文山州民族宗教事务委员会2024年预算

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文山州民族宗教事务委员会2024年预算公开

目录

第一部分文山州民族宗教事务委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州民族宗教事务委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

文山州民族宗教事务委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山州民族宗教事务委员会为文山州人民政府工作部门，主要职责按照文山州人民政府办公室《关于印发文山州民族宗教事务委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知）（文政办发〔2010〕234号）执行，其主要职责为：开展民族、宗教理论、政策和民族、宗教工作等重大课题的综合调研，草拟全州有关民族关系、民族事务管理等方面的重要政策和法规；草拟我州宗教方面的地方性法规、部门规章和有关宗教工作的规范性文件。了解我州边境沿线有关国家的民族、宗教情况，掌握动态，对存在问题提出解决的意见和建议，为州委、州政府提供决策参考。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、政策法规科、监督检查科、经济发展科、文化教育科、宗教一科、宗教二科和示范创建科。设主任1名、副主任5名，正科级领导职数8名，副科级领导职数2名；管理文山州民族研究所和宗教团体事务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是全面推进民族团结进步示范区建设。打造民族团结进步创建工作升级版，重点推进平远片区“三区”建设。启动新一轮全国民族团结进步示范州创建工作，推荐文山市、西畴县申报全国民族团结进步示范县；争创全省民族团结进步示范单位30个；命名文山州民族团结进步示范单位160个。持续推进“石榴红”工程、“枝繁干壮”工程、“润土培根”工程和各民族交往交流交融计划，实施“幸福花开”工程。二是巩固提升现代化边境幸福村建设成果。按照三年建设、两年巩固的要求，制定《文山州现代化边境幸福村建设巩固提升实施方案（2024—2025年）》，围绕产业富村、生态美村、文化睦村、治理兴村、开放带村、守边稳村谋划项目建设，持续巩固6大项19项指标，不断完善基础设施，加强产业发展，增加边民收入。进一步总结和推广文山州现代化边境幸福村建设经验，选取8—10个村打造现代化边境幸福村升级版示范点。三是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、关于宗教工作的重要论述，以铸牢中华民族共同体意识为主线，全面推进民族团结进步示范区建设，巩固提升现代化边境幸福村建设成果，坚持我国宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应，推进民族宗教工作高质量发展，努力开创新时代文山民族宗教工作新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制19人，工勤人员编制3人，事业编制13人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金0人、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1046.84万元，其中：一般公共预算1046.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2024年财务总收入1046.84万元与上年财务总收入1225.37万元对比，减少178.53万元，降低15%。其主要原因为2024年项目经费258万元较2023年420.56万元减少162.56万元，降低39%，其主要原因为今年减少了文山州参加云南省第十二届民族体育运动会获奖人员奖励经费，缩减了部分全面深入持久开展民族团结进步创建专项经费。基本支出788.84万元较上年804.81万元减少15.97万元，降低2%，其主要原因为2023年退休1名人员，所以人员经费较去年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1046.84万元，其中:本年收入1046.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1046.84万元（本级财力1046.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2024年财政拨款收入与上年财务拨款收入1225.37万元对比，减少178.53万元，降低15%。其主要原因为2024年项目经费258万元较2023年420.56万元减少162.56万元，降低39%，其主要原因为今年减少了文山州参加云南省第十二届民族体育运动会获奖人员奖励经费，缩减了部分全面深入持久开展民族团结进步创建专项经费。基本支出788.84万元较上年804.81万元减少15.97万元，降低2%，其主要原因为2023年退休1名人员，所以人员经费较去年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1046.84万元。财政拨款安排支出1046.84万元，其中：基本支出788.84万元，与上年804.81万元对比减少15.97万元，降低2%，其主要原因为2023年退休1名人员，所以人员经费较去年减少。项目支出258万元，与上年420.56万元对比减少162.56万元，降低39%，主要原因：减少了文山州参加云南省第十二届民族体育运动会获奖人员奖励经费115万元，减少了昆明伊斯兰教经文学院文山院公用经费8万元，全面深入持久开展民族团结进步创建专项经费较上年减少50万元，增加了朝觐工作专项经费8万元，(宗教事务）宗教团体专项经费较上年增加0.44万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出-民族事务-行政运行500.17万元，主要用于行政事业人员工资福利支出、办公费、公务接待费、交通费、福利费、工会经费等一般公用经费支出。

2.一般公共服务支出-民族事务-其他民族事务支出180万元，其中70万元用于州级民族学会专项经费；10万元用于民族上层人士专项经费；50万元用于全面深入持久开展民族团结进步创建专项经费；50万元用于州委民族团结队工作经费。

3.一般公共服务支出-统战事务-宗教事务支出78万元，其中10万元用于(宗教事务)斋月慰问专项经费；50万元用于(宗教事务）宗教团体专项经费；8万元用于（宗教事务）宗教反渗透专项经费；10万元用于朝觐工作专项经费。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出101.74万元，主要用于离退休人员支出。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出7.02万元，主要用于离退休人员支出。

6.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出56.58万元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

7.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出28.29万元，主要用于缴纳职工职业年金。

8.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.72万元，主要用于缴纳职工其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出21.50万元，主要用于缴纳行政人员医疗保险费；

10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出9.25万元，主要用于缴纳事业人员医疗保险费；

11.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出12.96万元，主要用于缴纳职工医疗补助支出。

12.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.17万元，主要用于缴纳职工工伤保险、大病补助方面的支出。

13.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金47.43万元，主要用于缴纳职工住房公积金方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目分类情况，主要用于：

1.基本工资143.69万元（其中基本支出143.69万元，项目支出0万元）。

2.津贴补贴121.24万元（其中基本支出121.24万元，项目支出0万元）。

3.奖金96.22万元（其中基本支出96.22万元，项目支出0万元）。

4.绩效工资61.47万元（其中基本支出61.47万元，项目支出0万元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费56.58万元（其中基本支出56.58万元，项目支出0万元）。

6.职业年金缴费28.29万元（其中基本支出28.29万元，项目支出0万元）。

7.职工基本医疗保险缴费30.75万元（其中基本支出30.75万元，项目支出0万元）。

8.公务员医疗补助缴费12.96万元（其中基本支出12.96万元，项目支出0万元）。

9.其他社会保障缴费7.09万元（其中基本支出7.09万元，项目支出0万元）。

10.住房公积金47.43万元（其中基本支出47.43万元，项目支出0万元）。

11.电费3.2万元（其中基本支出3.2万元，项目支出0万元）。

12.水费0.08万元（其中基本支出0.08万元，项目支出0万元）。

13.福利费10.47万元（其中基本支出10.47万元，项目支出0万元）。

14.劳务费2.34万元（其中基本支出2.34万元，项目支出0万元）。

15.公务用车运行维护费6.50万元（其中基本支出6.50万元，项目支出0万元）。

16.工会经费5.42万元（其中基本支出5.42万元，项目支出0万元）。

17.退休费105.04万元（其中基本支出105.04万元，项目支出0万元）。

18.其他对个人和家庭的补助6.20万元（其中基本支出6.20万元，项目支出0万元）。

19.维修（护）费0.50万元（其中基本支出0.50万元，项目支出0万元）。

20.邮电费3.30万元（其中基本支出3.30万元，项目支出0万元）。

21.医疗费1.92万元（其中基本支出1.92万元，项目支出0万元）。

22.委托业务费3.30万元（其中基本支出3.30万元，项目支出0万元）。

23.其他商品和服务支出0.93万元（其中基本支出0.93万元，项目支出0万元）。

24.办公费150.16万元（其中基本支出2.76万元，项目支出147.40万元）。

25.差旅费11.3万元（其中基本支出5.00万元，项目支出6.3万元）。

26.公务接待费3.3万元（其中基本支出1.00万元，项目支出2.30万元）。

27.其他交通费用27.16万元（其中基本支出25.16万元，项目支出2.00万元）。

28.会议费9万元（其中基本支出0万元，项目支出9万元）。

29.培训费11万元（其中基本支出0万元，项目支出11万元）。

30.生活补助26万元（其中基本支出0万元，项目支出26万元）。

31.专用燃料费4万元（其中基本支出0万元，项目支出4万元）。

32.州对下转移支付的州委民族团结队工作经费50万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

50万元用于州委民族团结队工作经费。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额9.50万元，其中：政府采购货物预算9.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州民族宗教事务委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.8万元，较上年7.3万元增加2.5万元，增长34%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州民族宗教事务委员会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山州民族宗教事务委员会2024年公务接待费预算为3.3万元，较上年一致，国内公务接待批次为30次，共计接待350人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州民族宗教事务委员会2024年公务用车购置及运行维护费为6.5万元，较上年4万元增加2.5万元，增长63%。其中：公务用车购置费0万元，较上年一致；公务用车运行维护费6.5万元，较上年4万元增加2.5万元。增加原因为：我委公务用车老化，维修保养费用增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，以铸牢中华民族共同体意识为根本方向，以加强各民族交往交流交融为根本途径，以“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”为总目标。着力破解宗教领域重点难点问题，有效推进民族宗教工作顺利开展，以法治的方式推进宗教工作和解决宗教领域突出问题，有效促进广大宗教界人士和信教群众铸牢中华民族共同体意识，共同为文山民族团结、宗教和谐有序、边疆繁荣稳定做贡献。

1.民族事务方面:推进创建成果提质增效,全面铸牢“全面深入持久”的理念，深化中华民族共同体意识的教育，分层级建立覆盖学前教育至大学教育的民族团结教育体系。持续将“全面深入持久开展创建工作”纳入全州干部教育培训计划，在全州范围内开展专项教育行动。做好民族文化的挖掘、整理、研究、保护和传承，继续丰富少数民族精神生活，推进民族文化创造性转化和创新发展。开展“千村示范创建”活动，力争到2025年建成1000个以上民族团结进步示范村，形成“百村示范、千村跟进、全面提升”的民族团结进步创建工作格局。

2.宗教事务方面：提升民族宗教事务治理能力水平，促进宗教和顺，贯彻实施《宗教事务条例》，《云南省宗教事务规定》，着力解决州级宗教团体、宗教人士的生活保障,解决宗教领域的特殊困难和问题。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州民族宗教事务委员会部门2024年机关运行经费安排69.96万元，与上年72.34万元对比减少2.38万元，降低3.29%，主要原因是人员退休1人，调出1人，共减少2人，因此人员经费有所减少。

一般公共服务支出（类)66.24万元，主要用于单位办公费、邮电费、水电费、公务接待费等日常公用经费支出。

社会保障和就业支出（类）3.72万元；主要用于退休职工开展学习活动所发生的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山州民族宗教事务委员会资产总额393.55万元，其中，流动资产42.01万元，固定资产198.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产153.52万元，其他资产0万元。与上年422.03万元相比，本年资产总额减少28.48万元，降低6.7%，其中固定资产减少24.11万元，降低10.9%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53260000142700111