文山壮族苗族自治州民族体育馆2024年预算公开

监督索引号53260000336001100000

文山壮族苗族自治州民族体育馆2024年预算公开

目录

第一部分文山壮族苗族自治州民族体育馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山壮族苗族自治州民族体育馆2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

文山壮族苗族自治州民族体育馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实《中华人民共和国体育法》《全民健身条例》《全民健身实施计划》等法律法规和国家体育工作方针政策，负责社会体育指导服务和州民族体育馆使用管理维护，推广社会体育项目和开展健身指导服务工作，参与组织各类全民健身活动；

2.承担国民体质监测和社会体育组织分类管理的事务性工作；

3.承担州内举办的国内外体育竞赛活动及文艺、庆典活动的服务工作；

4.承担机关、企事业单位、社会团体、行业系统开展职工体育活动的服务工作；

5.完成上级和委局领导交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、保卫股、业务股、后勤股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.扎实开展支部主题教育。想群众之所想急群众之所急，认真研究群众在健身和活动赛事方面需求，切实打好全民健身服务窗口和活动阵地两张牌。

2.完成文山州体育事业陈列室布展工作，做好申创五星级党支部准备。完成文山体育史陈列室布展，并依托陈列室建设文山州青少年体育教育基地，从而完成申创五星级党支部硬件基础，思考探索“民体惠民·活力先锋”党建品牌打造，抓好体育馆党建和党风廉政建设工作，建设一支思想纪律作风过硬、充满激情的干部队伍，以党建促业务开展，为打好“两张牌”（全民健身服务窗口和活动阵地）奠定坚实政治保障。

3.办好“七彩云南·健康文山”全民健身示范活动。当前，体育正日益成为引领职工群众高品质生活新风尚。在此背景下，按照民族体育馆2024年群众体育活动计划，继续办好“七彩云南健康文山”全民健身示范活动，不断提高市民身体素质，增强自身免疫力，激发城市活力，不断引导群众做自己身体健康的主人，养成一种积极健康向上的生活方式，助力教育体育事业发展，做“七彩云南·健康文山”的实践者和推动者。

4.推进体育馆室外健身场地提质改造项目。充分利用好体育馆优异的地理区位优势及有限空间，努力践行全民健身战略，进一步扩展体育健身群众的服务范围，使其在兼顾各类大型活动开展的同时，兼顾室外篮球、足球、轮滑、健身步道、健身路径、广场健身操6个健身项目，作为文山市中心的一张城市名片来宣传“七彩云南·健康文山”新时代形象，彰显文山战后恢复建设的最新发展成果及人民安居乐业幸福感、获得感。

5.积极向上级争取加挂“文山州社会体育指导中心”牌子。充分协调调动全州群众体育的人力物力，助推群众体育协调发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。（文山壮族苗族自治州民族体育馆公车编制在州文广体局进行公车改革后，剩余编制统筹到局上使用，所以文山壮族苗族自治州民族体育馆公车无编制，但公车仍保留在体育馆。）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入346.03万元，其中：一般公共预算296.03万元，政府性基金50万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年384.15万元对比减少38.12万元，下降11.02%，主要原因分析2024年职工社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出增加，但政府性基金由2023年70万元减少为50万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入346.03万元，其中：本年收入346.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款296.03万元，政府性基金预算财政拨款50万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年384.15万元对比减少38.12万元，下降11.02%，主要原因分析2024年职工社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出增加，但政府性基金由2023年70万元减少为50万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出346.03万元。财政拨款安排支出346.03万元，其中：基本支出296.03万元，与上年314.15万元对比减少18.12万元，下降6.12%，主要原因是文山壮族苗族自治州民族体育馆2023年2月份退休1人，职工工资、社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出减少；项目支出50万元，与上年70万元对比减少20万元，下降40%，主要原因是减少了2024年赛事活动及场馆维修经费专项资金项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.文化旅游体育与传媒支出－体育－机关服务201.52万元，主要用于文山州民族体育馆工作正常运转的基本支出201.52万元。

2.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出14.15万元。主要用于文山州民族体育馆退休人员退休费及公用经费14.15万元。

3.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出25.66万元，主要用于文山州民族体育馆养老保险缴费单位缴纳部分的经费开支。

4.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出12.83万元，主要用于文山州民族体育馆职业年金缴费单位缴纳部分的经费开支。

5.社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出1.09万元，主要用于文山州民族体育馆其他社会保障和就业支出。

6.卫生健康支出－行政事业单位医疗支出－事业单位医疗支出13.98万元，主要用于文山州民族体育馆基本医疗支出。

7.卫生健康支出－行政事业单位医疗支出－公务员医疗补助支出3.91万元，主要用于文山州民族体育馆公务员医疗支出。

8.卫生健康支出－行政事业单位医疗支出－其他行政事业单位医疗支出1.15万元，主要用于文山州民族体育馆其他医疗支出。

9.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出21.74万元，主要用于文山州民族体育馆住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

10.其他支出－彩票公益金安排的支出－用于体育事业的彩票公益金支出50万元，主要用于文山州民族体育馆彩票公益项目资金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

工资福利支出261.53万元（其中：基本支出261.53万元，项目支出0万元），基本支出中：基本工资60.21万元、津贴补贴4.75万元、奖金20.80万元、绩效工资95.41万元、社会保障和就业支出39.58万元、卫生健康支出19.04万元、住房公积金21.74万元。

商品和服务支出20.83万元。(其中：基本支出20.83万元，项目支出0万元)，基本支出中：办公费1万元、差旅费1万元、福利费4.8万元、其他交通费用0.8万元、其他商品和服务支出2.32万元、驻村工作队队员生活补助8万元、工会经费2.43万元、事业单位离退休福利费0.36万元、退休公用经费0.12万元。

对个人和家庭的补助13.67万元（其中：基本支出13.67万元，项目支出0万元），基本支出中：离休费0万元、退休费13.67万元、其他对个人和家庭的补助0万元、生活补助0万元。

其他支出50万元，其中：基本支出0万元，项目支出50万元。

五、州对下专项转移支付情况

文山壮族苗族自治州民族体育馆不涉及对下专项转移支付内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州民族体育馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年0万元无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山壮族苗族自治州民族体育馆2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2024年因公出国（境）费无变化原因是文山壮族苗族自治州民族体育馆2023年与2024年均无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

文山壮族苗族自治州民族体育馆2024年公务接待费预算为0万元，较上年0万元无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2024年公务接待费无变化原因是文山壮族苗族自治州民族体育馆2023年与2024年均无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山壮族苗族自治州民族体育馆2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。（文山壮族苗族自治州民族体育馆公车编制在州文广体局进行公车改革后，公车无编制，所以无公务用车运行维护费。）

2024年公务用车购置及运行维护费无变化原因是文山壮族苗族自治州民族体育馆2023年与2024年均无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年文山州民族体育馆赛事活动及场馆维修维护经费50万元。

（一）项目年度绩效目标

群体活动每年至少五个（组织“七彩云南·健康文山”全民健身示范系列活动），项目实施完成后对当地全民健身事业发展将产生显著的影响，参加锻炼和受益对象满意度达到95%以上。

（二）分级绩效目标情况

1.一级指标

产出指标、效益指标、满意度指标。

2.二级指标

数量指标、社会效益指标、可持续指标、服务对象满意度指标。

3.三级目标

（1）赛事参与人数≥8000人；

（2）群体赛事数量≥2个；

（3）赛事参与率≥98%；

（4）群体赛事活动质量≥98%；

（5）项目完成时限＝2024年12月31日；

（6）群体活动赛事知晓率≥98%；

（7）对推动我州全民健身的可持续影响程度＝显著；

（8）受益群众满意度≥98%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州民族体育馆2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山壮族苗族自治州民族体育馆资产总额1438.59万元，其中，流动资产32.69万元，固定资产1405.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.02万元，其他资产0万元。与上年1443.81万元相比，本年资产总额减少5.22万元，下降0.36%。其中固定资产减少9.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入5.3万元，其中出租资产1419.9平方米，资产出租收入5.3万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53260000336001100111