云南省文山壮族苗族自治州卫生学校部门2024年预算公开

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云南省文山壮族苗族自治州卫生学校部门2024年预算公开

目录

第一部分云南省文山壮族苗族自治州卫生学校部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省文山壮族苗族自治州卫生学校部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

云南省文山壮族苗族自治州卫生学校部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.培养中等卫生技术人才，促进卫生事业发展。开展基础医学、护理学、医药学等学科的中专学历教育。

2.医学专业技术开发。

3.医学专业技术培训。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、教务科、学团科、实训科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加快省中职“双优”学校、“云南省职业教育信息化标杆学校”、云南省职业技能等级认定用人单位评价机构的申报、创建工作。

2.围绕以三七为主的生物医药规划，进一步推进中医护理专业的申报工作。

3.结合文山州大健康产业发展，发挥专业优势，优化校企合作方式，加大与行业标准对接力度，建立学业评价体系，加强科研能力，加快向实用型办学的中等职业学校的转型。

4.争取上级支持，加大骨干教师的培养和引进力度，改善人员结构。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制160人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制160人。在职实有172人，其中：财政全额保障172人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员86人，其中：离休0人，退休86人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4,515.38万元，其中：一般公共预算3,940.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入110万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入465万元。

与上年财务总收入5,721.83万元对比减少1,206.45万元，下降21.09%，主要原因一是在职人员减少，一般公共预算较上年减少167.45万元。二是与大理大学合办成人教育在读生人数减少，财政专户管理资金较上年减少574万元。三是艾滋病防治专项资金及校企、校校、院校合作办学等专项资金减少，其他收入较上年减少465万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,940.38万元，其中:本年收入3,940.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,940.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年4,107.83万元对比减少167.45万元，下降4.08%，主要原因是在职人员减少，人员工资、财政拨款社会保险及公积金单位部分支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4,515.38万元。财政拨款安排支出3,940.38万元，其中：基本支出3,875.39万元，与上年4,051.38万元对比减少175.99万元，下降4.34%，主要原因是在职人员减少，人员工资、财政拨款社会保险及公积金单位部分支出减少；项目支出64.99万元，与上年56.45万元对比增加8.54万元，增长15.13%，主要原因是本级财政根据我校2024年度学生日常准军事化管理支出实际情况安排资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2050302教育支出-职业教育-中等职业教育”2,617.51万元（其中基本支出2,552.52万元，项目支出64.99万元），主要反映中等职业教育办学经费、人员工资支出。

“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”304.74万元，主要反映离退休人员经费、公用经费支出。

“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”324.64万元，主要反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

“2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”162.32万元，主要反映实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

“2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”13.69万元，主要反映单位按规定比例为职工缴纳的失业保险费支出。

“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”176.05万元，主要反映单位按规定比例为职工缴纳的基本医疗保险费支出。

“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-公务员医疗补助”56.45万元，主要反映单位按规定比例为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗支出”14.67万元，主要反映单位按规定比例为职工缴纳的大病医疗保险、工伤保险费支出。

“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”270.31万元，主要反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“30101基本工资”877.82万元（其中：基本支出877.82万元，项目支出0万元）。

“30102津贴补贴”58.48万元（其中：基本支出58.48万元，项目支出0万元）。

“30103奖金”223.6万元（其中：基本支出223.6万元，项目支出0万元）。

“30107绩效工资”1,096.63万元（其中：基本支出1,096.63万元，项目支出0万元）。

“30108机关事业单位基本养老保险缴费”324.64万元（其中：基本支出324.64万元，项目支出0万元）。

“30109职业年金缴费”162.32万元（其中：基本支出162.32万元，项目支出0万元）。

“30110职工基本医疗保险缴费”176.05万元（其中：基本支出176.05万元，项目支出0万元）。

“30111公务员医疗补助缴费”56.45万元（其中：基本支出56.45万元，项目支出0万元）。

“30112其他社会保障缴费”28.37万元（其中：基本支出28.37万元，项目支出0万元）。

“30113住房公积金”270.31万元（其中：基本支出270.31万元，项目支出0万元）。

“30114医疗费”11.76万元（其中：基本支出11.76万元，项目支出0万元）。

“30199其他工资福利支出”123万元（其中：基本支出123万元，项目支出0万元）。

“30201办公费”2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

“30202印刷费”0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

“30211差旅费”1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）。

“30213维修（护）费”3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。

“30216培训费”1万元（其中：基本支出1万元，项目支出8万元）。

“30217公务接待费”0.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0万元）。

“30218专用材料费”1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）。

“30226劳务费”64.99万元（其中：基本支出0万元，项目支出64.99万元）。

“30228工会经费”31.9万元（其中：基本支出31.9万元，项目支出0万元）。

“30229福利费”54.78万元（其中：基本支出54.78万元，项目支出0万元）。

“30231公务用车运行维护费”2.5万元（其中：基本支出22.5万元，项目支出0万元）。

“30239其他交通费用”0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

“30299其他商品和服务支出”3.81万元（其中：基本支出2.58万元，项目支出0万元）。

“30302退休费”294.42万元（其中：基本支出294.42万元，项目支出0万元）。

“30399其他对个人和家庭的补助”18.48万元（其中：基本支出18.48万元，项目支出0万元）

“31003专用设备购置”50万元（其中：基本支出50万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

2024年州级财政未安排云南省文山壮族苗族自治州卫生学校部门对下专项转移支付预算，云南省文山壮族苗族自治州卫生学校部门不涉及省对下专项转移支付内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省文山壮族苗族自治州卫生学校部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.615万元，较上年2.62万元减少0.005万元，下降0.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省文山壮族苗族自治州卫生学校部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是严格执行因公出国（境）团管理制度和预算编报标准，进一步压缩公务支出。

（二）公务接待费

云南省文山壮族苗族自治州卫生学校部门2024年公务接待费预算为0.115万元，较上年0.12万元减少0.005万元，下降4.17%，国内公务接待批次为2次，共计接待7人次。

减少原因是认真贯彻落实加强厉行节约反对浪费十条措施要求，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省文山壮族苗族自治州卫生学校部门2024年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费2.5万元，较上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化原因一是严格执行州财政预算基本支出核定方案有关公务用车购置及运行维护费测算标准，加强学校公务用车日常管理。二是严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”等管理规定，从严控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）学生日常准军事化管理专项资金

绩效目标：一是切实把好作风、好思想、好经验、好传统融入到学校的日常教育管理中，为创建全国文明校园、省级平安校园，建设和谐园区提供强有力保证。二是严格履行准军事化管理服务协议，按规定数额和约定时限支付2024年春季学期准军事化管理服务费。

（二）人事考试考务专项资金

绩效目标：一是按《考务工作实施方案》组织好考试工作，包括组织协调安排考场及监考人员、后勤保障、试卷押运等。二是在拨付经费中列支考试劳务费、培训费、差旅费。

（三）缴纳州职教园区地方政府专项债券第九期第十期利息专项资金

绩效目标：根据州教育体育局、文山职业技术学院测算数据足额按时偿还州职教园区地方政府专项债券第九期、第十期利息。

（四）校企、校校、院校合作办学专项资金

绩效目标：一是继续推进与德宏职业学院、昭通职业学院、云南三鑫职业技术学院、文山学院、文山职业技术学院开展五年制专科联合办学。二是加强与文山学院三年制专科护理、康复治疗技术和药学专业建设的工作进程。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省文山壮族苗族自治州卫生学校部门2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省文山壮族苗族自治州卫生学校部门资产总额982.46万元，其中，流动资产212.24万元，固定资产770.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.21万元，其他资产0万元。与上年1,892.06万元相比，本年资产总额减少909.6万元，下降48.07%，其中固定资产减少56.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53260000336000800111