文山州科技成果转化服务中心2023年预算公开

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文山州科技成果转化服务中心2023年预算公开

目录

第一部分文山州科技成果转化服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州科技成果转化服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山州科技成果转化服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实执行科技成果转化法律法规、统计法律法规，搭建科技成果转化服务平台，开展科技成果和科技信息汇集与发布，全州科技、科普统计及调查，科技统计宣传和统计培训，科技统计指标、方法及统计开发、分析研究。

（二）机构设置情况

本单位共设置五个内设机构，包括：对外合作交流科、成果转化服务科、咨询服务科、网络信息科、办公室（财务室），所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.多形式广泛开展宣传，确保政策落地开花

一是不断增强科技政策学习，吃透领悟政策主要精神，确保政策解读及业务指导精准到位。一年来，先后3次组织参与三七产业联盟、州科技局、州税务局、州卫健委等部门组织的政策培训授课任务，开展国家级高新技术企业认定政策及业务指导、研发费用管理及业务指导、省级新型研发机构认定管理办法等政策培训，确保政策落地开花。

2.主动挖掘符合条件的企业申报国家级高新技术企业

认真研读《高新技术企业认定管理办法》、《高新技术企业认定管理工作指引》，吃透政策条件要求，不断深入基层，积极挖掘我州符合申报条件企业，宣传解读政策，做好申报业务的指导，并针对申报材料进行修改完善。共挖掘14户企业申报2022年度高新技术企业，同时，挖掘出10户基本符合申报条件的企业，开展“一对一”培育，为未来几年申报高新技术企业作好储备。其中2022年16户企业参与评审，全部通过认定，创我州国家高新技术企业认定通过数、通过率新高。

3.认真做好研发统计工作

一是加大研发经费投入统计培训力度。邀请昆明卓尔会计师事务所财务专家组成专家团队，深入到8县（市）重点企业开展研发费用统计现场培训。培训对象包括文山铝业、云白药七花公司、砚山宏泰、富宁神火、华联锌铟公司等27家州内重点企业。培训采用一对一的现场培训，根据企业的生产经营状况、研发项目开展情况实地分析研判，就研发费用归集、研发台账规范等问题进行有针对性的培训；二是强化业务调研指导。组织专家到县（市）部分重点企业，登门开展研发费用投入统计重点企业R&D数据填报服务与指导，同时还通过电话、网络、视频等方式进行线上远程服务和指导。通过培训和指导，真正做到了研发经费投入应统尽统、应报尽报、应补尽补；三是精准开展研发（R&D）指标运行监测。坚持每个季度开展研发（R&D）指标运行监测，按季度及时掌握研发情况，并及时撰写分析报告。四是发现问题及时督促企业整改。第一时间，发提醒信息到企业，请企业务必引起高度重视，及时组织专人审核完善、规范填报，及时督促企业整改。

4.技术合同认定管理登记获得新突破

根据省科技厅出台《关于2022年度技术合同认定登记目标的通知》要求，将2022年技术合同认定登记目标进行分解，文山州作为三类地区将完成年度技术合同登记交易额3亿元的登记任务。为此，中心高度重视技术合同认定登记工作，安排专人负责此项工作，明确工作职责，努力提高技术合同认定登记专职人员整体业务综合素质能力，主动与企业、科研院所联系，了解掌握各行业的技术需求及研发情况。截至2022年底，文山技术合同登记数24项，成交额完成37407.15万元，其中技术交易额6800.27万元，全省21个登记站排名第13，圆满超额完成全州年度考核工作任务。

5.组织5家规模以上企业申报省级新设立研发机构

为落实《创新驱动高质量发展29条措施》（云办发〔2021〕36号）第六条“规模以上企业新设立研发机构，且企业研发投入占营业收入比重超过1.5%（含）的，给予一次性后补助经费30万元”的规定，筛排符合申报条件的企业积极组织申报。截至申报时间，共组织麻栗坡紫金钨业集团有限公司、金七药业股份有限公司、云南白药集团文山七花有限责任公司、文山市华信三七科技有限公司、云南神火铝业有限公司等5家企业申报。

6.组织申报省级重大科技项目

根据省科技厅省级重大科技专项计划项目申报指南及厅州会商要求，聚焦我州经济社会发展重大需求、重点产业、重点领域，重点围绕我州重大战略任务、共性关键技术、重要民生改善、重点产品研发等方面，积极挖掘产学研联合集成度高、关联度大、带动性强的重大科技项目，促进科技成果转移转化。全年共组织3家企业申报工业类省级重大科技专项计划项目。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入138.48万元，其中：一般公共预算135.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2.50万元。

与上年数123.67万元对比增加收入14.81万元,增长11.98%，增加的主要原因是人员经费、公用经费和其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入135.98万元，其中:本年收入135.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款135.98万元（本级财力135.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年数123.67万元对比增加收入12.31万元,增长9.95%，增加的主要原因是人员经费增加，公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出138.48万元。财政拨款安排支出135.98万元，其中：基本支出135.98万元，与上年123.67万元对比增加支出12.31万元,增长9.95%，增加支出主要原因是人员经费增加，公用经费增加。项目支出2.50万元(单位自有资金预算支出），与上年0万元对比增加支出2.50万元，增长100.00%。主要原因分析：上年无单位自有资金预算项目经费，本年有单位自有资金预算项目经费2.50万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2060501科学技术支出97.86万元，主要用于事业单位干部职工人员经费、办公费、邮电费、水电费等公用经费的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.36万元，主要用于事业单位人员养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.18万元，主要用于事业单位人员职业年金缴费支出。

2089999其他社会保障就业支出0.53万元，主要用于事业单位人员工伤保险及失业保险缴费支出。

2101102事业单位医疗支出6.73万元，主要用于事业单位人员医疗补助缴费支出。

2101103公务员医疗补助支出1.50万元，主要用于事业单位人员公务员医疗缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出0.46万元，主要用于事业单位人员其他医疗保障缴费支出。

2210201住房公积金支出10.36万元，主要用于事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

工资福利支出124.47万元，（其中：基本支出124.47万元，项目支出0.00万元）。基本支出：包括基本工资支出30.05万元，津贴补贴支出1.92万元，奖金支出9.10万元，绩效工资支出45.28万元。机关事业单位基本养老保险支出12.36万元。职业年金缴费支出6.18万元，职工基本医疗保险缴费支出6.73万元，其他行政事业单位医疗缴费支出0.46万元，其他社会保障缴费支出0.53万元，公务员补助缴费支出1.50万元，住房公积金支出10.36万元。

商品和服务支出8.95万元，（其中：基本支出8.95万元，项目支出0.00万元）。基本支出：包括办公费支出1.00万元，差旅费支出2.12万元，工会经费支出1.16万元，福利费支出2.10万元，手续费支出0.07万元，公务用车运行维护费支出2.50万元。

对个人和家庭的补助2.55万元（其中：基本支出2.55万元，项目支出0.00万元）。基本支出：包括生活补助支出2.55万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州科技成果转化服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.50万元，较上年2.5万元无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州科技成果转化服务中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山州科技成果转化服务中心2023年公务接待费预算为0万元，较上年0万元对比无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州科技成果转化服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年2.50万元对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元对比无变化；公务用车运行维护费2.50万元，较上年2.50万元对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。2023年公务用车购置及运行维护费预算2.50万元，主要用于公务出行其他交通费支出（公务出行汽车租赁费）。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州科技成果转化服务中心是公益一类的事业单位，2023年机关运行经费安排0万元。与上年0万元对比，本年无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，文山州科技成果转化服务中心资产总额3.25万元，其中，流动资产1.59万元，固定资产1.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.34万元，其他资产0万元。与上年5.31万元相比，本年资产总额减少2.06万元，其中固定资产减少0.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

监督索引号53260000330600100111