文山州科技成果转化服务中心2022年度部门决算

监督索引号53260000330600101000

文山州科技成果转化服务中心2022年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实执行科技成果转化法律法规、统计法律法规，搭建科技成果转化服务平台，开展科技成果和科技信息汇集与发布，全州科技、科普统计及调查，科技统计宣传和统计培训，科技统计指标、方法及统计开发、分析研究。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.多形式广泛开展宣传，确保政策落地开花

一是不断增强科技政策学习，吃透领悟政策主要精神，确保政策解读及业务指导精准到位。一年来，先后3次组织参与三七产业联盟、州科技局、州税务局、州卫健委等部门组织的政策培训授课任务，开展国家级高新技术企业认定政策及业务指导、研发费用管理及业务指导、省级新型研发机构认定管理办法等政策培训，确保政策落地开花。

2.主动挖掘符合条件的企业申报国家级高新技术企业

认真研读《高新技术企业认定管理办法》《高新技术企业认定管理工作指引》，吃透政策条件要求，不断深入基层，积极挖掘我州符合申报条件企业，宣传解读政策，做好申报业务的指导，并针对申报材料进行修改完善。共挖掘14户企业申报2022年度高新技术企业，同时，挖掘出10户基本符合申报条件的企业，开展“一对一”培育，为未来几年申报高新技术企业做好储备。其中2022年16户企业参与评审，全部通过认定，创我州国家高新技术企业认定通过数、通过率新高。

3.认真做好研发统计工作

一是加大研发经费投入统计培训力度。邀请昆明卓尔会计师事务所财务专家组成专家团队，深入到8县（市）重点企业开展研发费用统计现场培训。培训对象包括文山铝业、云白药七花公司、砚山宏泰、富宁神火、华联锌铟公司等27家州内重点企业。培训采用一对一的现场培训，根据企业的生产经营状况、研发项目开展情况实地分析研判，就研发费用归集、研发台账规范等问题进行有针对性的培训；二是强化业务调研指导。组织专家到县（市）部分重点企业，登门开展研发费用投入统计重点企业R&D数据填报服务与指导，同时还通过电话、网络、视频等方式进行线上远程服务和指导。通过培训和指导，真正做到了研发经费投入应统尽统、应报尽报、应补尽补；三是精准开展研发（R&D）指标运行监测。坚持每个季度开展研发（R&D）指标运行监测，按季度及时掌握研发情况，并及时撰写分析报告。四是发现问题及时督促企业整改。第一时间，发提醒信息到企业，请企业务必引起高度重视，及时组织专人审核完善、规范填报，及时督促企业整改。

4.技术合同认定管理登记获得新突破

根据省科技厅出台《关于2022年度技术合同认定登记目标的通知》要求，将2022年技术合同认定登记目标进行分解，文山州作为三类地区将完成年度技术合同登记交易额3亿元的登记任务。为此，中心高度重视技术合同认定登记工作，安排专人负责此项工作，明确工作职责，努力提高技术合同认定登记专职人员整体业务综合素质能力，主动与企业、科研院所联系，了解掌握各行业的技术需求及研发情况。截至2022年底，文山技术合同登记数24项，成交额完成37,407.15万元，其中技术交易额6,800.27万元，全省21个登记站排名第13，圆满超额完成全州年度考核工作任务。

5.组织五家规模以上企业申报省级新设立研发机构

为落实《创新驱动高质量发展29条措施》（云办发〔2021〕36号）第六条“规模以上企业新设立研发机构，且企业研发投入占营业收入比重超过1.5%（含）的，给予一次性后补助经费30万元”的规定，筛排符合申报条件的企业积极组织申报。截至申报时间，共组织麻栗坡紫金钨业集团有限公司、金七药业股份有限公司、云南白药集团文山七花有限责任公司、文山市华信三七科技有限公司、云南神火铝业有限公司等5家企业申报。

6.组织申报省级重大科技项目

根据省科技厅省级重大科技专项计划项目申报指南及厅州会商要求，聚焦我州经济社会发展重大需求、重点产业、重点领域，重点围绕我州重大战略任务、共性关键技术、重要民生改善、重点产品研发等方面，积极挖掘产学研联合集成度高、关联度大、带动性强的重大科技项目，促进科技成果转移转化。全年共组织3家企业申报工业类省级重大科技专项计划项目。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我中心共设置五个内设机构，包括：对外合作交流科、成果转化服务科、咨询服务科、网络信息科、办公室（财务室）。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：

1、文山壮族苗族自治州科技成果转化服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州科技成果转化服务中心2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：文山壮族苗族自治州科技成果转化服务中心无基金预算收支、无国有资本经营预算收支，在部门决算公开时，一并公开《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州科技成果转化服务中心2022年度收入合计1,219,341.13元。其中：财政拨款收入1,194,341.13元，占总收入的97.95%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入25,000.00元，占总收入的2.05%。与上年1,100,351.94元相比，收入合计增加118,989.19元，增长10.81%。增加的主要原因是人员经费增加。其中：财政拨款收入比上年1,095,351.94元增加98,989.19元，增长9.04%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入比上年5,000.00元增加20,000.00元，增长400.00%。增加主要原因是2022年自有资金预算收入20,000.00元。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州科技成果转化服务中心2022年度支出合计1,211,881.13元。其中：基本支出1,149,914.09元，占总支出的94.89％；项目支出61,967.04元，占总支出的5.11％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年1,174,800.12元相比，支出合计增加37,081.01元，增长3.16%。增加支出的主要原因是人员经费增加。其中：基本支出比上年1,054,244.52元增加95,669.57元，增长9.07%；项目支出比上年120,555.60元减少58,588.56元，下降48.60%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。项目支出减少原因是甘蔗种植技术培训项目跨年度实施。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州科技成果转化服务中心机构正常运转的日常支出1,149,914.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,092,856.43元，占基本支出的95.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57,057.66元，占基本支出的4.96％，人均8,151.09元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州科技成果转化服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出61,967.04元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1、项目开支情况：科普宣传资料印刷费支出4,960.00元、差旅费支出16,958.00元、培训费支出16,129.04元、其他交通费22,569.00元、劳务费1,351.00元。

2、项目开展工作情况：一是组织研发经费投入统计培训。根据企业的生产经营状况、研发项目开展情况实地分析研判，就研发费用归集、研发台账规范等问题进行有针对性的培训，组织开展培训3期；二是强化业务调研指导。组织专家到县（市）部分重点企业，登门开展研发费用投入统计重点企业R&D数据填报服务与指导，通过电话、网络、视频等方式进行线上远程服务和指导。通过培训和指导，真正做到了研发经费投入应统尽统、应报尽报、应补尽补；三是精准开展研发（R&D）指标运行监测。坚持每个季度开展研发（R&D）指标运行监测，按季度及时掌握研发情况，并及时撰写分析报告。四是发现问题及时督促企业整改。五是开展“科技宣传周”“科普宣传日”“法制宣传周”等各种科普宣传，通过开展宣传让更多的科普理念和科技成果惠及民生，服务社会发展。六是开展科普统计工作，年度内完成州级30家、县级28家单位的科普统计布置、科普统计调查在线填报及审核上报工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州科技成果转化服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出1,194,341.13元，占本年支出合计1,211,881.13元的98.55%。与上年1,173,117.32元相比增加支出21,223.81元，增长1.81%，主要原因是人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出969,034.70元，占一般公共预算财政拨款总支出1,194,341.13元的81.14%。主要用于：工资福利支出867,550.00元（其中：基本工资支出304,263.00元、津贴补贴支出：125,227.00元、奖金支出：228,942.00元、绩效工资支出173,118.00元、驻村工作队员伙食补助支出：36,000.00元）；商品服务支出57,057.66元（其中：办公费支出7,624.00元、差旅费支出13,776.00元、工会经费支出10,973.76元、职工体检费和节假日福利费支出21,000.00元、其他交通费支出3,683.90元）；一般公共预算项目支出44,427.04元（其中：印刷费支出4,960.00元、差旅费支出:12,428.00元、培训费支出3,119.04元、其他交通费支出22,569.00元）。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出93,241.67元，占一般公共预算财政拨款总支出1,194,341.13元的7.81%。主要用于：职工基本养老保险缴费支出90,185.76元，工伤保险和失业保险缴费支出3055.91元。

9.卫生健康（类）支出64,955.76元，占一般公共预算财政拨款总支出1,194,341.13元的5.44%。主要用于：职工基本医疗保险缴费支出50,531.00元、公务员医疗补助缴费支出11,219.00元、其他社会保障缴费支出3,205.76元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出67,109.00元，占一般公共预算财政拨款总支出1,194,341.13元的5.62%。主要用于：职工住房公积金缴费支出67,109.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州科技成果转化服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位“三公”经费支出预算主要为公务车运行费，因公务用车改革后我单位没有公务用车运行费，只有其他交通费支出3,683.90元（主要是公务出行车辆租赁费和市内交通费支出）。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州科技成果转化服务中心2021年机关运行经费支出0元。与上年0元对比增加0元，主要原因是我单位是公益性一类事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山壮族苗族自治州科技成果转化服务中心资产总额275,785.90元，其中，流动资产16,456.30元，固定资产252,829.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6,500.00元，其他资产0元（具体内容详见附表11）。与上年289,961.22元相比，本年资产总额减少14,175.32元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附件）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。（备注：经与云南省政府采购系统数据核对，填报部门决算政府采购信息有误，现更正如下：“2022年度，部门政府采购支出总额4,960.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出4,960.00元。授予中小企业合同金额4,960.00元，占政府采购支出总额的100%。”）

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12－附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（六）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000330600101111