文山州科技成果转化服务中心2022年预算公开目录

文山州科技成果转化服务中心2022年预算公开

目录

第一部分文山州科技成果转化服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州科技成果转化服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山州科技成果转化服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实执行科技成果转化法律法规、统计法律法规，搭建科技成果转化服务平台，开展科技成果和科技信息汇集与发布，全州科技、科普统计及调查，科技统计宣传和统计培训，科技统计指标、方法及统计开发、分析研究。

（二）机构设置情况

本单位共设置五个内设机构，包括：对外合作交流科、成果转化服务科、咨询服务科、网络信息科、办公室（财务室），所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、科技统计工作成效显著

①完成2020年度全社会R&D研发经费投入统计、审核、上报工作。2021年3月，数据上报完毕，并形成《2020年度R&D经费投入统计情况报告》。

②完成2021年第一至三季度全州R&D指标运行监测。通过监测，全州R&D经费上报数5.06亿元，同比上升65.79%；把237个企业纳入监测范围，实现全覆盖监测，为下一步做好我州R&D研发经费投入工作奠定基础。

③组织拟定研发经费投入相关措施文件。拟定《文山州全社会研发（R&D)投入提升工作方案（初稿）》《文山州科技局关于2021年全社会研发投入任务分解的通知》《文山州科技局关于印发全州R&D经费投入统计调研指导工作方案的通知》《文山州州级研发经费投入奖补实施方案（初稿）》《关于省对州引导地方研发经费投入资金分配实施方案》等激励性措施文件，采取多种措施开展我州R&D经费投入工作，统筹抓好我州研发经费投入工作，确保我州研发经费投入工作有力有序推进、落地见效。

④深入企业开展研发费用政策解读及业务指导。认真学习与研发费用关联的相关政策，深刻领会政策的重点及关键，先后深入砚山兴建水泥有限公司、云南江南锰业股份有限等公司，重点开展国家级高新技术企业认定税收减免、省级研发经费奖补办法、新修订的研发费用加计扣除等与研发经费投入相关的科技政策宣传，让广大企业充分享受国家、省、州研发经费投入优惠政策。

⑤完成我州2021年第一次r&d联席工作会议暨运行监测会议材料准备工作，为会议召开提前做好准备。

2、科技成果转化服务工作取得新突破

①加强与云南省科学技术院等部门的合作，提升科技成果转化服务能力。目前，云南省科学技术院科技成果转化中心已明确明年将文山州作为科技成果转化中心重点州（市）之一予以支持建设。

②加强与县（市）科技成果转化中心的对接与交流，及时了解其工作重点方向，以及共同分析存在的困难和问题，找准各县工作的特色和优势，为下步开展科技成果转化服务工作打下基础。

③科技成果转化服务工作取得新突破。一是完成富宁县乡村振兴科技创新示范县建设材料编制工作并顺利通过专家咨询论证。二是积极指导我州企业申报国家级高新技术企业成效显著。通过辅导申报企业成效显著，其中云南江南锰业股份有限公司等一批企业均顺利通过国家级高新技术企业认定，认定评审通过率100%；三是圆满完成云南文山国家农业科技园区验收工作。

④加强合作，促进农业科技成果转化。与州经作站、州农科院的密切合作，促进成熟技术、成熟品种在我州落地转化。

⑤开展科技成果评价、知识产权咨询、技术合同认定、研发项目管理、高新技术企业申报等与科技成果转化服务等业务工作。组织开展科技成果评价1项，高新技术企业申报相关政策咨询30余次，技术合同登记认定共59件，技术开发合同3件、技术转让5件，技术服务合同51件，项目投入总金额达11693.87万元，其中技术交易额达8547.94万元。指导企业研发项目立项200余项。

⑥收集整理国内国外科技成果入库。收集整理国内外科技成果100项，州科技成果39项，论文46篇，收据整理2018年以来申请植物新品种权保护2个，审定品种33个。

3、积极开展科技决策咨询服务及参加科普宣传活动

①广泛收集发布各类科技政策。先后组织收集整理省、州“两类人才”、七乡人才、院士专家工作站、企业技术中心认定、科技计划项目管理、科技成果转化奖补资金及科技金融专项资金管理等科技政策，广泛向我州企业、事业单位开展宣传。完成《科技政策及法律法规汇编》《中华人民共和国科学技术进步法》等3部科技主要法律法规及13类科技优惠政策及认定条件8采编工作。

②形象生动宣传解读科技政策。先后制作国家级高新技术企业认定、科技揭榜制、科技创新券、科技成果转化奖补资金管理办法、院士专家工作站认定管理办法、科技项目申报流程等8个科技政策PPT，用直观的方式宣传解读科技政策。

③积极参加各种科普宣传活动。积极利用参加“科技活动周”、“科普宣传日”、“法制宣传周”等各种科普宣传活动的良好契机，面向学校、面向企业、面向社区、面向农村，参与一系列内容丰富、形式多样的科普宣传活动，用喜闻乐见的方式，大力普及科普知识、传播科学思想、弘扬科学精神，增强广大群众树立科学观念，提高科学素质，营造全民讲科学、爱科学、用科学的浓厚氛围。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入123.67万元，其中：一般公共预算123.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0元，其他收0万元。

与上年数119.86万元对比增加收入3.81万元,增长3.18%，增加的主要原因是人员经费增加，公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入123.67万元，其中:本年收入123.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款123.67万元（本级财力123.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年数119.86万元对比增加收入3.81万元,增长3.18%，增加的主要原因是人员经费增加，公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出123.67万元。财政拨款安排支出123.67万元，其中：基本支出123.67万元，与上年119.86万元对比增加支出3.81万元,增长3.18%，增加支出主要原因是人员经费增加，公用经费增加。项目支出0万元，与上年0万元对比持平。主要原因分析：无项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2060501科学技术支出96.55万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.14万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.57万元；

2089999其他社会保障就业支出0.38万元；

2101102事业单位医疗支出4.94万元；

2101103公务员医疗补助支出1.10万元；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.40万元；

2210201住房公积金支出6.58万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

工资福利支出112.23万元，（其中：基本支出112.23万元，项目支出0.00万元）。基本支出：包括基本工资支出26.96万元，津贴补贴支出1.92万元，奖金支出30.24万元，绩效工资支出26万元。机关事业单位基本养老保险支出9.14万元。职业年金缴费支出4.57万元，医疗补助支出4.94万元、公务员补助支出1.10万元，其他社会保障缴费支出0.78万元，住房公积金支出6.58万元。

商品和服务支出7.84万元，（其中：基本支出47.84万元，项目支出0.00万元）。基本支出：包括办公费支出0.94万元，差旅费支出1.20万元，工会经费支出1.10万元，福利费支出2.10万元，公务用车运行维护费支出2.50万元。

对个人和家庭的补助3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0.00万元）。基本支出：包括生活补助支出3.60万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.50万元，较上年3.60万元减少1.10万元，下降30.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2022年公务接待费预算为0万元，较上年0.10万元减少0.10万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：2021年无公务接待费，2022年不预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2022年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年3.50万元，减少1.00万元，下降28.57%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.50万元，较上年3.50万元减少1.00万元，下降28.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：2022年公务用车运行维护费标准下调。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

文山州科技成果转化服务中心是公益一类的事业单位，2022年机关运行经费安排0万元。与上年0万元对比，本年无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山州科技成果转化服务中心资产总额5.31万元，其中，流动资产3.06万元，固定资产1.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.41万元，其他资产0万元。与上年21.28万元相比，本年资产总额减少15.97万元，其中固定资产减少0.10万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53260000330600100111