文山壮族苗族自治州体育职业学校2024年预算公开

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文山壮族苗族自治州体育职业学校2024年预算公开

目录

第一部分文山壮族苗族自治州体育职业学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山壮族苗族自治州体育职业学校2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

文山壮族苗族自治州体育职业学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山壮族苗族自治州体育职业学校作为文山州业余体育训练的龙头，从成立之初，一直承担着为全州培养体育运动人才和体育师资人才，代表文山参加云南省各项体育比赛，承担着普九任务及开放场馆，为全民健身服务的重任。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、教务科、实训科、学团科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

学校将在上级部门的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神。强化党对教育工作的全面领导，深化教育体制机制改革，加大教育投入，集中突破学校教育教学、竞赛体育发展瓶颈，解决好面临的热点、难点问题。

1.加强党的全面领导，充分发挥党的核心作用。要坚决贯彻执行党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律，切实增强执行力，坚决服从于上级党委的决策部署，抓好党组织落实，做到令行禁止。

2.体现体教相融合的办学特色。针对运动员体育训练特点，加强和优化教改的要求，对教学过程各个环节进行分析和研究，体现体教结合的办学特色，做到精细化管理，提高教学质量。组织开展好各种活动，做好学校普法宣传工作，加强素质教育，推进体育融合方案，学训并重，抓好安全维稳工作，办出我校特色。

3.抓训练、出成绩，促进训练科学化。根据年度工作计划，落实训练处常规管理，加强对教练员的考核过程，并根据各项目的特点抓住关键，科学地安排训练计划，注重抓好训练方案、训练计划的制定、实施、检查等工作，做到有条不紊、循序渐进。刻苦训练，科学训练，使学校训练更加科学化、常态化，积极做好备战工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制74人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,437.88万元，其中：一般公共预算1,274.48万元，政府性基金15.00万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入50.00万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入98.40万元。

与上年1,676.80万元对比减少238.92万元，下降14.25%。其中一般公共预算拨款收入较上年1440.38万元减少165.90万元，下降11.52%；政府性基金预算拨款收入较上年215.00万元减少200.00万元，下降93.02%；财政专户管理资金收入较上年0万元增加50.00万元，增长100%；其他收入较上年21.42万元增加76.98万元，增长300.59%；部门财务总收入减少主要原因是政府性基金预算拨款收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,289.48万元，其中:本年收入1,289.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,274.48万元（本级财力1,274.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款15.00万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1,655.38万元对比减少365.90万元，下降22.10%，财政拨款收入减少主要原因是政府性基金预算拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,437.88万元。财政拨款安排支出1,289.48万元，其中：基本支出1,274.48万元，与上年1,440.38万元对比减少165.90万元，下降11.52%，主要原因是在职人员减少；项目支出15.00万元，与上年215.00万元对比减少200.00万元，下降93.02%，主要原因是本年度项目数量及支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.教育支出-职业教育-中等职业教育900.24万元，主要用于中等职业教育基本支出。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休207.75万元，主要用于事业单位离退休基本支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出98.13万元，主要用于养老保险缴费单位缴纳部分的经费开支。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出49.07万元，主要用于职业年金缴费单位缴纳部分的经费开支。

5.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4.13万元，主要用于学校工伤保险缴纳经费开支。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗53.10万元，主要用于学校基本医疗支出。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助22.10万元，主要用于学校公务员医疗支出。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.54万元，主要用于学校其他医疗支出。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金82.81万元，主要用于学校住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

10.其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出15.00万元，主要用于彩票公益项目资金开支。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

工资福利支出1,004.92万元（其中：基本支出1,004.92万元，项目支出0万元），基本支出中：基本工资279.57万元、津贴补贴18.89万元、奖金76.70万元、绩效工资314.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费98.13万元、职业年金缴费49.07万元、职工基本医疗保险缴费53.10万元、公务员医疗补助缴费22.10万元、其他社会保障缴费9.67万元、住房公积金82.81万元。

商品和服务支出102.83万元（其中：基本支出68.04万元，项目支出6.89万元），基本支出中：福利费19.08万元、医疗费3.60万元、培训费1.5万元、水费7.00万元、电费6.20万元、邮电费5.40万元、办公费3.10万元、差旅费3.00万元、公务接待费0.80万元、工会经费11.80万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他商品和服务支出1.56万元；项目支出中：专用材料费6.89万元。

对个人和家庭的补助209.62万元（其中：基本支出201.51万元，项目支出8.11万元），基本支出中：退休费201.51万元；项目支出中：生活补助8.11万元。

资本性支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

五、州对下专项转移支付情况

2024年，文山壮族苗族自治州体育职业学校无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州体育职业学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.80万元，较上年5.80万元无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山壮族苗族自治州体育职业学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，原因是严格执行中央八项规定精神和州委、州政府“过紧日子”要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步压缩公务支出。

（二）公务接待费

文山壮族苗族自治州体育职业学校2024年公务接待费预算为0.80万元，较上年0.80万元减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为17次，共计接待80人次。

减少的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩节约公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山壮族苗族自治州体育职业学校部门2024年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年5万元无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元无增减变动；公务用车运行维护费5万元，较上年5万元无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费减少的原因是我部门本年度无公务用车购置预算；公务用车运行维护费与上年度持平，我部门严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定严格公务用车的日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）文山州少数民族传统体育训练点专项经费：

项目年度绩效目标：1.科学制定训练计划和训练目标。2.积极组织训练，充分发挥训练点增强民族体质和提高民族体育竞技水平的作用。3.为输送优秀少数民族体育后备人才提供保障。4.及时发放运动员及教练员伙食补助，保障训练工作的高效开展。

产出指标-数量指标-获补运动员人数-获补运动员人数不低于60人次。

产出指标-数量指标-政策宣传次数-政策宣传次数不低于10次。

产出指标-数量指标-器材购置批次-器材购置批次不低于1批次。

产出指标-质量指标-获补对象准确率-获补对象准确率不低于90%。

产出指标-质量指标-获补覆盖率-获补覆盖率不低于90%。

产出指标-质量指标-器材购置合格率-器材购置合格率低于90%。

产出指标-时效指标-项目完成时限-2024年1月开始，2024年11月前结束。

产出指标-成本指标-成本支出总额-成本支出总额小于15万元。

效益指标-可持续影响指标-促进我州体育事业健康可持续发展-促进我州体育事业可持续发展，体育竞技成绩逐年上升。

满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度-群众满意度不低于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州体育职业学校属于财政全额拨款事业单位，本年机关运行经费支出0元，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山壮族苗族自治州体育职业学校部门资产总额3,238.18万元，其中，流动资产67.16万元，固定资产2,785.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4.20万元，无形资产381.66万元，其他资产0万元。与上年3,557.30万元相比，本年资产总额减少319.12万元，下降8.97%，其中固定资产减少186.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产80平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53260000336001200111