云南省文山壮族苗族自治州财贸学校2022年度部门决算

监督索引号53260000336000601000

云南省文山壮族苗族自治州财贸学校2022年度部门决算

目录

第一部分云南省文山壮族苗族自治州财贸学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分云南省文山壮族苗族自治州财贸学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.全面贯彻党的教育方针，开展会计、会计电算化、计算机网络、电子商务、计算机应用、市场营销、旅游与酒店服务与管理、金融事务、房地产营销与管理、网页美术设计、物流服务学科中等学历教育，培养德智体美劳全面发展的中专学历财经科技人才。

2.开展会计、会计电算化等专业成人函授教育，培养当地经济建设高等学历财经科技人才。

（二）2022年度重点工作任务概述

德育工作：树立学校教育中人人都是德育工作者的观念，切实把德育放在学校各项工作的首位。每一位教师都要在课堂上结合自身学科特点采取行之有效的办法，从规范行为习惯做起、从增强爱国情感做起、从确立远大志向做起，将德育渗透到各科教学中，全面加强和改进学生思想道德建设。

1.继续加强对科学发展观的学习和实践，力争圆满完成学习任务并取得好成绩。加强学校的党风廉政建设，要充分发挥党员和领导干部的先锋模范作用，要继续加强教师的师德教育，组织开展各种教育活动努力使每个教师真正做到为人师表。

2.优化育人环境，切实抓好学生的行为规范养成教育。抓好大课间活动，教导处、德育办、大队部、体育组各部门联合组织以学生行为习惯养成教育为主要内容，以中间操、校内韵律操和抖空竹为组织形式的课间活动。

3.努力做好学校、家庭、社会三结合工作。通过家访、家长会、学生社会实践、家校联系平台、校园网专栏、给家长公开信等途径，宣传正确的教育观，争取社会与家长的支持，努力为青少年健康成长营造良好的发展环境。德育办要积极开展家长学校的各项工作，十月中旬以年级为单位分别组织召开家长会。继续做好法治宣传教育系列活动，聘请法制副校长来校做报告，请消防队官兵进行消防知识讲座，十月末再组织一次“突发公共事件应急演练”。

教学工作：学校工作以教学为中心，学生的全面发展和素质培养要通过教学实现，学校先进的办学理念也要通过教学实现。加强教学工作，既要重视显性方面，加强知识的学习、能力的培养；又要重视隐性的方面，教给学生本学科具有多元认知作用的思想方法，具有智能价值的学科思维能力和具有人格建构作用的各学科品质。

1.严格教学常规，建立良好秩序。根据教育部有关要求拟订学校课程计划，开齐、开足、开好教学课程，确保学时完成，不随意挪用挤占。严格教学过程中各个环节的管理监督，树立“有效教学质量观”，在学习效率、课堂效率上下功夫。

2.加强教学常规工作管理：做到“备课要深，上课要实，作业要精，教学要活，手段要多，辅导要细，要求要严，质量要高”。

3.领导要经常深入课堂跟踪指导，调查研究、发现问题、解决问题。在组织语文、数学、英语三科的月考工作的同时要加强过程的监控，要重视所有学科的教学和管理，要加强随堂听课和检查，要保证其实效性。

4.加强教学工作的检查和辅导：上好每一堂课，教好每一位学生，全面提高课程教学的效能和质量，把好质量关，实现减负增效。把教学质量监控的结果与平时的教学工作检查、指导有机地结合起来，不简单地以卷面测试的结果作为评定教师和学生业绩的唯一依据。教导处定期和不定期对教师教学情况进行检查和指导，及时反馈，并将结果纳入每月考核。抓住教学的每一环节，关注每个阶段过程的质量管理，以阶段性目标的达成度保证高质量结果的实现。认真参加教育局组织的教学检测。

5.认真参加教育局组织的各种培训，积极培养各级各类骨干教师，充分发挥校园名师的榜样作用，继续通过我们已经联姻的名师带徒弟、老教师带新教师等方法不断提高骨干教师的教育教学能力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

所属单位0个

（二）决算单位构成

纳入云南省文山壮族苗族自治州财贸学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.文山壮族苗族自治州财贸学校

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省文山壮族苗族自治州财贸学校2022年末实有人员编制107人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制107人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员90人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员62人（离休0人，退休62人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

一、本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省文山壮族苗族自治州财贸学校部门2022年度收入合计25,211,694.7元。其中：财政拨款收入24,703,513.95元，占总收入的97.98%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入508,180.75元（含教育收费508,180.75元），占总收入的2.02%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年22,586,364.6元收入相比，收入合计增加2,625,330.1元，增长11.62%。其中：财政拨款收入增加3,917,149.35元，增长18.84%；上级补助收入0元，增长0%；事业收入减少1,291,819.25元，下降71.77%；经营收入0元，增长0%；附属单位上缴收入0元，增长0%；其他收入0元，增长0%。主要原因分析：由于学生人数增加，收到的生均公用经费增加，日常运转经费得到补充,对非税收入的需求减少。

二、支出决算情况说明

云南省文山壮族苗族自治州财贸学校部门2022年度支出合计25,954,336.38元。其中：基本支出18,204,404.8元，占总支出的70.14%；项目支出7,749,931.58元，占总支出的29.86%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年支出合计20,786,364.6元相比，支出合计增加5,167,971.78元，增长24.86%。其中：基本支出增加1,105,428.46元，增长6.46%；项目支出增加4,062,543.32元，增长110.17%；上缴上级支出0元，增长0%；经营支出0元，增长0%；对附属单位补助支出0元，增长0%。主要原因分析：基本支出主要用于中等职业教育14,447,030.73元，社会保障和就业支出1,667,770.62元，卫生健康支出1,081,287.45元，住房保障支出1,008,316.00元；项目支出主要用于校舍维修维护费260,000.00元，教育教学设备购置31,065.00元,州级选派第一书记及驻村工作队工资经费60,000元，七乡教学名师22,500元，高层次人才和急需紧缺人才激励支持人选一次性安家费20,000元，单位自有资金非税支出508,180.75元，学生资助资金6,848,185.83元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省文山壮族苗族自治州财贸学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,204,404.8元。与上年支出17,098,976.34元对比增加1,105,428.46元，增长6.5%，主要原因分析由于学生人数增加，导致日常运转基本支出增加，同时学生免学费、助学金、质量提升计划资金拨款增加导致项目支出也增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,065,589.4元，占基本支出的88.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,138,815.4元，占基本支出的11.75％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省文山壮族苗族自治州财贸学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,749,931.58元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年总支出3,687,388.26元对比增加4,062,543.32元,增长110.32%，主要原因分析：由于学生人数增加学生免学费、助学金、质量提升计划资金拨款增加。同时，政府采购项目增多，具体采购教学实训软件、教学实训平台等资产。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省文山壮族苗族自治州财贸学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出24,703,513.95元，占本年支出合计的95.18%。与上年支出20,786,364.6元相比增加3,917,149.35元，增长18.84%，主要原因分析：由于学生人数增加学生免学费、助学金、质量提升计划资金拨款增加。同时，政府采购项目增多，具体采购教学实训软件、教学实训平台等资产。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出20,946,139.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.79%。主要用于奖补学生3,598,040元，用于学生每年免学费、助学金、奖学金等对应学生的支出。学校发展17，348，099.88元。学校发展类主要是学校运转所需的日常开支，如工资福利支出，商品和服务支出，资本性支出等开支。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,667,770.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于事业单位离退229,049.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,364,563.73元，其他社会保障和就业支出59,385.89元，死亡抚恤支出14,772.00元。

9.卫生健康（类）支出1,081,287.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。事业单位医疗766,653.00元，公务员医疗补助252,409.00元，其他行政事业单位医疗支出62,225.45元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1,008,316元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于教职工住房公积金支出1,008,316.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为77,600元，支出决算为107,400元，完成年初预算的138.4%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算107,400元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省文山壮族苗族自治州财贸学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为77,600元，支出决算为107,400元，完成年初预算的138.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为107,400元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2022年我单位车辆使用频繁，车辆老化损耗严重，维修保养次数增加，导致车辆运维费超上年。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年100,896元增加6,504元，增长6.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长0%；公务用车购置费支出决算0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加8,000元，增长8.05%；公务接待费支出决算减少1,496元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年我单位车辆使用频繁，车辆老化损耗严重，维修保养次数增加，导致车辆运维费超上年。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省文山壮族苗族自治州财贸学校部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省文山壮族苗族自治州财贸学校部门资产总额12,298,657.36元，其中，流动资产978,446.15元，固定资产9,449,721.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,870,490.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年资产总额15,071,819.04元相比，本年资产总额减少2,773,161.68元，其中固定资产减少1,511,256.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值444,396.00元，实现资产处置收入2,500元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额211,984.17元，其中：政府采购货物支出150,653.6元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出61,330.57元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。（备注：经与云南省政府采购系统数据核对，填报部门决算政府采购信息有误，现更正如下：“2022年度部门政府采购支出总额460,974.17元，其中：政府采购货物支出399,643.6元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出61,330.57元。授予中小企业合同金额427,643.6元，占政府采购支出总额的92.76%。”）

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53260000336000601111