文山壮族苗族自治州科学技术局2023年预算公开

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文山壮族苗族自治州科学技术局2023年预算公开

目录

第一部分文山州科技局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州科技局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山壮族苗族自治州科学技术局2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家、省、州的科技方针、政策、法律法规，拟订全州创新驱动发展战略规划、政策以及科技发展、引进国内外智力规划和政策并组织实施。

2.统筹推进全州创新体系建设和科技体制改革，指导部门和县级科技体制改革工作，会同有关部门健全科技创新激励机制。强化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力提升。

3.组织编制文山州科学技术发展中长期规划和年度计划，研究提出全州科技发展的重大布局和优先发展领域，统筹区域科技创新体系建设，开展重点领域技术发展需求分析，提出任务并监督实施；指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

4.牵头建立统一的全州科技创新平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，管理州级科技计划并监督实施。

5.加强对高新技术企业、科技型中小企业的培育、申报、指导和管理工作；组织拟订全州高新技术发展及产业化和提出培育企业创新主体的政策措施及管理办法，提高企业创新能力；组织拟订全州科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。

6.推进全州技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

7.拟订全州科技对外科技交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展全州对外科技合作与交流。

8.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；组织实施创新调查和科技报告制度，指导全州科技保密工作。

9.组织开展全州中青年学术和科技带头人及后备人选等创新型人才的推荐培养管理工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，参与研究制定高层次专业技术人才队伍建设的规划、政策措施，建立健全科技人才评价和激励机制。

10.指导全州科技普及工作，研究编制全州科技普及中长期规划和年度计划并组织实施。

11.负责引进国内外智力工作。拟订州重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

12.指导协调全州各部门和各县的科技管理工作；协助州委组织部对县级党政一把手科技进步目标责任制考核。

13.承办州委、州政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

文山州科技局共设6个内设机构，包括：办公室、农业与农村科技科、工业与高新技术科、创新发展科、政策法规与科技监督科、外国专家服务与成果转化科。下属事业单位1个，即：文山州科技成果转化服务中心。

（三）重点工作概述

1.科技政策措施得到落实。认真贯彻国家和省深化科技体制机制改革系列政策，落实云南省《创新驱动高质量发展29条措施》《云南省研发经费投入奖补办法》，制定出台了《文山州“十四五”科技创新规划》《关于促进高新技术产业开发区高质量发展的实施意见》《高新技术企业“三倍增”行动计划方案》《文山州优化人才服务保障工作20条措施》《文山州科研项目运作规程（试行）》等政策措施，不断完善科研管理、成果转化、分配机制，推动科技创新的系列政策措施的落实，全州创业创新活力不断增强。同时，认真抓好科技型企业税收减免、研发费用加计扣除等优惠政策落实，为企业松绑减负，共有123家企业享受研发加计扣除政策，1.92亿元，企业投入研发创新的动力明显增强，整体科技实力明显提升。

2.科技项目谋划申报成效明显。以全州重点企业和科研院所为主，围绕绿色铝产业链、三七大健康产品开发、广南八宝米品种选育以及国家级高新区申报创建、合金铝重点实验室建设等方面征集、谋划和申报国家、省级科技计划项目20余项，目前获支持专项15项，获扶持资金4603万元，比上年增加1256.8万元，增长37.56%。

3.科技创新平台建设扎实推进。全力推进文山国家高新技术产业开发区申报创建，编制完成了《文山国家高新技术产业开发区总体规划》《文山国家高新技术产业开发区总体规划环境影响评价报告》和《文山国家高新技术产业开发区土地集约利用评价报告》。加大创新平台建设，对拟申报众创空间8家院校开展精准培训和服务指导，共组织申报省级科技企业孵化器2家，众创空间企业1家。云科文山高新区薪禾科技企业孵化器获得认定，实现了文山州科技孵化器零的突破。

4.创新主体培育力度加大。开展高新技术企业、科技型中小企业培育行动。推荐进入省级培育库企业88家，组织推荐16家企业（含到期认定的5家）申报高新技术企业，全部获认定，2022年有效期内高新技术企业达到37家；推荐15家企业开展国家科技型中小企业评价，获认定12家；推荐32家企业开展省级科技型中小企业备案，获认定31家，目前全州国家级科技型中小企业83家，省级科技型中小企业325家；组织30余家科技型企业参加“云南省双创孵化载体专题培训”，有19家企业注册参赛，4家获得奖项（其中三等奖1家，优胜奖3家）；文山铝业获得中国创新方法大赛云南赛区一等奖。

5.研究与试验发展经费投入工作全力推进。2021年，文山州完成研发经费投入57147.64万元，研发投入强度0.44%。

6.科技创新人才培养工作扎实有效。认真贯彻落实《文山州“兴文英才计划”实施方案》《文山州优化人才服务保障工作20条措施》，培育申报省级科技人才，获认定省级技术创新人才1人、入选技术创新人才培养对象2人；开展文山州兴文英才计划科技人才专项组织申报，评选出科技领军人才2人、青年科技人才8人，产业技术创新攻关团队2个；做好院士专家工作站组织申报工作。积极组织文山学院、州医院、州皮防所等单位开展省级院士专家工作站申报工作；按照新修订的《文山州院士专家工作站建设管理实施细则》，评审出2022年州级院士专家工作站8家，考核验收院士专家工作站5家；做好省级科学技术奖励提名工作，组织成果申报7项，完成省科学技术奖提名4项，其中申报二等奖2项、申报三等奖2项。

7.科技支撑乡村振兴步伐坚实。组织我州企业、科研机构申报国家、省级科技计划项目，共争取到1509万元涉及农业科技经费；组织科研人员申报认定省科技特派员和“三区”科技人才，获认定省科技特派员177人、“三区”科技人才183人；制定出台了《文山州科技支撑乡村振兴行动方案》，富宁县获批成为首批2个云南省乡村振兴科技创新示范县之一；组织《富宁八角产业高质量发展技术集成创新与示范》项目上报省科技厅争取支持。组织5个村申报云南省科技示范村。指导促成云南中康食品公司与省草地动物科学研究院开展科技合作，签订了科技合作框架协议。

8.科技普及工作氛围浓厚。在全州范围内开展了以“走进科技你我同行”为主题的科技活动周活动，参加单位301个，参加活动人数6276人，公众参与7.02万人次，发放资料13.45万份（册），科技咨询52569人次，印发了《文山州科技局关于做好2022年科技培训的通知》《文山州科学技术局2022年科普工作计划》，结合各县（市）产业发展和提升实用技术深入田间地头开展科技培训，共培训4460期，达30.4万人次；全州7个省级科普基地做到全部免费开放，共向公众开放达1000余天，科普公众数达12万余人次，仅文山州博物馆科普基地举办有关党的二十大主题的临展14个，参观人次全年达10万余人次。文山州气象局科普基地参加云南省首届气象科普讲解大赛、云南省第八届科普讲解大赛均获得比赛奖项。

9.科技招商引资引智工作扎实开展。与州直有关部门组成联合招商引资工作组，以建设世界一流“三张牌”示范区为重点，以文山绿色铝、三七为主的中医药产业为抓手，赴省外引进人才团队开展科技合作洽谈，协商合作协议，邀请企业来文考察投资，进一步加强科技合作交流，构建政产学研创新平台，推进科技成果辐射和转化。目前，已促成湖南益阳海创环保科技有限责任公司落地砚山。

10.监督与评估项目实施促进项目管理。以随机抽查、专项检查等方式对科技计划项目开展监督与评估工作，对云南神火铝业有限公司实施的“500kA超大型铝电解高效节能与智能制造关键技术研究与应用”等27个在建实施科技计划项目进行监督管理，对云南瑞诺七乡农业发展有限公司实施的“现代农业果蔬产业运营平台建设与示范”等4个科技计划项目开展实地检查和评估，对文山州农科院实施的“文山干鲜两用辣椒新品种选育及关键技术研究”等47个实施到期科技计划项目开展项目验收评价，通过对实施的科技计划项目进行监督评估，进一步提高了科技计划项目实施质量和财政资金使用效益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入875.54万元，其中：一般公共预算873.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2.5万元。

与上年的595.93万元对比增加279.61万元，增长46.92%，主要原因是，本年增加文山国家级高新技术产业开发区科技创新省州共建资金300万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入873.04万元，其中:本年收入873.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款873.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年的595.93万元对比增加279.61万元，增长46.92%，主要原因是，本年增加文山国家级高新技术产业开发区科技创新省州共建资金300万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出875.54万元。财政拨款安排支出873.04万元，其中：基本支出546.04万元，与上年的568.93万元对比减少22.89万元，下降4.02%，主要原是人员减少；项目支出327万元，与上年的27万元对比增加300万元，增长1111.11%，主要原因是本年增加文山国家级高新技术产业开发区科技创新省州共建资金300万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出695.21万元,主要用于开展科技事业工作。

社会保障和就业支出110.05万元，主要用于基本养老保险缴费开支。

卫生健康支出32.62万元，主要用于在职人员医疗保险缴费开支。

住房保障支出35.16万元，主要用于住房公积金缴费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资109.08万元（其中：基本支出109.08万元，项目支出0万元）。

津贴补贴89.35万元（其中：基本支出89.35万元，项目支出0万元）。

奖金69.22万元（其中：基本支出69.22万元，项目支出0万元）。

绩效工资19.3万元（其中：基本支出19.3万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费42.31万元（其中：基本支出42.31万元，项目支出0万元）。

职业年金缴费21.15万元（其中：基本支出21.15万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费22.98万元（其中：基本支出22.98万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费7.69万元（其中：基本支出7.69万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费1.95万元（其中：基本支出1.95万元，项目支出0万元）。

住房公积金35.16万元（其中：基本支出35.16万元，项目支出0万元）。

办公费4.2万元（其中：基本支出4万元，项目支出0.2万元）。

水费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

电费0.7万元（其中：基本支出0.7万元，项目支出0万元）。

邮电费6万元（其中：基本支出1万元，项目支出5万元）。

咨询费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）。

驻村工作队员生活补助4.35万元（其中：基本支出4.35万元，项目支出0元）。

差旅费13.52万元（其中：基本支出5.12万元，项目支出8.4万元）。

公务接待费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

培训费6.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.6万元）。

委托业务费6万元（其中：基本支出5万元，项目支出1万元）。

工会经费4.09万元（其中：基本支出4.09万元，项目支出0万元）。

在职人福利费6.6万元（其中：基本支出6.6万元，项目支出0万元）。

退休人员福利费1.17万元（基本支出1.17万元，项目支出0万元）

其他交通费16.74万元（基本支出16.74万元，项目支出0万元）

劳务费2万元（基本支出2万元，项目支出0万元）

公务用车运行维护5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。

退休人员公用经费0.39万元（其中：基本支出0.39万元，项目支出0万元）。

退休费44.5万元（其中：基本支出44.5万元，项目支出0万元）。

印刷费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）。

维修（护）费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）。

其他对企业补助300万元（其中：基本支出0万元，项目支出300万元）。

手续费0.07万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州科技局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.3万元，与上年的5.3万元对比持平无增减，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州科技局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年的0万元对比持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山州科技局2023年公务接待费预算为0.3万元，与上年的0.3万元对比持平，无增减变化，国内公务接待批次为5次，共计接待60人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州科技局2023年公务用车购置及运行维护费为5万元，与上年的5万元持平，无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年的0万元持平无增减；公务用车运行维护费5万元，较上年的5万元增加平无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实《文山州人民政府办公室关于促进县域创新驱动发展的实施意见》，文山州科技局2023年计划实施《文山州科技创新能力提升项目》，通过开展创新平台建设；科技培训；组织国家、省、州科技项目的实施、评审、验收；科普宣传；成果转化等工作，促进全州科技创新能力的提升，为全州经济社会发展提高科技支撑，该重点项目的预算绩效目标为：

目标1：开展研发费用业务培训5期220人次，其中州级2期100人次，县级3期120人次。

目标2：开展研发费用“一对一”上门业务指导15次，服务企业40家以上。

目标3：按时完成2023年科技统计调查工作，R&D运行季度、年度监测工作。

目标4：开展科技活动周活动、科普日、科技下乡等科普宣传活动不少于3次，发放科普宣传资料3000份。

目标5：通过视频评审系统和现场评审对国家、省、州科技项目组织专家评审，加强对科技项目的监督。

目标6：对文山上海科技中心进行维护，确保正常运行。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州科技局2023年年机关运行经费安排43.53万元，与上年的50.62万元对比减少7.09万元，下降14.01%，下降的主要原是2023年在职人员比上年减少。2023年机关运行经费主要用于开展科技事业各项工作的公用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，文山州科技局（本级）资产总额522.41万元，其中，流动资产7.41万元，固定资产514.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.34万元，其他资产0万元。与上年的525.96万元相比，本年资产总额减少3.55万元，其中固定资产减少2.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53260000330600111