云南省文山农业学校2024年预算公开

监督索引号53260000336000700000

云南省文山农业学校2024年预算公开

目录

第一部分云南省文山农业学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省文山农业学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

云南省文山农业学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

学校全面贯彻党的教育方针，秉承“团结奋进求实创新”的校训、“文明科学进取和谐”的校风，以“服务农业”为宗旨，积极开展中等农职业、中高职衔接学历教育和成人函授教育，培养德智体美全面发展的农业科技人才和新型职业农民，开展农业技术开发、农业技术培训和农业职业技能鉴定，为州内外培养农业科技、农业创业等专业型和农村实用型人才，为文山州经济建设和“三农”发展服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、教务科、团学部、实训就业科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持党建引领学校发展，坚持立德树人根本任务，主动抢抓机遇，深化教育教学改革，拉高标杆、争先进位，推动学校高质量跨越式发展。

1.党建及乡村振兴工作

深入学习并贯彻落实基层党建、党风廉政建设主体责任制、意识形态、干部人才培养、师德师风、清廉校园等工作。加强学校微信公众号、视频号、快手、抖音平台建设和对外宣传力度，树立学校良好社会形象，不断提高学校的知名度和美誉度；及时传达文职院党委对各党支部工作的要求、指导和督促，按照文职院党委要求监督、检查各党支部工作。

做好驻村工作队员的管理工作，按时填报驻村队员每月的生活补助，协助镇村做好乡村振兴相关工作；做好退休教职工服务工作，及时通知退休教职工参加各种学习活动，协助老体协组织开展好每次文体活动。

2.教学工作

组织实施《文山农业学校2024年师德师风建设活动实施方案》，把师德师风作为评价教师队伍素质的第一标准，强化日常教育督导，激励广大教师努力成为“四有”好老师。积极支持和配合“党支部建在教学部上”工作，协调安排好《党支部建在教学部上工作任务安排表》，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员教师先锋模范作用，促进教育教学质量不断提高；协调和推进“双优”（优质专业、优质学校）建设和申报工作。

加强师资队伍建设。一是加快教师专业转型步伐，根据新开设专业和教学需要选派教师外出学习或到企业实践锻炼，盘活人才资源。二是邀请校外优秀教师和先进教育工作者到校作业务知识讲座和培训。三是修改完善《文山农业学校教师教学工作量核算办法》，进一步明确教学工作量计算的范围、标准、审批程序。抓实《云南省文山农业学校教师“教分制”实施办法》实施，不断提升教师“教分制”在教育教学管理中的激励鞭策作用。四是加强“双师型”教师培养，力争用3年时间达标。

抓好校外农林牧实训基地的建设和管护工作，确保农林牧专业实践性教学的正常开展；按计划推进和完成申报课题研究；推动“江洁名师工作坊”全面开展工作。

扩大成人学历教育规模；与有关部门联合举办各类短期培训班，扩大培训规模，提高培训效益；积极配合云南开放大学、州委组织部完成文山市、麻栗坡县村（社区）干部能力素质和学历水平提升班教学任务，办出高水平、办出高质量、办出新品牌。

3.德育工作

落实好每周德育工作联席会议制度，加强与准军事化教员、班主任、宿舍管理员、安保人员、学生会干部等的沟通与协调，形成管理合力；制定《2024年春季学期文山农业学校德育主题教育计划安排表》，认真组织开展好每周一上午的“德育主题教育”，明确活动主题、活动内容、具体要求、检查标准、考核办法、奖惩机制；学期末组织一次校内德育工作经验交流会。

抓好新生入学、编班工作；做好学生“奖、助、贷、勤、减”工作；修改完善《云南省文山农业学校学生手册》；做好学生心理健康教育、禁毒防艾等工作；做好违纪学生的教育和处理工作。

抓好班主任的日常教育管理，做好班主任量化考核等工作；制定班主任培训计划，不断提高业务能力及管理水平。

抓好校园安全稳定工作，落实安全技术防范措施，维护办公区、教学区、生活区等场所治安秩序。做好学生的安全管理、矛盾纠纷排查调解等；抓实法治宣传教育工作；定期组织开展法纪、治安、消防、禁毒等突发事件应对措施的宣传教育和演练。

4.招生和实训工作

组织实施《文山农业学校2024年招生工作方案》，制定《云南省文山农业学校2024年招生简章》，做好2024年招生宣传部署工作，扩大在校生规模，完成上级下达的招生任务。加强与有关高校的联系，确定2024年五年制大专班联办高校和专业；组织三校生参加体检，2024年单独考试和2024年普通高校考试。

修改完善《文山农业学校学生假期勤工助学管理办法》《文山农业学校学生实习管理办法》《文山农业学校实验实训室管理制度》并组织实施。制定《校企合作管理办法》《校企合作考核办法》，进一步完善“校企合作企业档案”，收集审核企业的营业执照、法人信息、经营状况等材料，确保校企合作规范运行。加强与州内外相关企业的联系，多渠道解决好学生的就业问题。按要求落实实训物资采购、管理，毕业生校园专场招聘会，2025年毕业生求职创业补贴申报，学生1+X证书培训取证，软件正版化与教育专网的投入使用等工作。

5.财务管理工作

建立健全财务管理制度，加强内控管理，确保学校资金运行安全，做到及时入账，依规使用票据，严格执行“收支两条线”，严禁平调、截留、挪用学校收费收入，确保学校收费收入全部用于教育事业。

加强学校资产管理与维护，保障学校水电正常运行。进一步加强公务用车管理，确保规范管理、廉洁用车，安全行驶；严格把关各类预算，开源节流，厉行节约，勤俭办学。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制0人，工勤人员编制15人，事业编制65人。在职实有80人，其中：财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员72人，其中：离休0人，退休72人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2489.68万元，其中：一般公共预算2134.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入324.70万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入30.00万元。

与上年财务总收入2240.26万元对比增加了249.42万元，增长11.13%，教育支出收入增加235.09万元；社会保障和就业支出收入增加12.33万元；卫生健康支出收入增加1.70万元；住房保障支出收入增加0.3万元；主要为非税收入专项资金项目经费预算资金的增加及教职工的人员经费等各项保障支出的增加

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2134.98万元，其中:本年收入2134.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2134.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

较上年财政拨款收入2063.46万元对比增加了71.51万元，增长3.46%，为教育支出财政拨款收入增加57.19万元，其中基本支出增加58.25万元，项目支出减少1.06万元；社会保障和就业支出财政拨款收入增加12.33万元；行政事业单位医疗财政拨款收入增加1.69万元；住房保障住房公积金财政拨款收入增加0.3万元；主要为教职工的人员经费等各项保障支出的增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2489.68万元。财政拨款安排支出2134.98万元，其中：基本支出2094.46万元，与上年基本支出2021.88万元，对比增加72.57万元，增长3.59%，主要原因人员经费1887.79万元较上年1833.85万元对比增加53.94万元，增长2.94%，为学校调入4名教职工，人员保障经费的增加，公用经费206.67万元较上年188.04万元对比增加18.64万元，增长9.91%，为招生人数增加变动的生均公用经费增加；项目支出40.52万元，与上年项目支出41.58万元，对比减少1.06万元，下降2.55%，主要为万名人才兴万村项目减少，校舍维修项目预算资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

教育支出-职业教育-中等职业教育支出1381.48万元，其中人员经费1142.93万元，公用经费198.03万元，项目支出40.52万元，主要用于我单位人员经费、日常办公经费和项目支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出251.97万元，主要用于我单位离退休人员经费、公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出158.11万元，主要用于我单位在职在编人员单位养老保险支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出79.05万元，主要用于我单位在职在编人员单位职业年金支出

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出6.66万元，主要用于我单位在职在编人员失业保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出85.65万元，主要用于我单位在职在编人员职工基本医疗养老保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出32.79万元，主要用于我单位在职在编人员公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8.06万元，主要用于我单位在职在编人员大病医疗保险支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房保障住房公积金支出131.21万元，主要用于我单位在职在编人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本工资438.13万元（基本支出438.13万元，项目支出0万元）。

津贴补贴27.90万元（基本支出27.90万元，项目支出0万元）。

绩效工资522.12万元（基本支出522.12万元，项目支出0万元）。

奖金105.30万元（基本支出105.30万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费158.11万元（基本支出158.11万元，项目支出0元）。

职业年金缴费79.05万元（基本支出79.05万元，项目支出0元）。

职工基本医疗保险缴费85.65万元（基本支出85.65万元，项目支出0元）。

公务员医疗补助缴费32.79万元（基本支出32.79万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费14.71万元（基本支出14.71万元，项目支出0万元）。

住房公积金131.21万元（基本支出131.21万元，项目支出0万元）。

办公费50.00万元（基本支出50.00万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出15.16万元（基本支出15.16万元，项目支出0万元）。

水费13.00万元（基本支出13.00万元，项目支出0万元）。

电费12.00万元（基本支出12.00万元，项目支出0万元）。

物业管理费10.00万元（基本支出10.00万元，项目支出0万元）。

差旅费10.00万元（基本支出10.00万元，项目支出0万元）。

邮电费8.00万元（基本支出8.00万元，项目支出0万元）。

其他对个人和家庭的补助13.00万元（基本支出13.00万元，项目支出0万元）。

公务接待费0.30万元（基本支出0.30万元，项目支出0万元）。

福利费23.10万元（基本支出23.10万元，项目支出0万元）。

劳务费20.00万元（基本支出20.00万元，项目支出0万元）。

培训费10.00万元（基本支出10.00万元，项目支出0万元）。

其他工资福利支出36.47万元（基本支出36.47万元，项目支出0万元）。

专用设备购置8.00万元（基本支出8.00万元，项目支出0万元）。

工会经费15.64万元（基本支出15.64万元，项目支出0万元）

福利费6.48万元（基本支出6.48万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费5.00万元（基本支出5.00万元，项目支出0万元）。

退休费243.34万元（基本支出243.34万元，项目支出0万元）。

维修（护）费40.52万元（基本支出0万元，项目支出40.52万元）。

五、州对下专项转移支付情况

云南省文山农业学校无州对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额10.30万元，其中：政府采购货物预算6.00万元、政府采购服务预算4.30万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省文山农业学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.30万元，较上年无增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省文山农业学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）较上年0万元增减变动，与上年持平。

（二）公务接待费

云南省文山农业学校2024年公务接待费预算为0.30万元，较上年0.30万元，无增减变动，国内公务接待批次为3次，共计接待24人次。

公务接待费较上年0.30万元无增减变动，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省文山农业学校2024年公务用车购置及运行维护费为5.00万元，较上年5.00万元无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费5.00万元，较上年5.00万元无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费较上年5.00万元无增减变动，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

校舍维修补助资金。为了规范校舍维修改造管理，强化过程监督，提高资金使用效益，促进学校校舍维修改造规范化、制度化，本着“先急后缓、消除隐患、安全经济、适度改善、内容明晰、逐步推进”的原则，对学校教学楼、住宿楼用房的破损地面、墙体、门窗、栏杆及操场、道路、室外地面、围墙、排水道、厕所改造、水电线路等设施的修缮、校园文化、美化、亮化，具体预算绩效目标为购买水电、消防设施设备500件以上且验收合格率达到100%；校园绿化美化面积300平方以上且验收合格率达到100%；校舍维修面积400平方以上且验收合格率达到100%，出现需维修维护的情况，需在24小时内响应，学生满意度达到90%及以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省文山农业学校2024年机关运行经费安排0万元，与上年无增减变动，主要云南省文山农业学校为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省文山农业学校资产总额477.84万元，其中，流动资产174.89万元，固定资产302.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年资产总额520.18万元相比，本年资产总额减少42.34万元，下降8.14%，其中固定资产较上年355.28万元，减少52.33万元，下降14.73%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产101项，账面原值33.28万元，实现资产处置收入0.18万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53260000336000700111