云南省文山壮族苗族自治州幼儿园2024年预算公开

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云南省文山壮族苗族自治州幼儿园2024年预算公开

目录

第一部分云南省文山壮族苗族自治州幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省文山壮族苗族自治州幼儿园2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

云南省文山壮族苗族自治州幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共文山州委机构编制委员会关于推进州本级公益类事业单位优化整合的通知》（文编〔2019〕13号）精神，为适应社会公益服务事业发展需要，云南省文山壮族苗族自治州幼儿园（简称文山州幼儿园）机构编制方案规定：幼儿园的任务是实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

（二）机构设置情况

云南省文山壮族苗族自治州幼儿园共设置5个内设机构，包括：党总支办公室、行政办公室、教务室、教科室、总务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强党对中心工作的全面领导，发挥校园文化建设的育人功能，努力构建具有特色的校园文化体系及自然教育课程框架，打造具有辨识度的幼儿园校园文化品牌。

2.以《文山州幼儿园安全办园实施方案》为目标，逐步落实“一园多区”和“托幼一体化”发展思路，2024年改善总园办园条件，开办“文山州幼儿园第二分园”及投资2499万建成文山州托育综合服务中心项目，全面提升保教质量和水平。

3.逐步落实州幼儿园本部“瘦身”计划，减小办园规模和班额，实现分流园本部幼儿、消除安全隐患。园本部2024年秋季学期招生计划在现有34个教学班的基础上，递减4个教学班，设置30个教学班。

4.坚持州幼儿园示范性办园和幼儿教育科研性办园方向，依托云南省职工创新工作室、云南省“铸牢中华民族共同体意识”示范校、云南省园长任职资格培训基地及文山“新蕾”幼教党组织党建共建等优势资源，形成培训资源库，辐射带动全州幼教发展，打造全州幼教共同体。

5.抓好师德师风专项教育整治，加强教师队伍建设，采取多种措施抓好教师培训和分层培养，提升教师专业素养，推动保教质量提升。

二、预算单位基本情况

云南省文山壮族苗族自治州幼儿园编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制140人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制140人。在职实有111人，其中：财政全额保障111人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。编制外人员93人。

离退休人员101人，其中：离休0人，退休101人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年云南省文山壮族苗族自治州幼儿园财务总收入4415.68万元，其中：一般公共预算3210.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1205.00万元。

与上年4106.04万元对比增加309.64万元，增长7.54%。主要原因分析：2023年幼儿园编制外人员工资480.00万元没有在年度预算，2024年年度预算包括编制外人员工资550.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年云南省文山壮族苗族自治州幼儿园财政拨款收入3210.68万元，其中:本年收入3210.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3210.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2921.04万元对比增加289.64万元，增长9.92%。主要原因分析：2023年幼儿园编制外人员工资480.00万元没有在年度预算，2024年年度预算包括编制外人员工资550.00万元。

四、预算单位支出情况

2024年云南省文山壮族苗族自治州幼儿园预算总支出4415.68万元。财政拨款安排支出3210.68万元，其中：基本支出3210.68万元，与上年2802.04万元对比增加408.64万元，增长14.58%，主要原因分析：2023年幼儿园编制外人员工资480.00万元没有在年度预算，2024年年度预算包括编制外人员工资550.00万元。；项目支出0万元，与上年119.00万元对比减少119.00万元，下降100%，主要原因分析：2024年没有财政拨款安排的项目支出。

单位资金支出1205.00万元，与上年1185.00万元对比增加20万元，增长1.69%。主要原因分析:一是2023年预算单位自有资金：幼儿园伙食费支出专项资金预算820.00万元、延时托管费、文山学院培训基地费等单位专项资金预算300.00万元、2022年伙食费支出和食堂所需材料费专项资金结转65.00万元；二是2024年预算单位自有资金：2024年文山州幼儿园延时托管费、文山学院培训基地费等收入支出专项资金285.00万元、2024年文山州幼儿园幼儿自交伙食费收支专项资金670.00万元、结转2023年延时托管费、文山学院培训基地费等单位专项资金150.00万元、结转2023年幼儿园伙食费支出专项资金100.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

2050201教育支出-普通教育-学前教育支出2243.59万元，主要用于事业单位人员工资及日常工作开支。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休328.61万元，主要用于事业单位离退休人员工资支出日常工作开支。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出200.26万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出100.13万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳职业年金开支。

2089999社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出8.42万元，主要用于在职职工生育保险等支出

2101102卫生健康-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出108.27万元，主要用于实施机关事业单位基本医疗保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳医疗保险费用开支。

2101103卫生健康-行政事业单位医疗-公务员医疗补助41.82万元，主要用于实施机关事业单位公务员补助制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳公务员补助费用开支

2101199卫生健康-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10.82万元，，主要用于在职职工工伤保险、大病医疗保险、失业保险等支出

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金168.76万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

30101基本工资584.32万元（其中：基本支出584.32万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴39.41万元（其中：基本支出39.41万元，项目支出0万元）。

30103奖金154.70万元（其中：事业绩效考核奖励随月发放部分0万元，基础绩效年度考核奖(事业)154.70万元）。

30107绩效工资744.88万元（其中：年度12月一个月基本工资额度48.69万元，基础绩效奖(事业)249.90万元，基础性绩效工资160.16万元，奖励性绩效工资286.13万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费200.26万元（其中：基本支出200.26万元，项目支出0万元）。

30109职业年金缴费100.13万元（其中：基本支出100.13万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费108.26万元（其中：基本支出108.26万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费41.82万元（其中：基本支出41.82万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费19.24万元（其中：工伤保险3.61万元，大病医疗保险7.21万元，失业保险8.42万元）。

30113住房公积金168.76万元（其中：基本支出168.76万元，项目支出0万元）。

30114医疗费（公用经费安排医疗费支出）12.00万元（其中：职工体检费支出12.00万元）

30199其他工资福利支出（其他人员支出）550.00万元（其中：编制外人员工资、津贴补贴、绩效工资、保险费等支出550.00万元）。

30201办公费18.35万元（其中：基本支出18.35万元，项目支出0万元）。

30202印刷费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）。

30203咨询费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）。

30205水费7.00万元（其中：基本支出7..00万元，项目支出0万元）。

30206电费18.00万元（其中：基本支出18.00万元，项目支出0万元）。

30207邮电费10.0万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元）。

30209物业管理费14.20万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元）。

30211差旅费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）。

30213维修（护）费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）。

30214租赁费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）。

30216培训费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元）。

30217公务接待费0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元）。

30227委托业务费6.80万元（其中：基本支出6.80万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务支出9.79万元（其中：在职职工7.00万元，退休公用经费2.79万元）

30228工会经费19.06万元（其中：基本支出19.06万元，项目支出0万元）。

30229福利费35.01万元（其中：在职职工26.64万元，退休职工8.37万元）。

30231公务用车运行维护费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0万元）。

30302退休费317.45万元（其中：基本支出317.45万元，项目支出0万元）。

30399其他对个人和家庭的补助（公用经费安排其他个人和家庭的补助支出）3.00万元（其中：驻村办人员补助3.00万元）。

（三）单位资金安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

30201办公费33.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出33.00万元）。

30213维修（护）费12.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出12.00万元）。

30218专用材料费736.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出736.50万元）。

30226劳务费346.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出346.50万元）。

30227委托业务费20.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出20.00万元）。

30240税金及附加费用2.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.50万元）。

30299其他商品和服务支出6.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.00万元）。

30205水费1.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.5万元）。

30206电费2.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.00万元）。

31002办公设备购置45.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出45.00万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

单位无对下专项转移支付情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

单位无对下专项转移支付情况

（三）经济社会事业发展事项

单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额20.70万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算19.70万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省文山壮族苗族自治州幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.68万元，较上年2.69万元减少0.01万元，下降0.37%，具体变动情况如下：2024年公务用车运行维护费预算2.5万元，较上年2.5万元，减少0万元，下降0%；2024年公务接待费预算0.18万元，较上年0.19万元减少0.01万元，下降5.26%。

（一）因公出国（境）费

云南省文山壮族苗族自治州幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：较上年持平，无增加变动。

（二）公务接待费

云南省文山壮族苗族自治州幼儿园2024年公务接待费预算为0.18万元，较上年0.19万元减少0.01万元，下降5.26%，国内公务接待批次为3次，共计接待16人次。

增减变化原因：一是坚持实事求是，从实际出发安排公务接待，取消不必要的公务接待，保证教育教学正常开展；二是严格执行中央八项规定和州委、州政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省文山壮族苗族自治州幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年2.5万元减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年2.5万元减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强幼儿园公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）文山州幼儿园编制外人员工资、奖励性绩效、住房公积金专项资金

项目年度绩效目标：2024年年度目标是为了文山州幼儿园现有在园幼儿1690人，2023年10月份在职在编教师111人，教师严重不足，给幼儿园的运行带来了很大的困难和压力。为了保障幼儿园的教学质量和正常运转。根据文山州编办给的编制外人员编制数，幼儿园预算了2024年编制外人员工资、保险费和福利费。实际发放按月考核情况发放，此项经费保障聘用人员工资及福利费、保险费正常发放和上缴。促进幼儿园的教学质量和正常运转。

产出指标-数量指标-保障编制外人员工资人数-保障人数不低于93人。

产出指标-数量指标-保障获帮缴单位保险费、住房公积金对象数-保障人数不低于93人。

产出指标-质量指标-工资发放兑现率和准确率达到100%

产出指标-质量指标-工资发放公示率达到100%。

产出指标-时效指标-项目完成时限-2024年1月开始，2024年12月前结束。

产出指标-成本指标-成本支出总额-成本支出总额550万元。

效益指标-社会效益指标-促进学前教育高质量发展-促进学前教育高质量发展。

满意度指标-服务对象满意度指标-编制外人员满意度-编制外人员满意度不低于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省文山壮族苗族自治州幼儿园2024年机关运行经费安排0万元，与上年0万元对比无增减，主要原因分析：文山州幼儿园属于全额拨款事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省文山壮族苗族自治州幼儿园资产总额875.68万元，其中，流动资产239.50万元，固定资产615.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产20.30万元，其他资产0万元。与上年948.71万元相比，本年资产总额减少73.03万元，下降7.70%。其中固定资产减少35.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53260000336000100111