文山壮族苗族自治州民族体育馆2022年度部门决算

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文山壮族苗族自治州民族体育馆2022年度部门决算

目录

第一部分文山壮族苗族自治州民族体育馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分文山壮族苗族自治州民族体育馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实《中华人民共和国体育法》《全民健身条例》《全民健身实施计划》等法律法规和国家体育工作方针政策，负责社会体育指导服务和州民族体育馆使用管理维护，推广社会体育项目和开展健身指导服务工作，参与组织各类全民健身活动；

（2）承担国民体质监测和社会体育组织分类管理的事务性工作；

（3）承担州内举办的国内外体育竞赛活动及文艺、庆典活动的服务工作；

（4）承担机关、企事业单位、社会团体、行业系统开展职工体育活动的服务工作；

（5）完成上级和委局领导交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

（1）抓好抓实党建和党风廉政建设工作，建设一支讲政治团结协作干部队伍，充分发挥支部的战斗堡垒作用。民族体育馆党支部在局机关党委的领导和分管领导的指导下，用党的十九大、二十大精神武装头脑，推进党史学习教育常态化制度化，增强“四个意识”，树牢“四个自信”，做到“两个维护”，拥护“两个确立”，不断提高政治站位，推动全体党员和干部职工更加自觉地为实现新时代党的历史使命不懈奋斗，积极探索“党建+体育+惠民”支部党建品牌，把党风廉政建设融入体育业务发展、队伍建设和党的建设之中，切实增强体育馆凝聚力、战斗力。

1.加强组织建设，落实主体责任。一是健全组织。成立党建工作领导小组、党风廉政建设工作领导小组，有效推动体育馆各项工作的高效运转。二是压实责任。召开2022年度党建暨党风廉政建设工作会议，对全年工作任务进行安排部署，形成了一把手亲自抓、班子成员分工抓、党支部具体抓的工作格局。三是专题研判。根据机关工委印发的《2022年州直机关基层党建工作实施方案》和《2022年州直机关基层党建工作重点项目清单》制定出台了2022年度的支部党建工作要点、支部班子抓基层党建责任制清单、重点任务项目清单，切实做到党建工作与业务工作目标同向、工作合拍、措施配套，坚决杜绝“两张皮”。

2.持续开展“党史学习教育”活动。一是认真组织学习，强化理论水平，提升综合素质。由支部书记带支部班子学，党员干部跟着学，全体干部参与学，采取集中和自学的方式，以党的二十大精神、新修订《中国共产党章程》为学习重点，以习近平《论中国共产党历史》《习近平谈治国理政》《党的二十大报告学习辅导百问》等学习材料为基础，坚持读原著、学原文、悟原理，开展学习党的二十大专题研讨，撰写学习党的二十大报告学习心得20篇。让“党史学习教育”确实成为提高全体干部职工思想理论水平的重要抓手。二是聚焦实践活动找差距。体育馆支部班子和党员干部结合“党史学习教育”活动实质和内涵，从班子三个方面和个人五个方面查找班子和个人差距和不足。分别形成党支部问题清单8条和党员个人问题清单100余条。三是召开高质量组织生活会。通过组织生活会，听取党员和群众的意见，分别形成党支部班子四个方面问题清单11条和党员个人五个方面问题清单100余条，同时制定支委班子整改措施8条、党员整改措施70余条，现已全部整改完成。强化实践活动运用，形成民族体育馆和体彩中心“我为群众办实事”的5件承诺事项：解决腾龙社区健身器材配备不足；解决广南挂钩扶贫点学校体育器材配备不足；动员翻新解决体育馆网格点住宿区墙面老旧问题；解决网格点卫生脏、乱、差和政策宣传不到位的问题；解决网格点住宿区未配备灭火器问题，现五件承诺实事已经办结，使整个“党史学习教育”活动落到实处。

3.严守政治规矩，推进政治建设。一是深化四星级党支部规范化建设达标创建。努力锻造坚强有力的党支部。对标“五个基本”要求，制定争创“党建+体育+惠民”特色党支部方案，积极推进党支部标准化建设工作。二是把作风革命和效能革命融入“模范机关”创建活动，树行业新风。以当好“三个表率”为指引，开展“承诺践诺”标兵行动，签订模范机关创建个人承诺践诺书共计80余份，签订党员不信教承诺书12份，把全年“模范机关”评选结果纳入年终考核、评先评优。2022年前三个季度体育馆支部一次被评为模范红旗支部、2人被评为模范机关之星。单位结合实际开展月“服务标兵”、季“服务之星”，年“服务标杆”评比活动，竖起行业先锋。三是严肃党内政治生活。认真落实“三会一课”制度、开展“主题党日”活动等。党支部始终坚持把党的二十大精神、新修订《中国共产党章程》、习近平新时代中国特色社会主义思想和重要指示批示精神作为学习重点，严格落实“第一主题”“第一专题”“第一课题”制度。一年来，全年共召开政治理论学习50余次，支委会议13次、党员大会12次、主题党日活动15次、发放政治生日贺卡12张、党课4次、干部职工会议20余次，真正使“三会一课”成为解决实际问题，促进各项工作的“推动器”。四是认真贯彻落实民主集中制“三重一大”等制度。落实好主要领导末位表态制度，对民族体育馆的重大决策、重大人事任免、重大项目安排和大额度资金使用的领导班子集体决策制度，不搞一言堂。召开班子会议讨论重大事项20余次，提高体育馆领导班子科学决策、民主决策和依法决策的水平，推进集体决策的制度化、规范化和程序化，有效防范集体决策的风险，促进廉政建设。五是深入开展警示教育活动。组织观看《败家之痛》《画皮师者》《迷途知返的市长》等警示教育片，加强对《清廉文山》通报案例的学习，增强体育馆班子成员、党员和干部自警、自省、自律意识，增强廉洁从政和遵纪守法意识，通过学习教育机制的建立和运行，提高了干部职工自我防范能力，从思想源头筑牢了拒腐防变防线，有效地防止了腐败问题的发生。

4.抓党建引领，服务中心工作。一是积极参与文山市创建国家文明城市和国家卫生城市工作。听从沙坝社区党委的调度指挥，支部每一名党员“双报到”报到次数和时长双达标，组织党员到“网格点”参加志愿者服务，全年开展网格点、单位环境卫生大整治100余次，文明交通劝导40余次，全年参加“双创”活动500余人次，投入资金7万余元确保单位责任区达到验收标准，高质量完成各项检查任务。二是积极服务乡村振兴和强边固防工作，给予人力物资扶持。高启薄、李洪建选派到阿用村委会，龙正勇、段君南、姚美文选派强边固防工作队和突击队。今年9月，民族体育馆到广南县杨柳井乡阿用小学开展“喜迎二十大，体育助力乡村振兴四个一”活动，即上一堂党课、开展一场体育趣味活动、组织一次国家体育达标锻炼达标测验活动、进行一场篮球友谊赛。

（2）狠抓安全工作，牢牢守住场馆安全底线，确保人民生命财产安全。安全无小事，生命高于一切，安全责任重于泰山。坚持发展和安全并重，在场馆开放运营中，恪尽职守，从源头严防、过程严管、风险严控，从源头治起、从细处抓起、从短板补起，不放过任何一个漏洞，不漏掉一个盲点、不留下任何一个隐患，守住场馆安全底线，实现民族体育馆安全发展。一是加强领导，健全制度，压实责任。按“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的总体要求，切实履行安全开放运营主体责任，成立文山州民族体育馆安全工作领导小组，安全保卫股负责日常工作开展。制定《州民族体育馆安全应急预案》《州民族体育馆设备维护保养制度》《州民族体育馆消防安全管理制度》《州民族体育馆大型活动赛事活动流程》等来加强场馆开放运营管理。举办的活动赛事严格按照国家、省体育总局的要求制定一方案四预案（活动赛事方案、安全应急预案、疫情防控工作预案、消防安全应急预案、舆情应急预案），引入赛事熔断机制，做到了全民健身活动赛事是为城市发展添彩的而不是添乱的。二是加强巡查，严防严管，排除隐患。减少安全生产事故，最好的办法是预防，民族体育馆坚持每周和重要的时间节点（节假日、活动赛事前）对配电房、音响室、屋顶、电路、高空设备等开展安全隐患排查，建立台账，对发现安全隐患问题进行及时整改销号。聘请第三方每月对各类消防安全设备及器材开展维护保养，发现问题及时维修更换。组织全员开展消防安全业务培训及演练，让每个干部职工不仅掌握消防安全知识和技能，还能充当合格消防员。每天按规范对场馆消杀保洁，体育馆未发生一起新冠疫情事故和消防安全事故。三是加强投入，及时修缮，确保安全。今年，共投入178.54万元，修缮体育馆陈列室和主馆内通道吊顶、房顶补漏、乒乓球室运动地胶铺设、主馆木地板维修清洁保养、化粪池清理、服务中心道闸门安装、场馆智能信息化建设、配电柜及线路维修、场馆安保绿化卫生运营维护等消除各类风险隐患，建立起立体安全防护网，室内外监控数达59个，坚决遏制各类安全事故发生，民族体育馆安全事故发生率为“0”，切实为广大群众提供一个安全有序优美的健身环境。

（3）抓好场馆日常开放，办好“七彩云南.健康文山”全民健身示范活动品牌赛事。一是积极发挥公共大型场馆的应急功能，承担大型疫苗接种场地任务。按照州、市疫情防控办安排，民族体育馆作为文山市大型疫苗集中接种点，我馆积极配合做好各项服务工作，于2021年5月12日开始接种疫苗至2022年5月底结束，共完成近70万人次的接种任务。疫苗接种场地服务工作结束后，积极开展场地维护保养，恢复全民健身场馆免费或低收费日常开放秩序。二是积极举办丰富多彩的全民健身活动赛事，丰富群众体育文化生活，打好民族体育馆活动阵地牌。受疫情影响，从7月底恢复正常开放以来，共策划、举办体育赛事活动12次。7月下旬，服务承办文山州烟草公司第九届职工运动会；8月，承办了“全民共健身、喜迎二十大”2022年第14个全民健身日主题活动启动仪式——文山州健身气功管理干部培训班暨工间操八段锦推广活动；文山州州直机关2022年职工文体活动；“七彩云南.健康文山”全民健身示范活动文山州第三届青少年阳光体育节围棋、象棋和小篮球比赛。9月，承办了邮储银行“喜迎二十大、奋进新征程”第二届职工趣味活动。10月，承办了“七彩云南.健康文山”全民健身示范活动文山州第七届气排球冠军赛、文山州第八届“和谐家庭杯”羽毛球单项赛事。11月，承接文山州第八届国际三七节开幕式活动场馆服务；承办了云南烟草商业2022年职工运动会（文山赛区）。12月，“举办七彩云南.健康文山”全民健身示范活动文山州第六届和谐家庭杯羽毛球团体赛事。策划制定“聚焦二十大、全民共健身、奋进新征程”文山州首届社区运动会方案报上级分管领导和科室。该方案已被文山市委宣传部列为2023年元旦、春节文化系列活动。三是积极做好公共体育场馆免费低收费开放工作，服务好人民群众日常健身，打好民族体育馆服务窗口牌。第一，严格执行《公共体育场馆基本公共服务规范》《公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法》，按《公共体育场馆免费低收费开放服务评价指引（试行）》要求来开展场馆对外开放运营工作。第二，根据国家、省体育局要求，为努力提升场馆开放服务质量，共投入32.1万元完成初级智能场馆建设，在州民族体育馆服务中心窗口安装了自动检测门禁系统，在室内外各场馆入口安装30个的场馆客流监控及识别摄像头，初步建成场馆智能信息化平台，达到每日开放数据与国家全民健身信息化平台实时对接的要求。第三，开放时间上做到能开尽开，每周开放时间达到78小时。在有国家对大型场馆免低开放资金补助情况下，开放项目上做到免费和低收费相结合，室外篮球、门球、室内乒乓球实行免费开放，其余项目（羽毛球、气排球、网球、健身房）低收费开放，降低人民群众健身门槛，吸引更多的市民加入全民健身队伍中来。第四，积极配合群体科完成2022年国民体质检测及完成国家体育锻炼标准达标测试1000人任务。依托场馆软硬件资源优势，积极在暑寒假、周末开展青少年网球、羽毛球运动技能培训，共培训班次126次，总培训人数为113人，培训超3000人次。2022年场馆开放收入25万元，超50万人次到馆参加健身锻炼及活动，社会效益初见成效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、后勤股、业务股、安全保卫股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州民族体育馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：文山壮族苗族自治州民族体育馆1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州民族体育馆2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。（文山壮族苗族自治州民族体育馆公车编制在州文广体局进行公车改革后，剩余编制统筹到局上使用，所以文山壮族苗族自治州民族体育馆公车无编制，但公车仍保留在体育馆。）

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表：文山壮族苗族自治州民族体育馆没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表：文山壮族苗族自治州民族体育馆没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州民族体育馆部门2022年度收入合计5,212,479.17元。其中：财政拨款收入5,212,251.69元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入227.48元，占总收入的0.01%。与上年4,828,727.12元相比，收入合计增加383,752.05元，增长7.95%。其中：财政拨款收入增加383,678.30元，增长7.95%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加73.75元，增长47.97%。主要原因是文山州民族体育馆2022年收到赛事服务及场馆维修彩票公益金收入，以及2022年个人所得税返还收入经费增加。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州民族体育馆部门2022年度支出合计5,214,177.90元。其中：基本支出2,593,696.27元，占总支出的49.74%；项目支出2,620,481.63元，占总支出的50.26%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年4,834,928.39元相比，支出合计增加379,249.51元，增长7.84%。其中：基本支出增加163,579.04元，增长6.73%；项目支出增加215,670.47元，增长8.97%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析文山州民族体育馆2022年职工人均公用经费、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出及彩票公益金项目经费增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州民族体育馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,593,696.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,380,864.64元，占基本支出的91.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费212,831.63元，占基本支出的8.21％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州民族体育馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,620,481.63元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支：1.公共体育场馆向社会免费或低收费补助资金项目541,479.66元；2.场馆维修改造及2021年群体活动组织经费项目1,615,270.97元，3.文山州民族体育馆赛事活动及场馆维修经费项目329,904.00元，以上三个项目经费主要用于体育场馆日常运行、维修维护及举办全民健身赛事，如8月，承办了“七彩云南.健康文山”全民健身示范活动文山州第三届青少年阳光体育节围棋、象棋和小篮球比赛。10月，承办了“七彩云南.健康文山”全民健身示范活动文山州第七届气排球冠军赛、文山州第八届“和谐家庭杯”羽毛球单项赛事。12月，“举办七彩云南.健康文山”全民健身示范活动文山州第六届和谐家庭杯羽毛球团体赛事。4.文山州第九套广播体操（工间操）培训、比赛、推广经费项目42,467.00元，用于举办第九套广播体操（工间操）培训、比赛支出。5.文山州民族体育馆公共体育场馆信息化建设项目资金91,360.00元，主要用于文山州民族体育馆公共体育场馆信息化建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州民族体育馆部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,134,948.45元，占本年支出合计的60.12%。与上年3,439,752.66元相比减少304,804.21元，下降8.86%，主要原因是文山州民族体育馆2022年收到的公共体育场馆向社会免费或低收费补助资金低于2021年收到的公共体育场馆向社会免费或低收费补助资金，一般公共预算财政拨款支出相对减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,632,555.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.97%。主要用于人员工资福利支出1,881,772.00元，办公费71,058.73元，差旅费1,220.00元，工会经费23,948.40元，福利费51,000.00元，其他交通费12,077.02元，其他商品和服务支出50,000.00元；项目经费541,479.66元。

8.社会保障和就业（类）支出202,350.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于职工养老保险支出202,350.24元；

9.卫生健康（类）支出152,541.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于职工事业单位医疗保险支出111,411.00元，公务员医疗补助29,304.00元，其他行政事业单位医疗支出11,826.40元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出147,501.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于职工住房公积金支出147,501.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州民族体育馆部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因文山壮族苗族自治州民族体育馆2022年无三公经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年0元增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的原因是2022年无“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州民族体育馆部门2022年机关运行经费支出0元，比上年0元增加0元，增长0%，主要原因是文山壮族苗族自治州民族体育馆为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山壮族苗族自治州民族体育馆部门资产总额37,107,264.50元，其中，流动资产255,043.00元，固定资产36,851,019.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,202.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年36,723,175.00元相比，本年资产总额增加384,089.50元，其中固定资产增加469,610.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋1,419.90平方米，账面原值912,271.01元，实现资产使用收入194,000.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额985,348.00元，其中：政府采购货物支出121,460.00元；政府采购工程支出863,888.00元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。（备注：经与云南省政府采购系统数据核对，填报部门决算政府采购信息有误，现更正如下：“2022年度，部门政府采购支出总额985,348.00元，其中：政府采购货物支出121,460.00元；政府采购工程支出863,888.00元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额985,348.00元，占政府采购支出总额的100%。”）

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（四）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（五）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000336001101111