云南省文山壮族苗族自治州第一中学2024年预算公开

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云南省文山壮族苗族自治州第一中学2024年预算公开

目录

第一部分文山壮族苗族自治州第一中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山壮族苗族自治州第一中学2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

云南省文山壮族苗族自治州第一中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行“四项基本原则”和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。搞好初中、普通高中教育工作。

坚持以教学为中心，努力提高教学质量。根据教学任务和要求，制定教学计划和教学大纲。不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

掌握正确的科研方向。正确处理教学、科研的关系，组织开展科研活动，不断提高学术水平。

加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

组织领导招生、毕业生的入学和毕业鉴定工作。

组织做好教职员工的培养、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定，以及招工、退职、退休、离休等工作。

组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学和科研工作的顺利进行。

贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

完成上级布置的其他任务。

（二）机构设置情况

我校共设置9个内设机构，包括：党委办、纪检科、工会办、校团委、行政信息中心、教学教科研中心、学生发展中心、后勤服务中心、教学督导室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持和加强党对学校工作的全面领导。一是坚持以党的政治建设为统领，以主题教育为契机，持续深入学习贯彻党的二十大精神，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是健全全面从严治党体系，校党委要坚决扛起管党治党政治责任，全面落实好主体责任，党委书记扛实“第一责任人”责任，支持和督促班子成员履行职责，既要管好自己、从严律己、当好表率，又要管好班子、带好队伍、抓好落实。要教育引导班子成员从严落实“一岗双责”。三是推进党组织领导的校长负责制。按照试点工作方案要求，深入推进试点工作，修改完善系列制度，建立健全党委统一领导、党政分工合作、协调运行的工作机制。四是坚定不移推进全面从严治党向纵深发展。围绕省委“3815”战略发展目标，聚焦在发展中保障和改善民生，牢记为党育人、为国育才初心使命，深化学校教育改革，拓展作风革命、效能革命，确保党中央重大决策部署及省、州工作要求贯彻落实到位，全力推动学校教育教学高质量发展，努力办好人民满意的教育。

2.强化措施，全面加强教师队伍建设。全面贯彻落实《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》精神，制定出台《学科带头人、骨干教师培养方案》《文山州第一中学学生作业及周练批改管理规定（试行）》等，加强对教师队伍的培训。一是学校成立名班主任工作室。旨在以工作室为引领，充分发挥示范和辐射作用，打造一支师德高尚、热爱学生、身心健康、业务精湛，满载理想满载教育情怀的优秀班主任队伍。二是结合文山州效能革命、作风革命。将识别教师分为四个层次，第一种是思想方法的识别，第二种是工作能力的识别，第三种是成绩识别，第四种是态度识别。三是组织新教师“亮相课”、优秀教师“示范课”等展示活动，以课促研，以赛代训，发挥引领示范辐射作用。四是实施“青蓝工程”，各年级开展“青蓝工程”结对仪式，发挥老教师传、帮、带的引领作用，开展新入职教师培训。

3.坚持立德树人，推进思政课建设守正创新。加强思想政治队伍建设，建立健全思想政治工作机制。开展“党的二十大精神进课堂”宣讲与教学活动，开展“书记校长同讲一堂思政课”活动，落实立德树人根本任务。引导教师开展社会实践活动，在服务社会的实践中厚植教育情怀。党组织积极参与志愿活动，组织党员参与“双报到双服务双报告”活动，开展“绿美先锋文山行”主题党日+志愿服务活动，着力推动学校高质量发展。

4.持续推进教学改革，促进教学质量提升。一是全面落实高考目标。各年级明确高考清北、600分、一本目标人数，压实责任。二是构建高效课堂教学模式，全面推行六环节教学模式。强化课堂教学“导、学、练、展、评、用”环节，消除“满堂灌”“一言堂”。三是全面推行集体备课制度。深入推进集体备课，助力打造高效课堂。四是开展“互听互评课”活动。推门听课、及时点评，达到思想碰撞、理念交流目的。五是全面推行教学督导制度。对各学科各老师课堂教学进行听课评议，并将情况及时反馈给备课组长及校长。六是组织课堂教学竞赛。以赛代训，以赛促学，以赛促研，锻炼一小批，培训一大批，成长一大片。七是抓实学生管理。严格作息制度，规范学习生活秩序。落实领导带班制度，责任到岗、到人、到点、到位。强化养成教育，提升文明素养。八是定期召开分析会。明优势、找差距、定目标、促落实。九是全面加强心理健康教育。组织心理普测，建立预警、联络机制，实现家校共育。十是活跃校园文化生活。组织“弘扬爱国精神，争做时代新人”晚会活动，坚持每天“两跑”活动，定期开展艺术团辅导活动，坚持早、晚“激情朗读”制度，坚持每周一节“图书馆阅读课”，陶冶情操，开阔视野，丰富校园生活。

5.持续推进项目建设，不断夯实办学基础。完成对教学综合楼阶梯教室二期进行装修；完成对教学综合楼阶梯教室二期设备采购安装；实施校园电力保障项目，确保学校运转供电正常；开展学校新学生食堂建设，确保学生就餐供应；建设学校科创楼，满足教学实验及体艺功能室需求。

6.巩固教育脱贫成果，促进与乡村振兴工作有效衔接。组织工作队到挂包点铁厂村开展帮扶工作，派出普法宣传小分队开展进村入户、火塘会议、院坝会议、宣传单、宣传册，有奖知识问答等丰富多彩，形式多样的普法宣传活动。

7.强化安全保障，营造良好教育教学环境。按照《文山州加强学校安全管理十条要求》《文山州预防青少年儿童溺水工作八项机制》要求，结合实际，制定工作制度，推动校园安全工作有序开展。落实好平安建设各项工作，抓好“三防”建设和食堂安全管理，落实食堂“六T”实务管理，强化食品安全管理。

二、预算单位基本情况

我校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制484人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制484人。在职实有446人，其中：财政全额保障446人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员244人，其中：离休1人，退休243人。

车辆编制3辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入10506.36万元，其中：一般公共预算9551.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入627.89万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入326.99万元。

与上年预算部门财务总收入12214.54万元对比，减少1708.18万元，下降13.98%，主要原因一是本年度一般公共预算项目预算减少，二是人员工资调整，人员支出较上年度预算下降。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入9551.48万元，其中:本年收入9551.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9551.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算10969.56万元对比减少1418.08万元，下降12.93%，主要原因一是本年度一般公共预算项目预算减少，二是人员工资调整，人员支出较上年度预算下降。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出10506.36万元。财政拨款安排支出9551.48万元，其中：基本支出8848.53万元，与上年基本支出9338.71万元对比减少490.18万元，下降5.25%，主要原因是人员工资调整，人员支出较上年度预算下降；项目支出702.95万元，与上年项目支出1630.85万元对比，减少927.9万元，下降56.90%，主要原因是本年度一般公共预算项目预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

“2050204—教育支出—普通教育—高中教育”金额6353.00万元，占总支出的66.51%，主要用于教职员工工资发放及学校正常运转的生均公用经费支出。

“2080502—社会保障与就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”金额892.70万元，占总支出的9.35%，主要用于离休人员工资发放及离退休人员公用经费、福利费支出。

“2080505—社会保障与就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额727.73万元，占总支出的7.62%，主要用于学校在职员工基本养老保险单位缴纳部分的经费开支。

“2080506—社会保障与就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”金额363.87万元，占总支出的3.81%，主要用于学校在职员工职业年金缴费单位缴纳部分的经费开支。

“2089999—社会保障与就业支出—其他社会保障与就业支出—其他社会保障与就业支出”金额30.57万元，占总支出的0.32%，主要用于学校在职员工失业保险缴费支出。

“2101102—卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”金额393.07万元，占总支出的4.11%，主要用于学校教职员工基本医疗保险缴费支出。

“2101103—卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”金额138.04万元，占总支出的1.45%，主要用于学校教职员工公务员医疗保险缴费支出。

“2101199—卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”金额36.66万元，占总支出的0.38%，主要用于学校教职员工工伤保险及大病医疗保险缴费支出。

“2210201—住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”金额615.84万元，占总支出的6.45%，主要用于教职员工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出7882.32万元，其中：基本支出7882.32万元，项目支出0万元。

2.商品与服务支出705.89万元，其中：基本支出102.94万元，项目支出602.95万元。

3.对个人和家庭的补助支出863.27万元，其中：基本支出863.27万元，项目支出0万元。

4.资本性支出100万元，其中：基本支出0万元，项目支出100万元。。

五、州对下专项转移支付情况

我单位无州对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额265.36万元，其中：政府采购货物预算22.98万元、政府采购服务预算242.38万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州第一中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年4.5万元减少1.0万元，下降22.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州第一中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

文山州第一中学2024年公务接待费预算为1.0万元，较上年2.0万元减少1.0万元，下降50.00%，国内公务接待批次约为12次，共计接待约80人次。

我校一直以来严格执行中央八项规定和州委、州政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州第一中学2024年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.5万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我校长期以来一直严格执行中央八项规定和州委、州政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准，减少不必要的出差以及公车使用，压缩公用经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年学校深化改革以来，学校新增学生宿舍洗浴室、教学综合楼阶梯教室运转及教学综合楼空调安装项目等工程实施，学校新食堂建设也已纳入计划，学校电力供应已严重不足，难以有效保障学校运转，严重影响教学秩序正常开展。为此，学校急需新增变压器，加强电力供给能力，缓解学校用电压力，项目将于2024年内开展，力争于2024年9月前投入使用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州第一中学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山州第一中学资产总额21471.68万元，其中，流动资产543.52万元，固定资产15788.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4561.60万元，无形资产577.97万元，其他资产0万元。与上年16547.04万元相比，本年资产总额增加4924.64万元，增长29.76%，其中固定资产增加1475.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值33.68万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用及经营权转让收入620.23万元，其中出租资产3155平方米，资产出租收入620.23万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53260000336000200111