文山壮族苗族自治州科技成果转化中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
文山壮族苗族自治州科学技术局部门2019年末实有人员编制20人。其中：行政编制13人，事业编制7人；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人（社保局管理）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
文山壮族苗族自治州科学技术局部门2019年度收入合计593.48万元。其中：财政拨款收入592.98万元，占总收入的99.92%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.5万元，占总收入的0.08%。比上年的总收入640.43减少46.95万元，下降 7.33 %，减少的原因是2019年机构改革3人隶属关系划转到州市场监督管理局，退休3人，比上年末人数减少6人，收入支出数相应减少。
二、支出决算情况说明
文山壮族苗族自治州科学技术局部门2019年度支出合计608.56万元。其中：基本支出539.66万元，占总支出的88.68%；项目支出68.9万元，占总支出的11.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年的653.04万元减少44.48万元，下降 6.81 %，。减少的原因是2019年机构改革3人隶属关系划转到州市场监督管理局，退休3人，比上年末人数减少6人，支出数相应减少。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障文山壮族苗族自治州科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出539.66万元。比上年的584.6万元减少44.94万元，下降 7.69 %，减少的原因是2019年机构改革3人隶属关系划转到州市场监督管理局，退休3人，比上年末人数减少6人，支出数相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.65%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障文山壮族苗族自治州科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出68.9万元。比上年的68.43万元增加0.47万元，增长 0.68 %，增加的原因主要是部分项目支出略有增加。具体项目开支为：办公费支出4.89万元、印刷费支出12.8万元、咨询费支出4.4万元、水电费支出0.43万元、邮电费支出6.23万元、物业管理费支出14.6万元、差旅费支出16.88万元、维修维护费支出0.59万元、会议费支出0.13万元、培训费支出2.9万元、福利费支出1.48万元、公务用车运行维护费支出2.23万元、其他交通费支出1.2万元。2019年组织实施了科技扶贫创新示范项目、科学技术普及宣传活动经费、科技统计、科普统计培训、科技经费投入统计平台建设2019年度研发费用培训及业务指导项目等10多个科技计划项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文山壮族苗族自治州科学技术局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出604.85万元,占本年支出合计的99.39%。比上年的647.95万元减少43.1万元，下降 6.65 %，。减少的原因是2019年机构改革3人隶属关系划转到州市场监督管理局，退休3人，比上年末人数减少6人，支出数相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于扶贫工作队员的工作经费开支；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出503.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.3%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出42.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%。主要用于职工的养老保险；
9.卫生健康（类）支出28.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.7%。主要用于职工的医疗保险费、公务员医疗补助的支出；
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出27.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于职工的住房公积金补助；
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
文山壮族苗族自治州科学技术局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.5万元，支出决算为6.59万元，完成预算的69.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.39万元，完成预算的71%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算的40%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是严格执行公务接待相关规定，厉行节约公务接待费用发生数比预算数小；二是下属事业文山州科技成果转化中心因公务用车改后没有发生公务用车运行费。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.97万元，下降22.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.87万元，下降22.68%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降31.11%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因一是严格执行公务接待相关规定，厉行节约公务接待费用发生数比预算数小；二是下属事业文山州科技成果转化中心因公务用车改后没有发生公务用车运行费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.39万元，占96.91%；公务接待费支出0.2万元，占3.09%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出6.39万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出6.39万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到基层调研和开展脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.2万元。其中：
国内接待费支出0.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省科技厅等部门到我州开展调研等工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
文山壮族苗族自治州科学技术局部门2019年机关运行经费支出57.12万元，比上年的69.54减少12.42，下降 17.86 %，减少的原因是人员减少，机关运行经费相应减少，部门机关运行经费主要用于开展科技业务工作维持机关正常运行所需的开支。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，文山壮族苗族自治州科学技术局部门资产总额614.47万元，其中，流动资产50.76万元，固定资产563.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.54万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少389.41万元，下降38.79%，其中;流动资产减少30.83万元，固定资产减少358.47万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少0.11万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值1.16万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
公安备案号：滇公网安备 53262102000185号
