文山州教育体育局（本级）2024年预算公开

监督索引号53260000336001300000

文山州教育体育局（本级）2024年预算公开

目录

第一部分文山州教育体育局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州教育体育局（本级）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

文山州教育体育局（本级）部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共文山州委教育工作委员会是州委的派出机构，与文山壮族苗族自治州教育体育局合署办公。在州委的领导下，负责全州教育体育系统党建工作的宏观指导、综合协调、政策制定、监督检查，负责直属学校党的领导工作。文山州教育体育局是文山州人民政府工作部门，正处级。职能职责按照《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于印发<文山州机构改革方案>》（云厅字〔2019〕8号）、《中共文山州委贯彻<中共中央关于深化党和国家机构改革的决定>的实施意见》（文发〔2019〕3号）执行。

1.负责宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，促进中央、省委和州委各项决策部署在教育体育系统的贯彻落实；指导全州教育体育系统人才队伍建设。

2.协调指导全州教育体育系统党的建设和反腐倡廉建设；指导直属单位开展党的宣传、纪检、统战、群体工作。

3.贯彻实施国家教育法律法规和方针政策，拟定全州教育体育改革与发展的规划和政策，起草或拟定州政府关于教育体育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。

4.负责全面实施素质教育。负责推进全州教育教学改革，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

5.负责统筹协调高等教育，指导成人教育，管理民办教育工作。

6.负责指导学校的思想政治工作、德育工作、国防教育工作、卫生和艺术教育工作；负责学校法制教育，指导开展矫治工作；指导中小学校外教育工作。

7.负责统筹规划教师队伍建设，领导全州教师工作。

8.负责统筹和指导少数民族教育工作。

9.负责指导、协调和配合本系统治安环境综合治理及突发事件处置工作。

10.负责贯彻执行国家语言文字工作的法律、法规、规章和方针、政策；组织协调对语言文字规范和标准的监督检查；指导推广普通话工作。

11.负责统筹规划和指导全州教育招生考试工作；负责学校勤工俭学和学生资助工作。

12.指导教育体育科研、仪器装备、信息化建设以及教学效益评价工作。

13.统筹规划群众体育发展，推行全民健身计划；推进国民体质监测和社会体育指导工作；统筹规划全州竞技体育发展，管理体育竞赛和训练工作。

14.统筹规划和推进青少年体育发展；负责民族体育、残疾人体育、老年人体育、学校体育工作。

15.承担州人民政府教育督导委员会督教督学督政工作。

16.完成州委和州人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

文山州教育体育局（本级）共设置15个内设机构，包括：办公室、机关党委、综合科、组织科、人事科、计财科、基础教育科、职成教科、德育科、群众体育科、竞赛训练与学校体育科、教师工作科、项目科、法规科、安全科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

重点抓好十个方面的工作：

1.落实立德树人根本任务。巩固中小学校党组织领导的校长负责制改革成果，深入实施思政教育“六大工程”，坚持五育并举和全员全程全方位育人，创建评定100所德育星级学校、20所铸牢中华民族共同体意识教育示范学校，打造10个“云岭先锋育人红烛”党建示范校和红旗党支部，打造边疆学校党建长廊示范带28条，涵盖学校140所以上。

2.兜住学生安全健康底线。落实落细学生防溺水“六条措施”、学生安全健康教育管理“九条措施”、加强留守儿童关心关爱和未成年人保护“十条措施”等机制，发挥好“少年儿童之家”“一乡（镇）一游泳池”作用，将学生安全纳入社会基层治理“一网兜”兜牢学生安全健康底线。全面巩固“4个100%”成果，有序推进“平安校园”创建，学生溺水、交通安全、个人极端事件、涉电信诈骗等安全事故数实现大幅下降。

3.推进义务教育优质均衡。砚山县实现义务教育优质均衡发展国家评估认定；加快西畴县、麻栗坡县和马关县义务教育优质均衡达标创建，完成县级自评、州级复核工作。持续用好“县管校聘”和校长职级制改革等政策，推进集团化、学区制办学。开展全学段、全学科质量监测。

4.提升教育科研水平和教师培训质量。用好州级财政1000万元的教师培训经费和各级各类学校生均公用经费等资金，发挥教研工作在提升教育教学质量、促进教师专业成长、指导课程课堂改革，规范教育行政管理等方面的基础性、长效性作用。健全完善州、县（市）、校三级教研体系建设，促进教育科研、教师培训工作一体化开展，聚焦学校党组织书记、校（园）长、班主任、各级各类学科教师，分学段、分学科开展“强师计划”培训。

5.增加城区学位建设。缓解城区学位紧张状况，新建和改扩建县（市）城区学校26个项目，总规划资金8.59亿元，建筑面积23.78万平方米，新增学位1.96万个。其中：文山市西山社区幼儿园、文山市螺峰社区幼儿园等幼儿园项目12个，新增学位3210个；文山市第十八小学、砚山县第四小学等小学项目8个，新增学位7480个；西畴县莲花塘中学、富宁县谷拉乡中心学校初中项目2个，新增学位1330个；西畴县、麻栗坡县特殊教育学校项目2个，新增学位380个；马关县、广南县职中项目2个，新增学位7200个。

6.持续深化“一中”改革。出台普通高中学校“课后延时服务”政策，坚持“入口定出口”目标绩效考评制度，修订完善《文山州普通高中绩效核定办法（试行）》。以优先中的优先支持州一中改革发展，州一中开化学校实现国有民办招生办学，高考一本率达70%，顺利晋升为省一级一等普通高中。文山市一中、云南师范大学附属丘北中学、富宁县一中等5所学校创建省一级二等普通高中。

7.像抓控辍保学一样抓职业教育。按照确保有学位、确保都入学、确保少辍学、确保能就业的“四个确保”要求，持续落实初中毕业生“应读尽读”职业教育。深化推进州职教园区一体化办学，全面启动州职教园区“教育强国”实训楼、体育综合训练馆等项目建设，确保全州11所学校实现办学条件达标。文职院办学专业增加到11个，学生规模增加到2000人。全力提升三七大健康产业学院建设，推动文山州产教联合体、州职教联盟、三七和绿色铝行业产教融合共同体、丘广富职教联盟5个平台实体化运行。

8.支持文山学院迁建。按照厅州共建协议，积极争取更多支持，加快搬迁建设项目进度，确保迁建工作有序推进。

9.全力保障教育经费。严格落实教育经费“两个只增不减”要求，研究出台教育专项经费管理“硬措施”，确保从源头上保障教育经费及时足额拨付。

10.深化体教融合发展。常态化开展全员参与的校内文体活动，继续打造好校园“三大球”及啦啦操等学校体育品牌，进一步推进群众体育、竞技体育工作，在国际国内展示文山“体育名片”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制101人，其中：行政编制38人，工勤人员编制0人，事业编制63人。在职实有83人，其中：财政全额保障83人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员103人，其中：离休2人，退休101人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4673.52万元，其中：一般公共预算2834.52万元，政府性基金1719万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入25万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入95万元。部门财务总收入与上年7443.24万元对比减少2769.72万元，下降37.21%。主要原因：1.项目资金预算减少。2023年融资租赁信息化建设租赁费已结清，本年减少融资租赁信息化建设经费预算1000万元，下降100%；招生考试考务专项经费较上年750万元减少500万元，下降66.67%；2.根据本年工作安排，自有资金预算较上年1100万元减少1005万元。上级补助预算较上年500万元减少500万元，下降100%；其他收入较上年600万元减少505万元，下降84.17%。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4553.52万元，其中:本年收入4553.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2834.52万元，政府性基金预算财政拨款1719万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。部门财政拨款收入与上年6343.24万元对比减少1789.72万元，下降28.21%。主要原因：项目资金预算减少。一是融资租赁信息化建设经费预算较上年1000万元减少1000万元，下降100%；二是招生考试考务专项经费较上年750万元减少500万元，下降84.17%。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4673.52万元。财政拨款安排支出4553.52万元，其中：基本支出2384.64万元，与上年2390.17万元对比减少5.53万元，下降0.23%，主要是本年在职人数较上年88人减少5人，人员工资、机关养老保险，住房公积金等人员经费预算减少，同时公用经费预算数减少；项目支出2168.88万元，与上年3953.07万元对比减少1784.19万元，下降45.13%，主要原因：本年项目经费预算减少。一是融资租赁信息化建设经费较上年1000万元减少1000万元，下降100%；二是招生考试考务专项经费较上年750万元减少500万元，下降84.17%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出按功能科目分类情况主要用于：

1.一般公共服务支出-纪检监察事务-派驻派出机构支出5.00万元，主要用于纪检监察部门负担的派驻教育部门的纪检监察人员的专项业务支出。

2.教育支出-教育管理事务-教育管理事务-行政运行支出1444.61万元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出1301.61万元，其中：人员经费1134.84万元，公用经费166.77万元。项目资金支出143万元，主要是教育督导专项资金30万元，生源地信用助学贷款风险补偿金州级分担资金113万元。

3.教育支出-教育管理事务-一般行政管理事务支出250万元，用于局机关教育收费成本补偿项目，即招生考试考务专项经费250万元。

4.教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出56.88万元，主要用于普通话水平测试经费8万元、教育云平台服务租用专项经费48.88万元。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出367.69万元，主要用于局机关开支的离退休人员经费359.47万元，公用经费8.22万元。

6.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出222.70万元，主要用于局机关开支的离退休人员经费218.38万元，公用经费4.32万元。

7.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出154.81万元，主要用于局机关养老保险缴费单位缴纳部分的经费开支。

8.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出77.4万元，主要用于局机关职业年金缴费单位缴纳部分的经费开支。

9.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3.73万元，主要用于职工缴纳失业保险的经费开支。

10.卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-行政单位医疗支出36.20万元，主要用于局机关公务员基本医疗支出。

11.卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-事业单位医疗支出48.02万元，主要用于局机关事业人员基本医疗支出。

12.卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-公务员医疗补助支出29.21万元，主要用于局机关公务员医疗补助支出。

13.卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗支出9.06万元，主要用于局机关职工缴纳工伤、大病保险经费支出。

14.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出129.21万元，主要用于局机关住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

15.其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出1719万元，主要用于州本级及8县（市）彩票公益项目资金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2384.64万元，项目支出2168.88万元）

1.工资福利支出1608.48万元，其中：基本支出1608.48万元，项目支出0万元。主要用于保障人员工资福利、社保等支出。其中：基本工资381.97万元、津贴补贴212.77万元、奖金203.23万元、绩效工资322.87万元、职业年金缴费77.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费154.81万元、职工基本医疗保险缴费84.22万元、公务员医疗补助缴费29.20万元、其他社会保障缴费12.80万元、住房公积金129.21万元。

2.商品和服务支出1646.24万元，其中：基本支出184.31万元，项目支出1461.93万元。主要用于保障机构运行和教育项目实施。其中：

办公费165.24万元（基本支出34.22万元，项目支出131.02万元）；

印刷费3万元（基本支出0万元，项目支出3万元）；

咨询费2万元（基本支出2万元，项目支出0万元）；

水费0.3万元（基本支出0.3万元，项目支出0万元）；

电费6万元（基本支出6万元，项目支出0万元）；

邮电费12万元（基本支出12万元，项目支出0万元）；

差旅费35.2万元（基本支出17.2万元，项目支出18万元）；

租赁费48.88万元（基本支出0万元，项目支出48.88万元）；

培训费38.5万元（基本支出0万元，项目支出38.5万元）；

公务接待费1.46万元（基本支出1.46万元，项目支出0万元）；

劳务费211.73万元（基本支出0万元，项目支出211.73万元）；

委托业务费860万元（基本支出0万元，项目支出860万元）；

工会经费14.94万元（基本支出14.94万元，项目支出0万元）；

福利费34.38万元（基本支出34.38万元，项目支出0万元）；

公务用车运行维护费5万元（基本支出5万元，项目支出0万元）；

其他交通费用54.87万元（基本支出41.87万元，项目支出13万元）；

专用材料费125万元（基本支出0万元，项目支出125万元）；

其他商品服务支出27.74万元（基本支出14.94万元，项目支出12.8万元）。

3.资本性支出467.95万元，其中：基本支出0万元，项目支出467.95万元。主要用于办公设备、专用设备购置。其中：

办公设备购置6万元（其中：基本支出0万元，项目支出6万元）；

专用设备购置421.95万元（其中：基本支出0万元，项目支出421.95万元）；

信息网络及软件购置更新40万元（其中：基本支出0万元，项目支出40万元）

4.对个人和家庭的补助591.85万元，其中：基本支出591.85万元，项目支出0万元。主要用于保障老干部福利待遇、助学金等支出。其中：

离休费31.98万元（其中：基本支出31.98万元，项目支出0万元）；

退休费545.87万元（其中：基本支出545.87万元，项目支出0万元）；

其他对个人和家庭的补助14万元（其中：基本支出14万元，项目支出0万元）。

5.其他支出239万元，其中基本支出0万元，项目支出239万元。主要用于体育事业的彩票公益金项目支出239万元。

五、州对下专项转移支付情况

按功能科目分组，用于其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出239万元。其中：文山市25万元，砚山县20万元，西畴县15万元，麻栗坡县51万元，马关县33万元，丘北县25万元，广南县40万元，富宁县30万元。

按项目划分，主要用于麻栗坡县未来世界游泳馆建设专项资金30万元、文山州乡镇露天游泳池建设专项资金200万元，2024年文山州少数民族传统体育训练建设经费9万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，政府采购预算总额1463.65万元，其中：政府采购货物预算702.65万元、政府采购服务预算761万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州教育体育局（本级）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.46万元，较上年6.46万元增加5万元，增长77.40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州教育体育局（本级）2024年因公出国（境）费预算为5万元，较上年0万元增加5万元，增长100%，主要原因：根据2024年工作任务安排将有因公出国（境）公务出差。预计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）5人次。

（二）公务接待费

文山州教育体育局（本级）2024年公务接待费预算为1.46万元，与上年一致，无增减变动。国内公务接待预计批次为25次，共计接待146人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州教育体育局（本级）2024年公务用车购置及运行维护费为5万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费5万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）招生考试考务专项经费250万元。项目总体目标：主要用于招生考试考务工作，保障各项考试考务工作产生的差旅费、车辆租用、试卷保密值班、会议工作餐、抽调人员住宿、宣传、考试用品购买，办公设备添置等。确保2024年各项招生考试工作圆满顺利完成，促进教育事业健康稳定发展；各种招生改革政策宣传覆盖面达100%，高中阶段学校招生做到“应招尽招，应录尽录”；考试结束后各考点考务费拨付率为100%；当年应上缴省级的各种费用上缴率为100%；本年度招生考试工作公平、公正，平稳有序，考生满意度达到98%以上。

（二）教育督导专项资金30万元。项目总体目标：通过对全州各级各类学校督导评估完成以下四个方面工作。一是对本级人民政府相关职能部门和下级人民政府依法履行教育职责进行督导，开展州级政府履职自评和问题整改，对2个县级政府履职开展评估，对3个县开展县域优质均衡发展评估，对1个县开展县域学前教育普及普惠等工作进行过程性指导、州级复评、协助省和国家开展评估认定工作；二是对中等及以下各级各类学校和其他教育机构（以下统称学校）规范办学实施监督、指导，其中对10所校园开展一级高完中（幼儿园）和省州级现代教育示范校（园）开展过程性指导、州级复评、协助省级开展评估认定工作，组织挂牌督导人员对全州2129所学校开展挂牌督导工作；三是对教育发展状况和教育教学质量组织开展评估、监测，配合协助国家和省做好2024年国家义务教育质量监测任务和整改工作；四是开展专项督导工作。“双减”、“五项管理”、“两个只增不减”、“教育专项经费清算”、“防溺水”、“控辍保学”、“2023学年春季秋季学期开学综合督导检查”等内容开展专项（综合）督导。督学责任区和责任督学挂牌督导覆盖率达100%，教育公平有序推进，提升教育高质量发展影响力。

（三）组织青少年比赛活动及培训专项经费595万元。项目总体目标：通过组织开展三大青少年体育赛事（2024年“奔跑吧.少年”文山州校外培训机构项目比赛，2024年文山州第四届青少年校园足球、篮球、排球及啦啦操三级联赛，参加2024年云南省青少年校园三大球啦啦操四级联赛总决赛），赛事活动参与人次达500人次以上，竞技体育赛事宣传知晓率达80%以上；开展2024年青少年项目比赛教练员、裁判员培训，培训人员合格率达90%以上；参加省十七届运动会“三大球”预备队假期集训，物资购置及时率达90%以上。一是大力普及体育运动，培育健康体育文化，弘扬阳光向上的体育精神，促进青少年身心健康、体魄强健、全面发展。二是提升教练员、裁判员专业技能，打造高素质教师队伍。三是保障2024年各项预计赛事的顺利开展，全面提高我州青少年体育水平；增强学生综合素质，教育引导学生培养综合能力和创新思维，树立健康第一的教育理念，开齐开足开好体育课，全面强化学校体育工作，建立教体融合工作机制。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州教育体育局（本级）2024年机关运行经费安排184.31万元，与上年199.9万元对比减少15.59万元，下降7.80%，主要原因为：本年在职人数较上年88人减少5人，人员工资、机关养老保险，住房公积金等人员经费预算减少，同时公用经费预算数减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山州教育体育局（本级）资产总额2289.82万元，其中，流动资产336.91万元，固定资产1859.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产93.35万元，其他资产0万元。与上年1330.73万元相比，本年资产总额增加959.09万元，增长72.07%，其中固定资产增加1111.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入18.22万元，其中出租资产750平方米，资产出租收入18.22万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53260000336001300111