规划财务科、基层政权和社区建设科、社会组织管理科、社会事务科、慈善养老和社会工作科、区划地名科、社会救助科。文山州民政局是州属行政单位，文山州民政局机关及4个下属单位均是财政全额供养部门。4个下属单位包括:文山州福利彩票管理中心、文山州社会福利院、文山州救助管理站、文山州殡仪馆，全部为财政全额拨款事业单位。

（三）重点工作概述

1.顺利完成脱贫攻坚兜底保障任务。一是着力推进农村低保救助兜底。全州共有城乡低保32.88万人（17.35万名建档立卡户纳入农村低保保障，占档卡户总数26.6%），累计支出资金115326.56万元。二是特困人员救助供养水平明显提升。全州共有特困供养人员10345人（3546名建档立卡贫困户全部纳入特困供养救助兜底保障），支出救助资金10386.18万元。三是有效发挥临时救助功能。临时救助困难群众9.52万人次7084.71万元。针对新冠疫情及时启动低收入群体价格临时补贴与物价上涨联动机制，发放价格补贴358.07万人次12011.10万元。四是重残重病对象救助保障有力。全州一至四级残疾人纳入社会救助（低保、特困、孤儿）6.36万人；全州获得重特大疾病医疗救助纳入社会救助4044人。五是全州社会组织共30家参与脱贫攻坚行动，投入资金2295.5万元。

2021年部门财务总收入8862.81万元，其中：一般公共预算6331.01万元，政府性基金2282万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入49.8万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比情况：部门财务总收入与2020年部门财务总收入5604.61万元增加3258.2万元，增加58.13%，其中：一般公共预算财政拨款比去年5604.61万元增加726.4万元，增加12.96%。

主要原因分析：一是2021年州级将2021年福利彩票公益金支出2282万元纳入州本级财政年初进行预算；二是根据财政工资的增加，基本支出中工资比上年度增加70.9万元；三是2021年州级财政对民政“保民生”资金的投入增加905.3万元，其中城市、农村居民最低生活保障增加590万元，其它增加315.3万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入8813.01万元，其中:本年收入8813.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6331.01万元（本级财力6331.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款2282万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比情况：部门财务总收入与2020年部门财政拨款收入比5604.61万元增加3208.4万元，增加57.25%，其中：一般公共预算财政拨款比去年5604.61万元增加726.4万元，增加12.96%。

主要原因分析：一是2021年州级将2021年福利彩票公益金支出2282万元纳入州本级财政年初进行预算；二是根据财政工资的增加，基本支出中工资比上年度增加70.9万元；三是2021年州级财政对民政“保民生”资金的投入增加905.3万元，其中城市、农村居民最低生活保障增加590万元，其它增加315.3万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出8862.81万元。财政拨款安排支出6331.01万元，其中：基本支出5977.01万元，与上年5435.61万元对比增加541.4万元，增加9.96%，主要原因是城市、农村居民最低生活保障增加590万元；项目支出354万元，与上年169万元对比增加185万元，增加109.46%，主要原是新增馆区火化机一台及临时棚建专项经费85万元、供养残疾儿童日常生活补助经费84万元、2021年火化车间费用支出项目专项专用燃料费52.5万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行469.56万元，主要用于局机关行政人员工资及日常工作开支。

社会保障和就业支出-民政管理事务-行政区划和地名管理5万元，主要用于区划地名的界线管理等支出。

社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理232.36万元，主要用于村社区干部、村务监督员岗位补由、村务公开和民主管理经费开支等。

社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出478.8万元，主要用于殡葬改革惠民殡葬补助等相关工作经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休146.05万元，主要用局机关离退休人员公用经费开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休83.96万元，主要用核对中心及下属事业单位离退休人员公用经费开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出84.43万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出42.22万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职转退休缴纳职业年金开支。

社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利204万元，主要用于州福利院收养儿童及产生各项开支费用。

社会保障和就业支出-社会福利-老年福利10万元，主要用于州福利院护理老年人及产生各项开支费用。

社会保障和就业支出-社会福利-殡葬377.4万元，主要用于殡葬人员工资及各项殡葬工作费用支出。

社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位103.32万元，主要用于社会福利院工资费用及福利相关工作费用支出。

社会保障和就业支出-社会福利-其他社会福利支出108万元，主要用于社会福利院其他社会福利保障性工作费用支出。

社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴支出700万元，主要用于主残疾人员生活补贴和护理补贴支出。

社会保障和就业支出-最低生活保障-城乡最低生活保障支出3000万元，主要用于城市、农村最低生活保障金支出。

社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出及流浪乞讨人员救助支出154.98万元，主要用于临时救助支出及流浪乞讨人员救助支出。

社会保障和就业支出-其他生活救助-其他城市生活救助补助支出7万元，主要用于60年代精减退职人员生活补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗72.1万元，主要用于单位财政拨款人员行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗补助支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金51.82万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

五、州对下专项转移支付情况

州对下专项转移支付情况，主要用于：

8县（市）民政局福彩宣传销售工作经费200万元，主要用于8县（市）民政局福彩宣传销售工作等补助费用。

殡仪馆基础设施设备项目项经费250万元，主要用于8县（市）民政局开展殡葬改革工作中殡仪馆基础设施设备产生费用

儿童之家建设项目经费100万元，主要用于8县（市）民政局开展儿童之家建设项目补助经费。

村级农村公益性公墓补助经费250万元，主要用于8县（市）民政局开展的殡葬改革工作对农村公益性公墓补助。

社会福利院和敬老院提质改造工程项目经费339万元，主要用于8县（市）民政局对社会福利院和敬老院提质改造工程项目的补助。

居家养老服务中心建设项目经费396万元，主要用于8县（市）民政局建设居家养老服务中心建设项目的补助

农村敬老院改扩建项目经费400万元，主要用于8县（市）民政局对农村敬老院改扩建项目的补助。

城乡社区服务站项目建设经费100万元，主要用于8县（市）民政局开展城乡社区服务站项目建设的补助。

（一）与中央配套事项

功能科目分组。无

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组。无

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组。无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额164.9万元，其中：政府采购货物预算164.9万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州民政部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计76.5万元，较上年75.46增加1.04万元，增长1.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州民政部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因。无

（二）公务接待费

文山州民政部门2021年公务接待费预算为6万元，较上年4.96增加1.04万元，增长17.33%，国内公务接待批次为67次，共计接待510人次。

增减变化原因：2020年下属事业单位在预算中未细化接待费，导致2020年部门预算中总预算少，但决算中有反映情况，增减情况差异不大。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州民政部门2021年公务用车购置及运行维护费为70.5万元，较上年70.5万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费25万元，较上年25万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费45.5万元，较上年45.5万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为10辆。

增减变化原因。无

八、重点项目预算绩效目标情况

1.概述项目绩效目标完成情况。

文山州民政局在州委、州政府的领导下，坚持以科学发展观为统领，全面贯彻落实党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想，认真理清工作思路，明确工作重点，积极主动服务，严格规范管理，做到了早谋划、早安排、早落实，项目涉及文山各县（市）民政局，共涉及10个项目，共3960.19万元，其中原大队一级离职半脱产干部生活补助资金项目52.01万元、村（社区）监督委员会主任岗位补贴项目117.12万元、社区工作人员补助经费项目50万元、社区干部岗位补贴项目55.8万元、殡葬改革州级配套项目补助经费1000万元、高龄老人生活补贴资金项目420万元、孤儿等特困儿童项目100万元、残疾人生活和护理补贴项目655.26万元、城乡低保资金项目1100万元、临时救助资金410万元。主要对原大队一级离职半脱产干部、村（社区）监督委员会主任、社区工作人员生活进行补助，补贴老年人高龄老人生活，救助孤儿等特困儿童、残疾人和城乡低保特困人员。

为确保全州民政工作安全运行，牢固树立“民政为民，民政爱民”的工作理念，切实履行“解决民生、维护民利、落实民权”的核心职责，充分发挥“维护稳定、促进和谐”的核心作用。进一步巩固完善社会救助保障体系，提升基层政权建设和社区治理水平，增强社会福利和慈善事业发展推动社会组织、社工服务健康有序开展，严格按照预算数量、质量和工作开展的进度拨付项目款，坚持厉行节约，做到了预算清晰和精细。2021年财政批复10个项目共3960.19万元，共完原大队一级离职半脱产干部补助5201人、村（社区）监督委员会主任976人、社区工作人员干部岗位补助465人、社区工作人员补助465人、高龄老人生活补助8000人，救助孤儿等特困儿童2500人、残疾人生活和护理补贴补助65526人、城乡低保资金项目补助两项112532人一个月底保、临时救助2000人。在资金使用过程中，坚持厉行节约，做到了预算清晰和精细，年度预算的批准至下达额度后，严格按资金的使用进行开展相关补助及发放工作，年末支出率100%。火化车间费用支出项目专项经费、殡仪馆馆区安装监控设备专用经费及文山州殡仪馆购买办公电脑专用经费三个项目，我馆已有效完成火化车间费用支出项目专项经费及殡仪馆馆区安装监控设备专用经费两个项目，以上两个项目与2020年预算资金相匹配，预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。2021年度严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

为确保全州民政工作安全运行，牢固树立“民政为民，民政爱民”的工作理念，切实履行“解决民生、维护民利、落实民权”的核心职责，充分发挥“维护稳定、促进和谐”的核心作用。进一步巩固完善社会救助保障体系，提升基层政权建设和社区治理水平，增强社会福利和慈善事业发展推动社会组织、社工服务健康有序开展，严格按照预算数量、质量和工作开展的进度拨付项目款，坚持厉行节约，做到了预算清晰和精细。一是项目方面，2021年财政批复10个项目共3960.19万元，原大队一级离职半脱产干部补助5201人、村（社区）监督委员会主任976人、社区工作人员干部岗位补助465人、社区工作人员补助465人、高龄老人生活补助8000人，救助孤儿等特困儿童2500人、残疾人生活和护理补贴补助65526人、城乡低保资金项目补助两项112532人一个月底保、临时救助2000人。在资金使用过程中，坚持厉行节约，做到了预算清晰和精细，年度预算的批准至下达额度后，严格按资金的使用进行开展相关补助及发放工作，年末支出率100%。二是单位支出方面共支出1060.59万元，其中基本支出634.65万元，项目支出方面425.94万元，基本支出主要是人员工资及相关办公经费等，项目支出主要是福彩公益金安排建设项目支出323.89万元，非公和社会组织党建设工作费39.82万元，行政区划和地名管理9.93万元，州残联拨因战伤残假肢维修项目费20万元，其他城市生活救助12.08万元，其他项目费20.22万元，民政2020年实施以上几个项目都是以补助的形式发放资金，按实际情况对人员及相关民政工作给予补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

民政部门2021年机关运行经费安排64.56万元，与上年66.56对比减少2万元，主要原因分析：一是单位按照厉行节约的要求，严格控制单位各项开支节流；二是单位严格控制“三公”经费支出，确保车车辆不超标，接待严格执行相关规定接待，并无出国境情况。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

（四）其他情况说明

文山州民政局2021年预算无政府购买服务、无新增资产配置预算，所以政府购买服务预算表、新增资产配置预算表为空表，已在表中作备注说明。

文山州民政部门2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53260000231400111