文山壮族苗族自治州科学技术局（本级）2024年预算公开

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文山壮族苗族自治州科学技术局（本级）2024年预算公开

目录

第一部分文山壮族苗族自治州科学技术局（本级）2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山壮族苗族自治州科学技术局（本级）2024年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

文山壮族苗族自治州科学技术局（本级）2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家、省、州的科技方针、政策、法律法规，拟订全州创新驱动发展战略规划、政策以及科技发展、引进国内外智力规划和政策并组织实施。

2.统筹推进全州创新体系建设和科技体制改革，指导部门和县级科技体制改革工作，会同有关部门健全科技创新激励机制。强化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力提升。

3.组织编制文山州科学技术发展中长期规划和年度计划，研究提出全州科技发展的重大布局和优先发展领域，统筹区域科技创新体系建设，开展重点领域技术发展需求分析，提出任务并监督实施；指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

4.牵头建立统一的全州科技创新平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，管理州级科技计划并监督实施。

5.加强对高新技术企业、科技型中小企业的培育、申报、指导和管理工作；组织拟订全州高新技术发展及产业化和提出培育企业创新主体的政策措施及管理办法，提高企业创新能力；组织拟订全州科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。

6.推进全州技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

7.拟订全州科技对外科技交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展全州对外科技合作与交流。

8.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；组织实施创新调查和科技报告制度，指导全州科技保密工作。

9.组织开展全州中青年学术和科技带头人及后备人选等创新型人才的推荐培养管理工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，参与研究制定高层次专业技术人才队伍建设的规划、政策措施，建立健全科技人才评价和激励机制。

10.指导全州科技普及工作，研究编制全州科技普及中长期规划和年度计划并组织实施。

11.负责引进国内外智力工作。拟订州重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟定出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

12.指导协调全州各部门和各县的科技管理工作；协助州委组织部对县级党政一把手科技进步目标责任制考核。

13.承办州委、州政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

文山州科技局共设6个内设机构，包括：办公室、农业与农村科技科、工业与高新技术科、创新发展科、政策法规与科技监督科、外国专家服务与成果转化科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.研究与试验发展经费投入指标实现争先进位。2022年度研发经费投入工作获省科技厅通报表扬。文山州2022年全社会研发经费投入14.22亿元，居全省第六位，增长149.04%，增速全省第一；研发经费投入强度1.01%，居全省第五位，增加0.57个百分点，创历史新高。

2.科技助力产业发展取得实效。科技创新规划稳步推进，厅州会商议题加快落实，强化产学研合作，围绕“三个示范区”建设和四大重点产业科技需求及国家级高新区申报创建等方面征集和申报科技计划项目，支持科研院所和企业开展科技攻关、进行成果转化，以科技助力产业发展。争取国家和省科技资金4638万元，增长0.76%。加强科技项目管理，对57个项目开展督查检查，对22个项目进行验收评价。

3.创新主体和平台建设扎实推进。新认定高新技术企业15家，超额完成省下达的任务，全州高新技术企业达52家。加强科技型中小企业培育，32家通过备案。申报省级技术创新中心2家，申报新设立研发机构补助资金3家。全力推进文山国家高新技术产业开发区申报创建，围绕创建指标，推动工作。

4.科技支撑乡村振兴步伐坚实。争取到10个项目3830万元，同比增加2741万元。科技特派员工作有新突破，获认定科技特派员157人，居全省第5位；获认定“三区”科技人才280人，居全省第1位。富宁县列入首批省乡村振兴科技创新示范县，3个村获列为第一批乡村振兴科技创新示范村；2个科技特派团获认定为省科技特派团，获认定“星创天地”1个。

5.科技创新人才培养工作扎实有效。全州培育科技人才11人，其中：省级科技创新人才1人，州级科技领军人才2人、青年科技人才8名。建立专家工作站11个，其中：省级3个、州级8个。获省级科学技术奖励5项。加强人才推荐和管理，我州企业从省内高校及科研院所成功聘请科技副总6位。

6.科技普及工作氛围浓厚。组织开展科普活动12场次，加强10个省级科普基地能力建设，获认定省级科普基地3家，认定数量为历年之最。获立项科普专项1个。开展以“热爱科学、崇尚科学”为主题的科技活动周活动，参加单位338个，公众参与347157人次，发放资料26.62万份（册），科技咨询92673人次。开展各类科技培训共培训6000期30万人次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入746.61万元，其中：一般公共预算746.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年737.06万元对比增加9.55万元，增长1.3%，主要原因是，在职人员比上年增加1人。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入746.61万元，其中:本年收入746.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年737.06万元对比增加9.55万元，增长1.3%，主要原因是，在职人员比上年增加1人。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出746.61万元。财政拨款安排支出746.61万元，其中：基本支出446.61万元，与上年410.06对比增加36.55万元，增长8.91%，主要原因是，在职人员比上年增加1人；项目支出300万元，与上年327万元对比减少27万元，下降8.26%，主要原因是。2024年减少文山州科技创新能力提升项目经费27万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2060101行政运行298.02万元,主要用于机关行政运行支出。

206019其他科学技术管理事务支出300.00万元，主要用于科技管理事务支出。

2080501行政单位离退休45.78万元，主要用于离退休人员费用支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.98万元，主要用于基本养老保险缴费开支。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出16.49万元，主要用于职工职业年金缴费开支。

2101101行政单位医疗17.90万元，主要用于在职人员医疗保险缴费开支。

2101103公务员补助6.64万元，主要用于公务员补助缴费开支。

2101199其他行政单位医疗支出1.58万元，主要用于在职人员生育保险缴费开支。

2210201住房保障支出27.23万元，主要用于住房公积金缴费开支。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本工资87.02万元（其中：基本支出87.02万元，项目支出0万元）。

津贴补贴96.37万元（其中：基本支出96.37万元，项目支出0万元）。

奖金65.26万元（其中：基本支出65.26万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费32.98万元（其中：基本支出32.98万元，项目支出0万元）。

职业年金缴费16.49万元（其中：基本支出16.49万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费17.90万元（其中：基本支出17.90万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费6.64万元（其中：基本支出6.64万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费1.59万元（其中：基本支出1.59万元，项目支出0万元）。

住房公积金27.23万元（其中：基本支出27.23万元，项目支出0万元）。

办公费3.83万元（其中：基本支出3.83万元，项目支出0万元）。

水费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）。

电费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。

差旅费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0万元）。

公务接待费0.28万元（其中：基本支出0.28万元，项目支出0万元）。

福利费5.01万元（其中：基本支出5.01万元，项目支出0万元）。

医疗费0.96万元（其中：基本支出0.96万元，项目支出0万元）。

劳务费7.80万元（其中：基本支出7.80万元，项目支出0万元）。

其他交通费22.09万元（其中：基本支出22.09万元，项目支出0万元）。

咨询费1.19万元（其中：基本支出1.19万元，项目支出0万元）。

工会经费3.23万元（其中：基本支出3.23万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出0.39万元（其中：基本支出0.39万元，项目支出0万元）。

退休费44.22万元（其中：基本支出44.22万元，项目支出0万元）。

其他对企业补助300万元（其中：基本支出0万元，项目支出300万元）。

五、州对下专项转移支付情况

本部门无对下转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州科学技术局（本级）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.78万元，较上年的2.8万元减少0.02万元，下降0.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山壮族苗族自治州科学技术局（本级）2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年的0万元对比持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山壮族苗族自治州科学技术局（本级）2024年公务接待费预算为0.28万元，较上年的0.3万元对比减少0.02万元，下降6.67%，国内公务接待批次为5次，共计接待55人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山壮族苗族自治州科学技术局（本级）2024年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，与上年的2.5万元对比无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年的0万元持平无增减；公务用车运行维护费2.5万元，较上年的2.5万元增加持平无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年预算安排重点项目1个，文山国家级高新技术产业开发区科技创新省州共建资金300万元，该重点项目的预算绩效目标为：

2024年完成8个以上企业技术革新、科技创新审查、补助工作，助推开发区内高新企业增加2户以上，推动高新产业园区发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州科学技术局（本级）2024年机关运行经费安排49.96万元，与上年的43.53万元对比增加6.43万元，增长14.77%，主要原因是，在职人员比上年增加1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山壮族苗族自治州科学技术局（本级）资产总额513.31万元，其中，流动资产11.24万元，固定资产502.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年的519.16万元相比，本年资产总额减少5.85万元，下降1.13%，其中固定资产减少11.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53260000330600200111