文山壮族苗族自治州科学技术局部门2020年度部门决算

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文山壮族苗族自治州科学技术局部门2020年度部门决算

目录

第一部分文山壮族苗族自治州科学技术局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分文山壮族苗族自治州科学技术局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传贯彻执行党和国家、省、州的科技方针、政策、法律法规，拟订全州创新驱动发展战略规划、政策以及科技发展、引进国内外智力规划和政策并组织实施。

（2）统筹推进全州创新体系建设和科技体制改革，指导部门和县级科技体制改革工作，会同有关部门健全科技创新激励机制。强化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力提升。

（3）组织编制文山州科学技术发展中长期规划和年度计划，研究提出全州科技发展的重大布局和优先发展领域，统筹区域科技创新体系建设，开展重点领域技术发展需求分析，提出任务并监督实施；指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（4）牵头建立统一的全州科技创新平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，管理州级科技计划并监督实施。

（5）加强对高新技术企业、科技型中小企业的培育、申报、指导和管理工作；组织拟订全州高新技术发展及产业化和提出培育企业创新主体的政策措施及管理办法，提高企业创新能力；组织拟订全州科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；

（6）推进全州技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（7）拟订全州科技对外科技交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展全州对外科技合作与交流。

（8）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；组织实施创新调查和科技报告制度，指导全州科技保密工作。

（9）组织开展全州中青年学术和科技带头人及后备人选等创新型人才的推荐培养管理工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，参与研究制定高层次专业技术人才队伍建设的规划、政策措施，建立健全科技人才评价和激励机制。

（10）指导全州科技普及工作，研究编制全州科技普及中长期规划和年度计划并组织实施。

（11）负责引进国内外智力工作。拟订州重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

（12）指导协调全州各部门和各县的科技管理工作；协助州委组织部对县级党政一把手科技进步目标责任制考核。

（13）承办州委、州政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.紧紧围绕全省打造绿色发展“三张牌”和全州“四大重点产业”创新发展要求，积极组织申报科技计划项目 42项，2020年获得国家、省州科技项目资金支持3730.2万元，同比增长24.3%；新认定高新技术企业7家，超额完成了省厅下达的4家任务；新建院士专家工作站17家，创历年新高；全州完成R&D经费投入5.4亿元，同比增长16.18%。

2.顺利完成“十三五”科技创新规划收官。“十三五”规划确定的14项科技创新具体指标，除省科技厅取消创新型（试点）企业认定指标和州科协负责的全民科学素质指标提升1个百分点外，其余的12项科技创新规划指标全部完成。并呈现“四个翻番、三个突破、七个填补空白”的特点。

3.科技创新促进产业发展势头强劲。

4.R&D经费投入运行监测工作成效显著。2020年全州完成R&D经费投入5.4亿元，同比增长16.18%；完成投入强度0.5%，同比增长0.01个百分点，排全省第6位，同比又进了1位；考核排名全省第7位，同比上升8位，扭转了连续2年被省扣分的情况。

5.科技服务平台建设步伐加快。一是文山国家高新技术产业开发区创建工作持续推进。二是高新技术企业、国家级、省级科技型中小企业培育力度加大。三是文山国家农业科技园区建设稳步推进。

6.科技创新人才培养工作扎实有效。一是科技人才培育稳步推进，全州进入省级中青年学术和技术带头人后备人才1人、省级技术创新人才培养对象1人，省级中青年学术和技术带头人才培养出站1人；完成61名州级科技创新人才年度考核（22人出站考核），评选出“七乡科技人才”13人获得首届“兴文人才”奖，获得科技领军人才称号2人、学术技术带头人称号1人、技术创新人才称号4人，5年共选拔培养科技人才91人。二是2个项目拟获省科学技术进步三等奖。三是获批建立省级院士专家工作站2个，建立州级院士专家工作站17个，全州累计建设院士专家工作站47个。四是强化高层次人才特殊生活补贴政策兑现落实，组织完成发放2019年度文山州高层次人才特殊生活补贴43人121.25万元。五是认真做好外国来华专家到文山工作行政许可，共受理外国来华专家到文山工作许可37件，开展外国来华专家工作审核158次/人。

7.科学技术普及宣传持续推进。以科技活动周、全国科普日及科技“三下乡”等为契机，开展全国农民科学素质网络知识竞赛活动，组织申报云南省政府科普教育基地，全州省级科普教育基地达到8个，并实现免费对公众开放。“科技活动周”期间，共有283个单位参与，参加人员3793人，发放宣传资料21.5万份，“三下乡”2157人（次），科普画廊数量144米，播放科普影视2021场（次），出动宣传车228辆（次），举办培训班93场（次），科技咨询6万人（次）。

8.科技助推脱贫攻坚势头良好。一是认真开展科技行业扶贫工作。积极向上级争取资金、人才支持行业扶贫，2020年争取到省科技厅乡村振兴发展科技示范项目资金1300万元，同比增长35.4%，共安排实施42个示范项目支持行业扶贫；74名科技人员获认定为省“三区”人才，获项目资金支持148万元，601人获认定为省科技特派员，“三区”人才和科技特派员为贫困村及产业发展提供了技术服务。《文山州科技扶贫三年行动方案》得到贯彻落实，全面完成了方案的目标任务。二是挂牌督战全面攻克深度贫困堡垒。制定挂牌督战工作方案，强化补短板措施，干部职工出资1.9余元购买床、衣柜、桌椅、棉被、太阳能灯、米油等物资赠送档卡户，出资7550元给档卡户89户作为外出务工交通补贴，顺利完成了扶贫点龙灯村委会第三方的考核验收，确保了扶贫点与全县同步出列。三是引进企业参与扶贫。文山市苗乡公司社会帮扶7户档卡户，每户每月1180元的就业扶贫救济金，并建立就业合作关系，安置就业。四是强化产业扶贫增收。“挂钩扶贫点综合科技成果推广示范项目”取得实效，朝天椒种植示范基地建设91亩，亩产达960公斤，示范带动那龙、新村、谷桃等5个村委会群众种植增收致富；完成50亩甘蔗种植示范，引进“台糖1号、42号”新品种进行地膜覆盖种植示范，两个品种均比本地传统种植品种长势好、产量高；养鸡项目合作社养鸡2000只，带动建档立卡户入社，散户养鸡6000只，目前合作社集中养鸡销售收入2.95万元。香蕉种植示范项目在谷拉乡新村、龙色、立达三个村委会的3个村小组种植160余亩，带动了香蕉种植大户在新村、立达、峨村等村委会种植香蕉2000多亩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州科学技术局部门2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1、文山壮族苗族自治州科学技术局（本级）

2、文山壮族苗族自治州科技成果转化中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州科学技术局部门2020年末实有人员编制20人。其中：行政编制13人，事业编制7人；在职在编实有行政人员18人，事业人员7人。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人（社保局管理）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州科学技术局部门2020年度收入合计527.83万元。其中：财政拨款收入527.33万元，占总收入的99.91%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.5万元，占总收入的0.09%。比上年593.48万元减少65.65万元，下降11.06%。主要原因是本年全年平均人数比上年少。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州科学技术局部门2020年度支出合计545.31万元。其中：基本支出483.56万元，占总支出的88.68%；项目支出61.75万元，占总支出的11.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，总支出比上年的608.56万元减少63.25万元，下降10.39%。其中：基本支出比上年的539.66万元减少56.10万元，下降10.40%；项目支出比上年的68.90万元减少7.15万元，下降10.38%。主要原因是本年全年平均人数比上年少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障文山壮族苗族自治州科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出483.56万元。比上年的539.66万元减少56.10万元，下降10.40%。主要原因是本年全年平均人数比上年少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出428.74万元，占基本支出的88.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54.83万元，占基本支出的11.34%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障文山壮族苗族自治州科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出61.75万元。比上年的68.9万元减少7.15万元，下降10.38%。主要原因是本年全年平均人数比上年少。具体项目开支及开展工作情况：

1.文山州“十四五”实施创新驱动发展战略，激发创新主体活力思路和对策研究工作经费14.89万元

2.创建全国民族团结进步示范州州级创建经费：0.87万元

3.州级选派驻村工作队员2020年工作经费：3万元

4.项目验收专家评审服务费：2.67万元

5.文山高新技术产业开发区重新履行报批手续工作经费：20万元

6.文山上海科技中心运行维护费:9万元

7.2019年度研发费用培训及业务指导项目：3.81万元

8.科技普及法制宣传经费：0.1万元

9.2019年对外合作与交流项目：4.39万元

10.科学技术普及法制宣传经费：1.17万元

11.州直单位离退休干部党支部党建工作经费：0.06万元

12.州科技成果转化中心实施州市重大科普活动支出1.78万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州科学技术局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出543.12万元，占本年支出合计的99.6%。比上年的608.56万元减少63.25万元，下降10.39%，主要原因是本年全年平均人数比上年少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出15.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.9%。主要用于十四五科技创新规划编制和民族团结示范支出；

2.科学技术（类）支出435.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.18%。主要用于本部门人员的工资支出、公用经费及科技计划项目的支出；

3.社会保障和就业（类）支出38.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于职工的养老保险；

4.卫生健康（类）支出27.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于职工的医疗保险费、公务员医疗补助的支出；

5.住房保障（类）支出25.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于职工的住房公积金补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州科学技术局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.7万元，支出决算为4.39万元，完成预算的45.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.28万元，完成预算的47.56%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的15.71%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因，一是严格执行公务用车管理制度和公务接待相关规定厉行节约,公务用车运行维护费和公务接待费都比预算数减少；二是因公务用车改后下属事业单位没有公务用车运行费，只有公务出行汽车租赁费和市内交通费支出1.51万元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.2万元，下降33.35%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少2.11万元，下降33.02%；公务接待费支出决算减少-0.09万元，下降43.83%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是严格执行公务用车管理制度和公务接待相关规定厉行节约,公务用车运行维护费和公务接待费都比预算数减少；二是因公务用车改后下属事业单位没有公务用车运行费，只有公务出行汽车租赁费和市内交通费支出1.51万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.28万元，占97.5%；公务接待费支出0.11万元，占2.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.28万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.28万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到基层调研和开展脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.11万元。其中：

国内接待费支出0.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省科技厅等部门到我州开展调研等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州科学技术局(本级)部门2020年机关运行经费支出46.77万元，比上年的57.12万元减少10.35万元，下降18.12%。减少的原因是人员减少，机关运行经费相应减少，部门机关运行经费主要用于开展科技业务工作维持机关正常运行所需的开支。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，文山壮族苗族自治州科学技术局部门资产总额568.88万元，其中，流动资产30.21万元，固定资产538.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.47万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少41.01万元，其中固定资产减少22.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值16.86万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7	8	9	10			11
合计	1	568.88	30.21	538.2	526.24					11.96			0.47
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.6万元，其中：政府采购货物支出0.6万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.6万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

本说明不涉及专用名词。

监督索引号53260000330601111