文山壮族苗族自治州第五中学2022年度部门决算

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文山壮族苗族自治州第五中学2022年度部门决算

目录

第一部分文山壮族苗族自治州第五中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分文山壮族苗族自治州第五中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山州第五中学的主要职责是按照《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》规定对未成年人进行义务教育、法治教育、技能培养。主要职责任务：

（1）对《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》第34条、第38条规定的未成年人实施义务教育。

（2）对《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》第34条、第38条规定的未成年人加强法治教育，开展矫治工作。

（3）对《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》第34条、第38条规定的未成年人开展技能培养。

（4）完成党委政府和主管、协管单位依法安排的教育教学工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍:1.保障学校正常运转，维持日常各项费用的支出，确保在校学生能够正常学习、生活。2.保障学校工勤人员工资的稳定发放，维持学生食堂的正常运作。3.继续加强与各县（市）政法委、财政局、教体局的沟通对接，准确测算每一名送入学校的学生所需的各类经费，并让三方对经费了解掌握并同意认可。确保学生送入我校后其经费能够及时转入，以维持办学规模，让校内学生能够正常完成学业。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：总务办公室、教务办公室、学校办公室、德育办公室、党务办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州第五中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,即文山壮族苗族自治州第五中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州第五中学2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

文山壮族苗族自治州第五中学2022年度无一般公共预算财政拨款收支，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

文山壮族苗族自治州第五中学2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

文山壮族苗族自治州第五中学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州第五中学2022年度收入合计5645306.51元。其中：财政拨款收入5071242.83元，占总收入的89.83%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入574063.68元，占总收入的10.17%。与上年5999187.28元相比，收入合计减少353880.77元，下降5.9%。其中：财政拨款收入增加28046.79元，增长0.56%；其他收入减少381927.56元，下降39.95%。主要原因是各县（市）学生经费未到账。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州第五中学2022年度支出合计5845559.89元。其中：基本支出5071882.83元，占总支出的86.76％；项目支出773677.06元，占总支出的13.24％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年5889215.59元相比，支出合计减少43655.7元，下降0.74%。其中：基本支出减少42281.74元，下降0.83%；项目支出减少1373.96元，下降0.18%。主要原因是1.在职人员正常退休，人员经费支出降低；2.各县（市）学生经费未到账，相应经费支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州第五中学机构正常运转的日常支出5071882.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4312196.3元，占基本支出的85.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费759686.53元，占基本支出的14.98％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州第五中学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出773677.06元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况是：此项经费为各县（市）学生经费，用于学生伙食费、生活费等开支。本年度在收到各县（市）转入的学生经费后，立即用于支付已拖欠的学生费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州第五中学2022年度一般公共预算财政拨款支出5071242.83元,占本年支出合计的86.75%。与上年5043196.04元相比增加28046.79元，增长0.56%,主要原因：教职工工资待遇的正常提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出4170060.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.23%。主要用于：

人员工资支出3243014.3元，占教育（类）支出77.77%。

工勤人员工资支出168000元，占教育（类）支出4.03%。

商品和服务支出759046.53元，占教育（类）支出18.2%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出373118.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.36%。主要用于：一是缴纳养老保险和职业年金等各类社保经费以及离退休人员支出；

9.卫生健康（类）支出262108.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于在职在编职工医疗保险;

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出265955元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%，主要用于住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州第五中学2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29900元，支出决算为10708.05元，完成年初预算的35.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算10708.05元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州第五中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29900元，支出决算为10708.05元，完成年初预算的35.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为10708.05元，完成年初预算的42.83%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：因疫情的后续影响，为防止封闭管理的学校出现传染，学校减少公务用车使用，并且未开展过公务接待。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年16715.54元相比，减少6007.49元，下降35.94%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少6007.49元，下降35.94%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是疫情的后续影响，公务用车使用减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公差外出、接送学生外出就医、教师对出校学生回访所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州第五中学2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,主要原因是文山壮族苗族自治州第五中学为事业单位，没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山壮族苗族自治州第五中学资产总额5851251.98元，其中，流动资产344714.83元，固定资产5506537.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年6160699.51元相比，本年资产总额减少309447.53元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额10708.05元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出10708.05元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。（备注：经与云南省政府采购系统数据核对，填报部门决算政府采购信息有误，现更正如下：授予中小企业合同金额10708.05元，占政府采购支出总额的100%。）

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000336001001111