文山壮族苗族自治州教育体育局（本级）2022年度部门决算

监督索引号53260000336001301000

文山壮族苗族自治州教育体育局（本级）2022年度部门决算

目录

第一部分文山壮族苗族自治州教育体育局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分文山壮族苗族自治州教育体育局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

州委教育工作委员会的主要职责：负责宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，促进中央、省委、和州委各项决策部署在教育体育系统的贯彻落实；指导全州教育体育系统人才队伍建设。协调指导全州教育体育系统党的建设和反腐倡廉建设；指导直属单位开展党的宣传、纪检、统战、群团工作。州教育体育局的主要职责：贯彻实施国家教育体育法律法规和方针政策，拟订全州教育体育改革与发展的规划和政策，起草或拟订州政府关于教育体育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。负责全面实施素质教育。负责推进全州教育教学改革，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。负责统筹协调高等教育，指导成人教育，管理民办教育工作。负责指导学校的思想政治工作、德育工作、国防教育工作、卫生和艺术教育工作；负责学校法制教育，指导开展矫治工作；指导中小学校外教育工作。负责统筹规划教师队伍建设，领导全州教师工作。负责统筹和指导少数民族教育工作。负责指导、协调和配合本系统治安环境综合治理及突发事件处置工作。负责贯彻执行国家语言文字工作的法律、法规、规章和方针、政策；组织协调对语言文字规范和标准的监督检查；指导推广普通话工作。负责统筹规划和指导全州教育招生考试工作；负责学校勤工俭学和学生资助工作。指导教育体育科研、条件装备、信息化建设以及教学效益评价工作。统筹规划群众体育发展，推行全民健身计划；推进国民体质监测和社会体育指导工作；统筹规划全州竞技体育发展，管理体育竞赛和训练工作。统筹规划和推进青少年体育发展；负责民族体育、残疾人体育、老年人体育、学校体育工作。承担州人民政府教育督导委员会督教督学督政工作。完成州委和州人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.学习贯彻党的二十大精神活动深入开展。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，坚持学习贯彻落实党的二十大精神第一要务、第一议题，利用干部职工会议、班子会、党组会、理论学习中心组学习等多种形式向干部职工传达学习，迅速在机关上下掀起学习热潮。坚持领导带头学、带头讲、带头用，采取个人自学、领学导读、研讨交流等多种形式及时学、跟进学，确保各项工作沿着党和国家部署不断前进。坚持把学习贯彻党的二十大精神同中心工作同部署、同推进、同检查、同落实，推动谋划全州教体系统学习贯彻党的二十大精神、学校党建、教育科研、学校安全维稳、教育高质量发展三年行动等重点工作和中心工作落地落实落细。坚持以党的二十大精神为指引，用党的二十大精神统一思想、统一意志、统一行动，把学习贯彻成果转化为推进全州教育高质量发展的强大力量，全力推动全州教育体育高质量发展，着力办好文山人民满意的教育体育。

2.党对教育工作的全面领导进一步加强。州、县（市）教育工作领导小组实行党政主要领导“双组长”制，进一步调整充实州委教育领导小组成员单位并明确其教育职责。在中小学校有效落实党组织领导的校长负责制，设立学校基层党组织1051个，建立学校党建联盟275个，实现学校党的组织和党的工作全覆盖，保证党的教育方针和决策部署在中小学校全面贯彻落实。制定出台《中共文山州委教育工作领导小组成员单位和县（市）党委述职制度（试行）》，从组织领导、核查督办、考核评价、教学管理等方面强化成员单位履职教育职责。以“高举旗帜跟党走·立德树人兴边疆”为主题，以“五红”为重点，打造具有云南特色、文山特点的“边疆学校党建长廊”17个，覆盖学校94所，50所学校被评为“云岭红烛•育人先锋”示范校。成立文山州大中小学思政课一体化建设指导委员会和研修中心，深入实施思政课程建设、思政工作队伍建设等6大重点工程，推进学校党建与思政工作互融互通，思政托举铸魂育人进一步凸显。深化全面从严治党。制定《2022年全面从严治党工作要点》，党组会议13次专题研究党风廉政建设工作，制定下发《文山州教育体育系统腐败和行业不正之风问题整治工作方案》《关于在全州教育体育系统深入开展教辅资料征订清理整治活动的通知》等文件，派出15个督查组5次深入各县（市）开展督查，派出行风整治问题整改责任清单22份，签发督查督办派单16份。扎实推进“清廉学校”建设，68所学校被评定为“清廉学校”示范校。制定《文山州教育体育系统2022年意识形态工作要点》，专题研究部署意识形态工作4次，年内处置网络舆情20余起，开展警示教育20余次，意识形态责任制有效落实。全力推动作风革命、效能革命建设，压紧压实科室责任，建立能上能下的选人用人机制，年内任免干部32人，机关作风效能有效提升。严格落实总体国家安全观，进一步压实保密和密码工作主体责任，建立健全保密工作制度，严防泄密事件发生。

3.教育领域存在问题整改有力推进。专项资金方面：今年4月，省教育督导通报文山州欠拨教育专项资金14.84亿元。截至12月2日，减少了8.07亿元，尚未清算教育专项资金6.77亿元，其中达到支付条件金额2.46亿元（文山市0.16元；砚山县1.27亿元；西畴县0.56亿元；丘北县0.47亿元）。教育建设项目方面：94个停工项目已有90个复工建设（其中已竣工投入使用57个），文山市平坝镇杜孟村幼儿园、平坝镇长冲村幼儿园、新街乡牛么底村幼儿园和新街乡湖广寨村幼儿园4个幼儿园项目经省教育厅、省财政厅批复调整合并到其他项目实施。135个未开工项目已开工59个（砚山县37个，丘北县5个，广南县12个，富宁县5个），使用上级资金调整整合到其他项目实施16个，未使用上级资金县级调整不建1个（广南县杨柳井乡石笋小学运动场项目）；59个开工项目中已完工8个（砚山县4个，广南县4个）。122个在建设项目已完工53个（州属学校1个、文山市2个、砚山县30个、西畴县2个、丘北1个、广南县15个、富宁县2个）。

4.教育改革发展活力有效激发。牢牢抓住促进公平、提高质量两大主题，认真研究编制《教育事业“十四五”规划》和《体育事业“十四五”规划》，教育体育发展更具指导性。制定《文山州教育高质量发展十二条措施》，配套推行教育高质量发展考核评价、普通高中教学质量目标绩效核定等31个方案措施，全力推进教育改革，激发发展活力，实现教育发展稳中有进、进中向好。对标全省教育“奋进西部先进行列行动计划”，聚焦全州各级各类学校学位需求、职业教育改革发展、教师队伍建设等13个重大问题开展调研并向省报送调研报告，争取更多的资源支持文山。聚焦一中自主办学、人事改革等工作，全面完成州县（市）一中教育改革，教育潜能进一步释放。扎实推进“县管校聘”和“基础教育学校校长职级制”改革工作，全州3.8万名教师参加县管校聘改革，2042名教师、120名校长交流轮岗，组织评定一级校长156人、二至五级校长2435人，义务教育教师资源进一步优化配置。推进现代教育督导体制机制改革，健全督政、督学、评估监测“三位一体”教育督导体系，全面开展对中等及中等以下各级各类学校的综合督导评估，统筹协调评估监测工作。评估认定一级三等高完中3所，州级现代示范校2所，15所申报晋级升等学校分别进入初勘指导、专家评估等阶段，名校引领作用凸显。

5.各类教育发展步伐不断加快。始终围绕办人民满意的教育目标，统筹兼顾教育普及和提高质量，推进学前教育、基础教育、职业教育、高等教育齐头并进、协调发展。学前教育聚焦优质普惠，争取学前教育发展专项资金4428.81万元，安排建设学前教育项目16个，新增学前教育学位2378个，目前正在开展项目前期工作；推进文山建投一幼建设并实现招生办学，新增学位720个；推进城镇小区配套幼儿园治理工作，按照1500户或5000人以上城镇小区必须配建幼儿园的要求，对未配建或未移交的及时治理整改，要求整改的14个小区已全部完成治理工作。义务教育聚焦优质均衡，推进“学区制、集团化”办学改革，加快城乡教育一体化发展，争取薄改项目资金2.56亿元，推进义务教育发展短板建设。全面压实“双线四级”控辍保学责任；下达2022年学生资助资金9.51亿元，落实好学生资助政策；深化落实“双减”政策和课后服务，学科类课外培训机构压减率达到100%，学校课后服务覆盖率和时间达标率实现两个100%；多渠道筹集资金建成“希望澡堂”508个，在全省率先实现农村寄宿制学校澡堂全覆盖；抓实“五项管理”，全力提升教育教学成绩。高中教育聚焦优质提升，争取改善普通高中办学条件中央资金3835万元用于12所普通高中学校教学设备购置和5所普通高中学校工程建设，稳步推进新高考改革，为高考争先进位打好基础。学前教育毛入园率、九年义务教育巩固率和高中阶段毛入学率预计分别达94.52%、100.88%、90%以上，较上一年度分别提高4.5个、0.03个、0.96个百分点。职业教育聚焦培优提质，紧扣文山州“四大主导产业”、“三个示范区”建设、世界一流“中国绿色铝谷”核心区打造，加强中职专业建设，新增专业19个，推进教育链、人才链与产业链、创新链紧密对接。1所学校被评为省级双拥模范学校，5个专业被评为省级骨干专业。文山职业技术学院“十年磨一剑”获省批准筹建，中高一体化的职业教育“立交桥”即将“贯通”。高等教育聚焦优质品牌，与省教育厅率先签订“厅州共建”文山学院协议推进学院迁建，推动文山学院搬迁和应用型本科大学建设并已获立项审批，全力打造文山教育新地标。同步推进特殊教育，残疾儿童义务教育入学率达98.67%，比第二轮特殊教育提升计划实施之年的93.71%增加5.35个百分点。支持和鼓励社会力量兴办教育，目前民办幼儿园所数占全州幼儿园总数的55.5%，民办幼儿人数占全州在园幼儿总数的54%。民办高中教育蓬勃发展，增加了高中教育学位和竞争力，基本解决了普通高中普及的问题。民族教育得到加强，围绕“铸牢中华民族共同体意识”主线，开展少数民族教师培训2期，线上线下教研活动3期。

6.教师队伍建设水平持续提升。实行“研训一体化”培训思路，建立“州、县（市）、乡（镇）、校”四级联动培训机制，多形式培训教师12.75万人次。制定印发《文山州名师名校名校长工程实施方案》，以“三名”工程为抓手，加强名师、骨干教师和名校长培养力度，评审认定七乡教学名师104人、学科带头人200人、骨干教师共400人。评选名校培育对象15所和名校长培养对象15人，教育示范引领作用进一步增强。深入开展“讲政治明责任、遵法纪守规矩、尚实干忌虚浮、作承诺树形象、严惩戒纯队伍”专项教育整治，师德师风进一步纯洁。全面落实教师待遇，公开表扬“七乡红烛·最美教师”、优秀教师、先进教育工作者等，走访慰问一线教师，为在乡村从教15年以上教师颁发荣誉证书，以短视频展播、先进事迹宣讲报告会等形式展示良好师德形象，让尊师重教在文山大地蔚然成风。严肃查处酒驾、有偿补课、体罚学生等师德失范、学术不端等行为共33件，处理教师27人，教师行为进一步规范。

7.体教融合发展持续推进。争取国家、省级体育事业项目专项资金1236.77万元，统筹州本级体育彩票公益金1812.5万元，用于体育基础设施建设、赛事活动开展、社会体育指导员培训经费、体育后备人才培养等工作。全州每千人拥有公益社会体育指导人数2.2人，经常参加体育锻炼人数约131万人，《国民体质监测标准》总体合格达标率为90.5%，体育场地总面积770万平方米，人均体育场地面积2.2平方米，体育发展基础持续夯实。组织州级青少年体育赛事活动4次8个项目，共4300余人参加。在云南省第十二届少数民族传统运动会比赛中夺得22枚金牌、41枚银牌、33枚铜牌，位列全省第二，金牌排列全省第二；在云南省第十六届运动会青少年组比赛中获得金牌33枚，位列全省第七；共获得92枚奖牌，位列全省第七；在云南省第十二届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会比赛中获得金牌25枚、银牌13枚、铜牌22枚，排列全省第八名，体育赛事取得显著成绩。积极推进教体融合发展。研究制定《文山州深化体教融合促进青少年健康发展的实施意见》《文山州关于全面加强和改进新时代学校体育美育工作行动方案重点任务分工方案》《文山州竞技体育后备人才社会培养基地认定实施办法（试行）》，建立州级体育后备人才培养校点及少数民族传统体育活动的校点22个，县（市）级体育后备人才培养校点46个，体教融合发展进一步深化。

8.牢固的学校安全防线正在形成。始终把学校安全牢牢抓在手上，制定并落实《文山州关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》《文山州加强学校安全管理十条要求》等工作措施，时刻确保校园安全稳定。全面压实学校疫情防控主体责任，落实校园疫情防控“一县一策、一校一案”，精准落实常态化疫情防控措施，最大限度减少疫情对教育教学影响。扎实开展开学安全周活动，加强食品安全、交通安全、消防安全、禁毒防艾、电信诈骗等宣传教育，排查清除矛盾纠纷和安全隐患，加强校园周边环境治理，着力提升学校安全管理水平，增强学生自我保护意识。严格落实“文山州预防溺水六条措施”和五级书记抓防溺水工作机制，设立5170个“少年儿童之家”对少年儿童开展假期集中托管，实现全州学生溺亡事故数和人数同比下降73.9%、66.07%，得到社会、媒体和群众高度赞誉。扎实抓好校园安全人防、物防、技防“三防”建设，“四个100%”全面有效落实。深入推进法治学校建设，配备落实学校法治副校长，实现完小以上学校每学期至少开展法治教育进校园2次，做到法治教育和思想品德教育100%覆盖。深入贯彻“一号检察建议”要求，依法严惩侵害未成年人违法犯罪，深化涉罪未成年人教育感化挽救，全方位呵护未成年人健康成长。目前正论证完善《文山州关于加强学生安全健康教育管理工作九条措施》，即将印发实施。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括办公室、机关党委、综合科、组织科、人事科、计财科、基础教育科、职成教科、德育科、群众体育科、竞赛训练与学校体育科、教师工作科、项目科、法规科、安全科。直管1个派驻机构（州人民政府教育督导室）。

所属事业单位5个，分别是：

1.教育科学研究所；

2.教育信息化与装备中心；

3.学生资助管理中心；

4.招生考试委员会办公室；

5.州体育彩票管理中心。

（二）决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州教育体育局（本级）2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

1.州委教育工作委员会

2.州教育体育局

3.州人民政府教育督导室

4.州招生考试委员会办公室

5.州教育科学研究所

6.州教育信息化与装备中心

7.州学生资助管理中心

8.州体育彩票管理中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州教育体育局（本级）2022年末实有人员编制102人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制3人），事业编制63人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员1人），事业人员51人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员97人（离休0人，退休97人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

文山壮族苗族自治州教育体育局（本级）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州教育体育局（本级）部门2022年度收入合计49,762,007.65元。其中：财政拨款收入47,524,185.38元，占总收入的95.5%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2,237,822.27元，占总收入的4.5%。与上年相比，收入合计较上年36,257,473.41元增加13,504,534.24元，增长37.25%。其中：财政拨款收入较上年32,886,228.99元增加14,637,956.39元，增长44.51%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少1,133,422.15元，下降33.62%。主要原因是本年项目支出增大，增加文财教〔2022〕89号教育信息化融资租赁专项经费支出13,298,347.09元。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州教育体育局（本级）部门2022年度支出合计51,338,869.14元。其中：基本支出18,395,090.24元，占总支出的35.83%；项目支出32,943,778.9元，占总支出的64.17%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计较上年36,206,960.02元增加15,131,909.12元，增长41.79%。其中：基本支出减少889,605.73元，下降4.61%；项目支出增加16,021,514.85元，增长94.68%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析，一是本年度在职人员人数较上年减少6人，保障基本运转的人员工资和公用经费也相应减少。二是本年度项目资金收入增加，增加文财教〔2022〕89号教育信息化融资租赁专项经费13298347.09元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州教育体育局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,395,090.24元。与上年支出19,284,695.97元对比减少889,605.73元，下降4.61%。主要原因是本年度在职人员人数较上年减少6人，保障基本运转的人员工资和公用经费也相应减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,394,225.38元，占基本支出的89.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,000,864.86元，占基本支出的10.88％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州教育体育局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32,943,778.9元。与上年支出16,922,264.05元对比增加16,021,514.85元，增长94.68%。主要原因是本年度项目资金收入增加，增加文财教〔2022〕89号教育信息化融资租赁专项经费13298347.09元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.其他民族事务支出224,855.00元，用于文山州组团参加云南省第十二届少数民族传统体育运动会。

2.一般行政管理事务支出34,600.00元，用于2022年州属非公经济组织和社会组织党建工作。

3.教育管理事务17,688,887.30元，其中：一是用于教师节庆祝及表彰活动；二是用于州级选派驻村工作队员工作；三是用于“少年儿童之家”牌匾制作；四是融资租赁信息化建设支出；五是用于教育督导工作；六是用于文山州中小学校思政暨德育骨干示范培训班培训；七是用于文山州中小学校党组织书记履职能力示范培训；八是用于标准化考场改扩建；九是用于招生考试考务工作；十是用于生源地信用助学贷款工作；十一是用于教育云平台服务租用；十二是用于普通话水平测试。

4.普通教育99,960.00元,用于文山州省级公费师范生培养。

5.教育费附加安排的支出9,096,000.00元，用于教育信息化融资租赁。

6.其他教育支出197,000.00元，用于州委州政府专家顾问团成员工作补贴专项；非财政补助学生助学金专项经费。

7. 文化旅游体育与传媒支出120,000.00元，用于文山州优秀运动员自主就业补助。

8.社会保障和就业支出1,948,266.00元，其中：一是用于职工丧葬抚恤费，二是用于文山州幼儿园托育示范中心建设。

9. 农林水支出480,000.00元，用于上海援滇干部人才交流培训。

10.其他支出3,054,210.60元，其中：一是用于体育事业的彩票公益金支出，主要是用于全民健身、体育赛事举办。二是用于2021年文山州第一批省级公费师范生培养。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州教育体育局（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款支出44,569,934.78元，占本年支出合计的86.82%。与上年30,223,891.48元相比增加14,346,043.3元，增长47.47%，本年度项目资金收入增加，增加文财教〔2022〕89号教育信息化融资租赁专项经费13,298,347.09元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出302,638.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于纪检监察事务派驻派出机构公用经费支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出37,442,188.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.01%。按款区分具体支出和用途如下：

（1）教育管理事务28,226,228.74元，占教育支出的75.39%。按项级科目划分具体为：

行政运行16,382,863.93元，占教育管理事务支出的58.04%，主要用于保障州教体局机关和机关直属事业单位人员经费和日常运行，包括基本支出14,127,094.93元，项目资金支出2,255,769.00元；

一般行政管理事务7,112,217.72元，占教育管理事务支出的25.20%，主要用于局机关运转支出，教育收费成本补偿项目等；

其他教育管理事务支出4,731,147.09元，占教育管理事务支出的16.76%，主要用于教育信息化融资租赁、教育云平台服务租用、普通话测试支出。

（2）普通教育99,960.00元，占教育支出的0.27%。用于文山州省级公费师范生培养支出。

（3）教育费附加安排的支出9,096,000.00元，占教育支出的24.29%。用于教育信息化融资租赁。

（4）其他教育支出20,000.00元，占教育支出的0.05%，用于州委州政府专家顾问团成员工作补贴。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出120,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于文山州优秀运动员自主就业补助。

8.社会保障和就业（类）支出3,721,301.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.35%。主要用于：一是局机关缴纳养老保险和职业年金等各类社保经费、抚恤费以及离退休人员支出。二是用于文山州幼儿园托育示范中心建设。

9.卫生健康（类）支出1,158,637.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%。主要用于局机关在职在编职工医疗保险。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出480,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于干部人才培训交流专项支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1,245,208元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于局机关住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出99,960元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于2021年文山州第一批省级公费师范生培养计划。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为65,000.00元，支出决算为50,130.41元，完成年初预算的77.12%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算42,365.41元，占总支出决算的84.51%；公务接待费支出决算7,765元，占总支出决算的15.49%，具体是国内接待费支出决算7,765元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州教育体育局（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为65,000.00元，支出决算为50,130.41元，完成年初预算的77.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为42,365.41元，完成年初预算的84.73%；公务接待费支出决算为7,765元，完成年初预算的51.77%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，取消不必要的公务活动，公务接待费减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10,143.21元，下降16.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少8,981.21元，下降17.49%；公务接待费支出决算减少1,162元，下降13.02%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，取消不必要的公务活动，公务接待费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于局机关公务和招生考试试卷运输。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次63人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门调研、指导教育高质量发展等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州教育体育局（本级）部门2022年机关运行经费支出1,954,734.59元，比上年增加347,698.37元，增长21.64%,主要原因是根据州财政预算安排，本年度公用经费人均标准提升。部门机关运行经费主要用于支付单位办公费、水费、电费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山壮族苗族自治州教育体育局（本级）部门资产总额22813638.03元，其中，流动资产3052825.03元，固定资产18130069.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1630743.78元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年24724130.32元相比，本年资产总额减少1910492.29元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋750平方米，账面原值696657.11元，实现资产使用收入74785元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1091207.41元，其中：政府采购货物支出1052280元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出38,927.41元。授予中小企业合同金额78561.5元，占政府采购支出总额的6.94%。（备注：经与云南省政府采购系统数据核对，填报部门决算政府采购信息有误，现更正如下：2022年度，部门政府采购支出总额1,131,962.41元，其中：政府采购货物支出1,093,035.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出38,927.41元。授予中小企业合同金额1,131,962.41元，占政府采购支出总额的100%。）

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53260000336001301111