文山州科技成果转化服务中心2024年预算公开

监督索引号53260000330600100000

文山州科技成果转化服务中心2024年预算公开

目录

第一部分文山州科技成果转化服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州科技成果转化服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

文山州科技成果转化服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实执行科技成果转化法律法规、统计法律法规，搭建科技成果转化服务平台，开展科技成果和科技信息汇集与发布，全州科技、科普统计及调查，科技统计宣传和统计培训，科技统计指标、方法及统计开发、分析研究。

（二）机构设置情况

我部门共设置五个内设机构，包括：对外合作交流科、成果转化服务科、咨询服务科、网络信息科、办公室（财务室），所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化机制建设，推动研发投入统计任务落实。一是贯彻落实研发经费投入提升行动。认真落实《云南省全社会研发投入提升三年行动方案（2022—2024）》要求，制定出台了《文山州科学技术局文山州财政局关于印发文山州研发经费投入奖补实施办法的通知》《文山州科学技术局、国家税务总局文山州税务局培育高新技术企业和落实研发费用加计扣除工作机制》等政策措施。二是扎实做好研发投入监测全覆盖。为认真贯彻落实省委省政府关于“提升全社会研发经费投入”的要求，制定下发了《文山州科技局加大服务企业力度提高研发（R&D）经费投入行动方案》，针对规模以上企业、科研机构开展四个季度的研发经费投入指标运行监测，2023年监测企业275家，科研机构19家，实行“月分析、季监测、年考核”工作机制，做到监测全覆盖。

2.强化统筹协调，同步推进技术合同认定登记。一是做好技术合同认定登记工作组织实施。以技术合同认定登记工作作为科技成果转化的重要抓手，将技术合同认定工作与研发经费投入提升工作、高企培育工作协同开展，主动对接服务对象，指导协助做好登记，及时跟踪登记进度，确保应登尽登。2023年度，完成技术合同登记数32件，合同成交总金额55681.61万元，同比增长48.85%，其中技术交易额11992.11万元，全省21个登记站排名第12，圆满超额完成全州年度考核工作任务。二是做好技术合同认定登记资金奖补分配。根据省科技厅下达的对2021年度技术合同认定登记考核工作给予的奖补资金，制定了《关于2021年度技术合同认定登记奖补资金使用方案》，将资金用于开展登记工作的硬件设施提升建设和对完成技术合同认定登记绝对值目标任务的县（市），进一步保障国家有关促进科技成果转化政策的实施。

3.积极深度挖掘，强化高企培育力度。不断深入基层，积极挖掘潜力企业，宣传解读政策，做好申报业务的指导，并针对申报材料进行修改完善。一年来，共挖掘18户企业申报2023年度高新技术企业，同时，挖掘出25户基本符合申报条件的企业，开展“一对一”培育，为未来几年申报高新技术企业做好储备。

4.强化宣传引导，多措并举激发创新内动力。一是深入调查研究，扑下身子干实事、谋实招、求实效。中心持续深入基层一线和企业走访调研，年度累计40余次深入全州90余家各类企业，掌握企业的具体需求，找准企业的实际申报条件及短板，找出切实可行的措施补齐短板，确保企业根据自身实际情况申报享受科技政策；认真组织开展全州2022年度科普统计工作，为科普政策的研究制定提供了可靠的数据支撑。二是加强业务培训，广泛宣传科技政策。联合省科技厅、州统计局、州税务局专家开展专题培训5期共计325家（次）企业，制作并印发科技政策宣传读本《科技政策及法律法规汇编》500余本。三是精准施策，抓好创新主体指导服务。邀请省级专家深入重点企业、科研机构进行实地调研及业务指导，提高争取研发费用补助的积极性，确保应统尽统。2023年度内，惠及企业、科研机构77家。

5.强化部门协作，搭建科技创新联动平台。一是进一步落实研发费用税前加计扣除政策。为全面贯彻落实党中央、国务院关于创新驱动高质量发展的决策部署，通过积极筹备，推动州科技局和税务部门共同打造“科税联动平台”，建立联合工作机制。同时，推动了文山州第一批企业研发费用税前加计扣除项目鉴定，就税务部门在汇算清缴期结束前转请的2021至2022年度10家企业研发费用税前加计扣除异议项目进行鉴定，为企业充分享受研发费用税前加计扣除政策提供依据。二是不断协同提升统计数据质量。与统计部门经过多次座谈研究，达成一致工作共识，在统计平台开通前，联合深入有研发投入的企业，指导企业账表“应建尽建”、费用“应提尽提”、数据“应统尽统”，切实保障统计质量。

6.深化服务质量，积极开展科技一口清工作。进一步摸清州域内科技现状和需求，提升科技创新工作的精准度和有效性，为全州经济社会高质量发展提供科技支撑。2023年在全州科技系统中开展了科技工作“一口清”调查统计工作，全面推行“一口清”工作方法，完成辖区企业指标、创新平台、研发费用投入等25个科技工作一口清主要科技指标统计表数据收集，国家、省、州科技政策22个，科技技术需求5项。

7.推动科研机构建设，致力服务社会高质量发展。根据《云南省科技厅关于印发2023年度规模以上企业新设立研发机构补助经费申报指南的通知》《2023年度规模以上企业新设立研发机构补助经费申报指南》，筛排联系符合申报条件的企业积极组织申报。截至申报时间，共组织麻栗坡紫金钨业集团有限公司、云南天冶化工有限公司、文山市意德电子科技有限公司等3家企业申报，其中云南天冶化工有限公司、文山市意德电子科技有限公司两家企业获得认定通过，可分别得到30万元的一次性奖励经费；同时，培育云南万泰新材料科技有限公司等3家企业申报2024年度新设立研发机构。

8.聚焦重大研究，积极组织申报省级科技计划项目。根据省科技厅省级重大科技专项计划项目申报指南及厅州会商要求，聚焦我州经济社会发展重大需求、重点产业、重点领域，重点围绕我州重大战略任务、共性关键技术、重要民生改善、重点产品研发等方面，积极挖掘产学研联合集成度高、关联度大、带动性强的重大科技项目，促进科技成果转移转化。今年来，共组织3家企业申报工业类省级重大科技专项计划项目。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入155.02万元，其中：一般公共预算135.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入20万元。

与上年138.48万元对比增加收入16.54万元，增长11.94%，增加的主要原因是其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入135.02万元，其中:本年收入135.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款135.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年数135.98万元对比减少收入0.96万元，下降0.71%，减少的主要原因是人员经费减少，公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出155.02万元。财政拨款安排支出135.02万元，其中：基本支出135.02万元，与上年数135.98万元对比减少收入0.96万元，下降0.71%，减少的主要原因是人员经费减少，公用经费减少；项目支出20万元（单位自有资金预算支出），与上年数2.5万元对比增加支出17.50万元，增长700.00%，主要原因分析：本年单位自有资金预算项目经费20万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2060501机构运行支出97.23万元，主要用于事业单位干部职工人员经费、办公费、邮电费、水电费等公用经费的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.26万元，主要用于事业单位人员养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.13万元，主要用于事业单位人员职业年金缴费支出。

2089999其他社会保障就业支出0.52万元，主要用于事业单位人员工伤保险及失业保险缴费支出。

2101102事业单位医疗支出6.66万元，主要用于事业单位人员医疗补助缴费支出。

2101103公务员医疗补助支出1.48万元，主要用于事业单位人员公务员医疗缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出0.88万元，主要用于事业单位人员其他医疗保障缴费支出。

2210201住房公积金支出10.28万元，主要用于事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

工资福利支出124.07万元，（其中：基本支出124.07万元，项目支出0.00万元）。基本支出：包括基本工资支出31.05万元，津贴补贴支出2.24万元，奖金支出9.25万元，绩效工资支出43.32万元。机关事业单位基本养老保险支出12.26万元。职业年金缴费支出6.13万元，职工基本医疗保险缴费支出6.66万元，其他行政事业单位医疗缴费支出0.88万元，其他社会保障和就业缴费支出0.52万元，公务员补助缴费支出1.48万元，住房公积金支出10.28万元。

商品和服务支出8.16万元，（其中：基本支出8.16万元，项目支出0.00万元）。基本支出：包括办公费支出0.91万元，差旅费支出1.8万元，工会经费支出1.19万元，福利费支出1.68万元，手续费支出0.08万元，公务用车运行维护费支出2.50万元。

对个人和家庭的补助2.8万元（其中：基本支出2.8万元，项目支出0.00万元）。基本支出：包括生活补助支出2.8万元。

五、州对下专项转移支付情况

文山州科技成果转化服务中心2024年无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额11万元，其中：政府采购货物预算11万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州科技成果转化服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年2.5万元持平，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州科技成果转化服务中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山州科技成果转化服务中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年0万元持平，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州科技成果转化服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年2.5万元持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元持平，无增减变化；公务用车运行维护费2.5万元，较上年2.5万元持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。2024年公务用车购置及运行维护费预算2.50万元，主要用于公务出行其他交通费支出（公务出行汽车租赁费）。

八、重点项目预算绩效目标情况

文山州科技成果转化服务中心2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州科技成果转化服务中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属公益一类事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山州科技成果转化服务中心资产总额21.25万元，其中，流动资产20.16万元，固定资产0.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.28万元，其他资产0万元。与上年3.25万元相比，本年资产总额增加18万元，增长553.85%，其中固定资产减少0.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53260000330600100111