文山州科技局2022年预算公开目录（汇总）

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文山州科技局2022年预算公开目录

第一部分文山州科技局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州科技局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山州科技局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家、省、州的科技方针、政策、法律法规，拟订全州创新驱动发展战略规划、政策以及科技发展、引进国内外智力规划和政策并组织实施。

2.统筹推进全州创新体系建设和科技体制改革，指导部门和县级科技体制改革工作，会同有关部门健全科技创新激励机制。强化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力提升。

3.组织编制文山州科学技术发展中长期规划和年度计划，研究提出全州科技发展的重大布局和优先发展领域，统筹区域科技创新体系建设，开展重点领域技术发展需求分析，提出任务并监督实施；指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

4.牵头建立统一的全州科技创新平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，管理州级科技计划并监督实施。

5.加强对高新技术企业、科技型中小企业的培育、申报、指导和管理工作；组织拟订全州高新技术发展及产业化和提出培育企业创新主体的政策措施及管理办法，提高企业创新能力；组织拟订全州科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。

6.推进全州技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

7.拟订全州科技对外科技交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展全州对外科技合作与交流。

8.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；组织实施创新调查和科技报告制度，指导全州科技保密工作。

9.组织开展全州中青年学术和科技带头人及后备人选等创新型人才的推荐培养管理工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，参与研究制定高层次专业技术人才队伍建设的规划、政策措施，建立健全科技人才评价和激励机制。

10.指导全州科技普及工作，研究编制全州科技普及中长期规划和年度计划并组织实施。

11.负责引进国内外智力工作。拟订州重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

12.指导协调全州各部门和各县的科技管理工作；协助州委组织部对县级党政一把手科技进步目标责任制考核。

13.承办州委、州政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

文山州科技局机构设置为：五科（农业与农村科技科、工业与高新技术科、创新发展科、政策法规与科技监督科、外国专家服务与成果转化）一室（办公室）。下属事业单位1个，文山州科技成果转化服务中心。

（三）重点工作概述

1.2021年获上级资金支持3226.2万元，其中对下转移支付资金2512.2万元，在全省16个州市中排第7位，涉及科技成果转化、高层次人才、院士专家工作站、研发投入补助、高企认定和培育、农业科技园区、乡村振兴、三区人才等。

2.研究与试验发展（R&D）投入工作顺利开展。一是对8县（市）100余户企业及科研事业单位开展调研指导，指导企业建立研发经费相关规章制度，构建各具特色的企业研发经费投入管理体系，规范企业研发经费管理，确保研发经费投入应统尽统、应报尽报。2020年全州研发经费投入59969.05万元，研发经费投入强度0.51%，均在16个州市中排第8位。二是加大R&D经费投入统计培训力度。聘请省级财务、统计专家对县（市）科技管理部门、高企培育对象及部分在库企业管理人员、财务人员等开展R&D统计业务培训，今年共举办统计培训2期，发放培训资料《R&D简明问答》和《促进科学研究与试验发展（R&D）的政策选编》300余册。三是精准开展R&D指标运行监测。督促企业按时上报数据，开展了2021年一至三季度R&D指标运行监测。截至2021年三季度，全州R&D经费上报数5.06亿元，同比上升65.79%。起草《文山州研发经费投入奖补实施办法（试行）》。四是加强科技优惠政策宣传力度。加强企业研发费用税前加计扣除政策、高企税收减免和研发经费补助等政策的宣传普及和落实工作，提高企业填报研发经费统计的积极性。2021年获得省研发投入补助496万元，在全省16个州市中排第5位。

3.“十三五”任务圆满完成。圆满完成“十三五”全州科技创新规划12项指标任务，并呈现出“四个翻番、三个突破、七个填补空白”的特点。四个翻番：研究与试验发展（R&D）经费投入达到6.0亿元，比“十二五”末的2.16亿元增长178%；专利申请量和专利授权量分别完成3310件、1622件，分别为“十二五”期间的2.49倍、2.63倍；新建院士专家工作站41家，比“十二五”末的6家增长583%；培育高新技术企业32家，比“十二五”末的16家增长100%。三个突破：建成文山国家级农业科技园区、国家火炬特色产业基地和国家级众创空间，实现国家级创新平台建设零的突破；中药大品种三七综合开发的关键技术创建与产业化应用项目获国家科技进步奖二等奖，实现我州科研领域荣获国家奖项零的突破；培育高新技术企业、科技型中小企业357家，创新主体总量实现重大突破。七个填补空白：二氧化硫还原浸出—赤铁矿除铁新工艺、流态化低温还原锰生产技术、低品位铝土矿生产氧化铝技术、文山干椒杂交组合技术3项技术填补了国内技术空白；《无公害三七药材及饮片的农药残留与重金属及有害元素限量》标准、《鲜三七》质量标准2项标准填补了三七质量标准空白；“苗乡1号”、“苗乡2号”2个品种培育成功，填补了三七国家植物新品种权空白。同时，新培育文院紫七1号等3个三七新品种，为文山三七种源奠定了坚实基础。同时，《文山州“十四五”科技创新规划》已通过州“十四五”规划编制工作领导小组办公室组织的专家审查。

4.科技创新人才培养工作扎实推进。一是科技创新人才选拔培育。组织推荐省级中青年学术和技术带头人后备人才1人、省级技术创新人才培养对象3人。开展2016年入选省级科技创新人才培育对象出站评价；组织开展2021年度七乡科技人才评选，推选出初步建议人选8名。二是积极申报培育院士专家工作站。文山市人民医院与上海交通大学医学院附属瑞金医院共建的云南省陈楠院士工作站获批建站；组织州农业科学院云南省李开绵专家工作站和云南省戴小枫专家工作站等7个工作站申报省级院士专家工作站，其中云南省戴小枫专家工作站等3个工作站参加认定复评答辩；推报广南县人民医院先天性缺陷性疾病-地中海贫血的筛查及基因诊断项目为院士专家协同创新试点工作；组织文山州金七药业股份有限公司、文山苗乡三七有限责任公司等40家申报州级院士专家工作站，报州人民政府审批建站27家。三是组织2020年度高层次人才特殊生活补贴申报。符合发放高层次人才特殊生活补贴61人，其中：国家级高2人，省级59人，应发放特殊生活补贴174万余元。

5.全民科学素质不断提高。以举办科技活动周、全国科普日、科技工作者日等为契机，大力开展以种养殖业新技术推广应用为主的科技宣传和培训，提高全民科学素质。2021年，科技活动周参加单位共386个，参加活动人数3747人，公众参与19.9万人（次）；全州科技培训参训人数达30余万人（次），农民群众掌握了种养殖及农产品加工等实用技术，逐步成为有觉悟、懂技术、善经营、会管理的新型劳动者。全州8个省级科普教育基地通过开展民族文化、模拟红绿灯过马路、机器人舞蹈表演、防治邪教等展示，为广大人民群众提供了大量的科普知识，启发人们的想象能力和创新能力。2021年，州科技局科普工作先后荣获中国科协“全国科普日”宣传先进单位和中共文山州委科普工作先进集体荣誉称号。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制13人，事业编制7人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入595.93万元，其中：一般公共预算595.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年的1191.83万元对比减少595.9万元，下降50%，主要原因是：院士专家工作站经费、高层次人才特殊生活补贴经费、州级科技创新人才培养经费等项目由教科文科代预算，未纳入州科技局部门预算，所以项目经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入595.93万元，其中:本年收入595.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款595.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年的1191.83万元对比减少595.9万元，下降50%，主要原因是：院士专家工作站经费、高层次人才特殊生活补贴经费、州级科技创新人才培养经费等项目由教科文科代预算，未纳入州科技局部门预算，所以项目经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出595.93万元。财政拨款安排支出595.93万元，其中：基本支出568.93万元，与上年的586.83万元减少3.05万元，下降12.58%，主要原因是：2022年在职人员比上年较少2人；项目支出27万元，与上年的605万元对比减少578万元，下降95.54%，主要是：院士专家工作站经费、高层次人才特殊生活补贴经费、州级科技创新人才培养经费等项目由教科文科代预算，未纳入州科技局部门预算，所以项目经费预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出433.09万元,主要用于开展科技事业工作。

社会保障和就业支出105.46万元，主要用于基本养老保险缴费开支。

卫生健康支出32.06万元，主要用于在职人员医疗保险缴费开支。

住房保障支出25.33万元，主要用于住房公积金缴费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资106.7万元（其中：基本支出106.7万元，项目支出0万元）。

津贴补贴101.08万元（其中：基本支出101.08万元，项目支出0万元）。

奖金8.9万元（其中：基本支出8.9万元，项目支出0万元）。

绩效考核奖102.8万元（其中：基本支出102.8万元，项目支出0万元）。

绩效工资26万元（其中：基本支出26万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费41.88万元（其中：基本支出41.88万元，项目支出0万元）。

职业年金缴费20.94万元（其中：基本支出20.94万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费22.76万元（其中：基本支出22.76万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费7.32万元（其中：基本支出7.32万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费2.36万元（其中：基本支出2.36万元，项目支出0万元）。

住房公积金25.33万元（其中：基本支出25.33万元，项目支出0万元）。

办公费5.06万元（其中：基本支出4.06万元，项目支出1万元）。

水费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

电费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

邮电费7.96万元（其中：基本支出0.96万元，项目支出7万元）。

咨询费4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元）。

驻村工作队员生活补助6.1万元（其中：基本支出6.1万元，项目支出0元）。

差旅费9.6万元（其中：基本支出7.6万元，项目支出2万元）。

公务接待费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

维修维护费2万元（其中：基本支出0元，项目支出2万元）。

培训费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）。

委托业务费6万元（其中：基本支出0万元，项目支出6万元）。

工会经费4.23万元（其中：基本支出4.23万元，项目支出0万元）。

在职人福利费7.2万元（其中：基本支出7.2万元，项目支出0万元）。

退休人员福利费1.08万元（基本支出1.08万元，项目支出0万元）

其他交通费1.18万元（基本支出1.18万元，项目支出0万元）

劳务费5.58万元（基本支出5.58万元，项目支出0万元）

公务用车运行维护费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。

交通补贴19.08万元（其中：基本支出19.08万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）。

退休费40.82万元（其中：基本支出40.82万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州科技局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.3万元，较上年的10.1万元减少4.8万元，下降56.92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州科技局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年的0万元对比持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山州科技局2022年公务接待费预算为0.3万元，较上年的0.6万元减少0.3万元，下降50%，国内公务接待批次为5次，共计接待60人次。

减少变化原因：严格执行公务接待相关制度，公务接待费逐年下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州科技局2022年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年的9.5万元减少4.5万元，下降47.36%。其中：公务用车购置费0万元，较上年的0万元持平无增减；公务用车运行维护费5万元，较上年的9.5万元减少4.5万元，下降47.36%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费较上年增加的原因是：一是财政核拨公务用车运行维护费标准下调；二是部门人员减少，公用经费总量少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年财政预算安排州科技局项目只有1个，文山州科技创新能力提升项目经费。

绩效目标1：组织开展研发经费业务培训5期，240人次，深入基层业务指导15次，服务企业40家；组织开展八角炭疽病防控技术培训20期2000人次。。

绩效目标2：开展科技活动周活动、科普日、科技下乡等科普宣传活动不少于3次，发放科普宣传资料3000份。

绩效目标3：通过视频评审系统和现场评审对国家、省、州科技项目组织专家评审，加强对科技项目的监督。

绩效目标4：完成2022年科技统计工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州科技局2022年年机关运行经费安排50.62万元，与上年的57.46万元对比减少6.84万元，下降11.9%，下降的主要原是2022年在职人员比上年减少。2022年机关运行经费主要用于开展科技事业各项工作的公用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山州科技局资产总额539.23万元，其中，流动资产7.01万元，固定资产531.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.41万元，其他资产0万元。与上年的571.72万元相比，本年资产总额减少32.41万元，其中固定资产减少6.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值×0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53260000330600111