文山州科技局2021年预算公开目录

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文山州科技局2021年预算公开目录

  

第一部分 文山州科技局2021年部门预算编制说明

第二部分 文山州科技局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 部门预算重点领域财政项目文本公开

  

  

  

文山州科技局2021年部门预算编制说明

  

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家、省、州的科技方针、政策、法律法规，拟订全州创新驱动发展战略规划、政策以及科技发展、引进国内外智力规划和政策并组织实施。

2.统筹推进全州创新体系建设和科技体制改革，指导部门和县级科技体制改革工作，会同有关部门健全科技创新激励机制。强化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力提升。

3.组织编制文山州科学技术发展中长期规划和年度计划，研究提出全州科技发展的重大布局和优先发展领域，统筹区域科技创新体系建设，开展重点领域技术发展需求分析，提出任务并监督实施；指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

4.牵头建立统一的全州科技创新平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，管理州级科技计划并监督实施。

5.加强对高新技术企业、科技型中小企业的培育、申报、指导和管理工作；组织拟订全州高新技术发展及产业化和提出培育企业创新主体的政策措施及管理办法，提高企业创新能力；组织拟订全州科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。

6.推进全州技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

7.拟订全州科技对外科技交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展全州对外科技合作与交流。

8.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；组织实施创新调查和科技报告制度，指导全州科技保密工作。

9.组织开展全州中青年学术和科技带头人及后备人选等创新型人才的推荐培养管理工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，参与研究制定高层次专业技术人才队伍建设的规划、政策措施，建立健全科技人才评价和激励机制。

10.指导全州科技普及工作，研究编制全州科技普及中长期规划和年度计划并组织实施。

11.负责引进国内外智力工作。拟订州重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

12.指导协调全州各部门和各县的科技管理工作；协助州委组织部对县级党政一把手科技进步目标责任制考核。

13.承办州委、州政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

文山州科技局机构设置为：五科（农业与农村科技科、工业与高新技术科、创新发展科、政策法规与科技监督科、外国专家服务与成果转化）一室（办公室）。下属事业单位1个，文山州科技成果转化服务中心。

（三）重点工作概述

1.紧紧围绕全省打造绿色发展“三张牌”和全州“四大重点产业”创新发展要求，积极组织申报科技计划项目42项，2020年获得国家、省州科技项目资金支持3730.2万元，同比增长24.3%；新认定高新技术企业7家，超额完成了省厅下达的4家任务；新建院士专家工作站17家，创历年新高；全州完成R&D经费投入5.4亿元，同比增长16.18%。

2.顺利完成“十三五”科技创新规划收官。“十三五”规划确定的14项科技创新具体指标，除省科技厅取消创新型（试点）企业认定指标和州科协负责的全民科学素质指标提升1个百分点外，其余的12项科技创新规划指标全部完成。并呈现“四个翻番、三个突破、七个填补空白”的特点。

3.科技创新促进产业发展势头强劲。

4.R&D经费投入运行监测工作成效显著。2020年全州完成R&D经费投入5.4亿元，同比增长16.18%；完成投入强度0.5%，同比增长0.01个百分点，排全省第6位，同比又进了1位；考核排名全省第7位，同比上升8位，扭转了连续2年被省扣分的情况。

5.科技服务平台建设步伐加快。一是文山国家高新技术产业开发区创建工作持续推进。二是高新技术企业、国家级、省级科技型中小企业培育力度加大。三是文山国家农业科技园区建设稳步推进。

6.科技创新人才培养工作扎实有效。一是科技人才培育稳步推进，全州进入省级中青年学术和技术带头人后备人才1人、省级技术创新人才培养对象1人，省级中青年学术和技术带头人才培养出站1人；完成61名州级科技创新人才年度考核（22人出站考核），评选出“七乡科技人才”13人获得首届“兴文人才”奖，获得科技领军人才称号2人、学术技术带头人称号1人、技术创新人才称号4人，5年共选拔培养科技人才91人。二是2个项目拟获省科学技术进步三等奖。三是获批建立省级院士专家工作站2个，建立州级院士专家工作站17个，全州累计建设院士专家工作站47个。四是强化高层次人才特殊生活补贴政策兑现落实，组织完成发放2019年度文山州高层次人才特殊生活补贴43人121.25万元。五是认真做好外国来华专家到文山工作行政许可，共受理外国来华专家到文山工作许可37件，开展外国来华专家工作审核158次/人。

7.科学技术普及宣传持续推进。以科技活动周、全国科普日及科技“三下乡”等为契机，开展全国农民科学素质网络知识竞赛活动，组织申报云南省政府科普教育基地，全州省级科普教育基地达到8个，并实现免费对公众开放。“科技活动周”期间，共有283个单位参与，参加人员3793人，发放宣传资料21.5万份，“三下乡”2157人（次），科普画廊数量144米，播放科普影视2021场（次），出动宣传车228辆（次），举办培训班93场（次），科技咨询6万人（次）。

8.科技助推脱贫攻坚势头良好。一是认真开展科技行业扶贫工作。积极向上级争取资金、人才支持行业扶贫，2020年争取到省科技厅乡村振兴发展科技示范项目资金1300万元，同比增长35.4%，共安排实施42个示范项目支持行业扶贫；74名科技人员获认定为省“三区”人才，获项目资金支持148万元，601人获认定为省科技特派员，“三区”人才和科技特派员为贫困村及产业发展提供了技术服务。《文山州科技扶贫三年行动方案》得到贯彻落实，全面完成了方案的目标任务。二是挂牌督战全面攻克深度贫困堡垒。制定挂牌督战工作方案，强化补短板措施，干部职工出资1.9余元购买床、衣柜、桌椅、棉被、太阳能灯、米油等物资赠送档卡户，出资7550元给档卡户89户作为外出务工交通补贴，顺利完成了扶贫点龙灯村委会第三方的考核验收，确保了扶贫点与全县同步出列。三是引进企业参与扶贫。文山市苗乡公司社会帮扶7户档卡户，每户每月1180元的就业扶贫救济金，并建立就业合作关系，安置就业。四是强化产业扶贫增收。“挂钩扶贫点综合科技成果推广示范项目”取得实效，朝天椒种植示范基地建设91亩，亩产达960公斤，示范带动那龙、新村、谷桃等5个村委会群众种植增收致富；完成50亩甘蔗种植示范，引进“台糖1号、42号”新品种进行地膜覆盖种植示范，两个品种均比本地传统种植品种长势好、产量高；养鸡项目合作社养鸡2000只，带动建档立卡户入社，散户养鸡6000只，目前合作社集中养鸡销售收入2.95万元。香蕉种植示范项目在谷拉乡新村、龙色、立达三个村委会的3个村小组种植160余亩，带动了香蕉种植大户在新村、立达、峨村等村委会种植香蕉2000多亩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制13人，事业编制7人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中： 离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1191.83万元，其中：一般公共预算1191.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年的1035.65万元对比增加156.18万元，增长15.08%。主要原因是增加了“州级七乡科技人才培养经费”等项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1191.83万元，其中:本年收入1191.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1191.83万元（本级财力1191.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年的1035.65万元对比增加156.18万元，增长15.08%。主要原因是增加了“州级七乡科技人才培养经费”等项目经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1191.83万元。财政拨款安排支出1191.83万元，其中：基本支出586.83万元，与上年的537.56万元对比增加49.27万元，增长9.16%，主要原是：在职人员比上年增加1人 ，工资晋升等；项目支出605万元，与上年的498.1万元对比增加106.91万元，增长21.46%，主要原因是增加了“州级七乡科技人才培养经费”等项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出1020.27万元,主要用于开展科技事业工作。

社会保障和就业支出113.29万元，主要用于基本养老保险缴费开支。

卫生健康支出32.84万元，主要用于在职人员医疗保险缴费开支。

住房保障支出25.43万元，主要用于住房公积金缴费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资109.64万元（其中：基本支出109.64万元，项目支出0万元）。

津贴补贴116.59万元（其中：基本支出116.59万元，项目支出0万元）。

奖金116.33万元（其中：基本支出116.33万元，项目支出0万元）。

绩效工资15.26万元（其中：基本支出15.26万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费43.3万元（其中：基本支出43.3万元，项目支出0万元）。

职业年金缴费21.65万元（其中：基本支出21.65万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费23.53万元（其中：基本支出23.53万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费7.34万元（其中：基本支出7.34万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费1.97万元（其中：基本支出1.97万元，项目支出0万元）。

住房公积金25.43万元（其中：基本支出25.43万元，项目支出0万元）。

办公费343.04万元（其中：基本支出3.04万元，项目支出340万元）。

印刷费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

水费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

电费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）。

邮电费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。

培训费258.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出258元）。

差旅费7.4万元（其中：基本支出7.4万元，项目支出0万元）。

会议费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

物业管理费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）。

维修（护）费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）。

公务接待费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

工会经费4.24万元（其中：基本支出4.24万元，项目支出0万元）。

福利费8.4万元（其中：基本支出8.4万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费7万元（其中：基本支出7万元，项目支出0万元）。

其他交通费用21.98万元（其中：基本支出21.98万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

退休费47.15万元（其中：基本支出47.15万元，项目支出0万元）。

业务委托费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支）。

办公设备购置1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）。。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州科技局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.1万元，比上年的9.7万元增加0.4万元，增长4.12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州科技局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年的0万元对比持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山州科技局2021年公务接待费预算为0.6万元，较上年的0.7万元对比减少0.1万元，下降14.28%，国内公务接待批次为14次，共计接待120人次。

增减变化原因：严格执行公务接待相关制度，公务接待费逐年下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州科技局2021年公务用车购置及运行维护费为9.5万元，对比上年的9万元增加0.5万元，增长5.5%。其中：公务用车购置费0万元，与上年的0万元持平无增减；公务用车运行维护费9.5万元，对比上年的9万元增加0.5万元，增长5.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费较上年增加的原因是：公务用车老化，维修费等运行费用逐年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）州级科技创新人才培养经费绩效目标：2021年 学术技术带头人培养对象5人、技术创新人才培养对象17人出站。学术技术带头人培养对象5人，每人2万元，合计10万元；技术创新人才培养对象17人，每人1万，合计17万元。总计27万元。

（二）州级七乡科技人才培养经费绩效目标：2020年度年评选出的2名科技领军人才、2名学术技术带头人、4名技术创新人才。

（三）2021年文山州院士专家工作站经费绩效目标：2021年完成2个院士工作站，40万元；30个专家工作站300万元，共计340万元。

（四）高层次人才特殊生活补贴经费绩效目标：2021年发放高层次人才生活补贴43人160万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州科技局2021年机关运行经费安排57.46万元，与上年的45.32万元对比增加12.14万元，增长26.78%主要原因是：人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

  

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