云南省文山农业学校2022年度部门决算

监督索引号53260000336000701000

云南省文山农业学校2022年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

学校全面贯彻党的教育方针，秉承“团结奋进求实创新”的校训、“文明科学进取和谐”的校风，以“服务农业”为宗旨，积极开展中等农职业、中高职衔接学历教育和成人函授教育，培养德智体美全面发展的农业科技人才和新型职业农民，开展农业技术开发、农业技术培训和农业职业技能鉴定，为州内外培养农业科技、农业创业等专业型和农村实用型人才，为文山州经济建设和“三农”发展服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.健全党建工作管理体制。一是系统推进理论武装工程。将习近平总书记近期重要讲话、重要指示精神及上级文件、会议精神，上级党组织要求学习的内容列入“党支部建在年级（教学部）上、党建带群建”月工作提示，各党支部以“三会一课”为载体，全面系统学习；二是坚持一线工作法，依托党支部建在年级（教学部）专项工作，实施党建引领示范工程，党员深入挂钩班级开展爱国主义主题教育、心理健康教育、全民国防教育、喜迎党的二十大、庆祝党的二十大等主题教育等活动，在师生中厚植爱党爱国爱社会主义情感；三是党组织发挥政治核心作用，作风革命效能革命抓出成效，在全校掀起作风革命效能革命风暴，按月督促各党支部、相关科室（部门）按时按质按量完成工作任务，夯实了基层基础工作，不断提高班级管理和教学水平。

2.求真务实，开拓创新，全力做好学校各项教学工作

（1）实施思政课教育。2022年学校根据思政课教学改革总体目标，遵循思想政治工作规律、教书育人规律和学生成长规律实施德育课程。充分发挥思政课堂主渠道作用，开齐开足思政必修课；增设德育拓展课程，增设《自我管理》《创新思维训练》《国学智慧与创业文化》《中华优秀传统文化》等德育拓展课程；加强学科课程德育渗透，引导广大教师树立“课程思政”理念，将“课程思政”理念有机融入其他学科教学中，在活动过程中融入德育；将德育融入升旗仪式国旗下的讲话及各种“活动日”、“活动月”为主题的社会实践活动中开展。

（2）构建校园文化。年度内学校构建了积极向上、奋发有为、团结和谐、富有特色的校园文化。合理规划校园布局，因地制宜开展校园绿化、美化、亮化工作；结合民族团结示进步创建、疫情防控、创文创卫活动、“无烟校园”创建工作的开展，精心布置建筑装饰、室内外装饰，营造整洁、美观、和谐的校园文化氛围；校园精神文化建设方面，在学生中广泛开展预防近视宣传月，全民禁毒宣传月、普通话宣传周、心理健康教育宣传周、控烟禁烟、预防性侵等宣传活动，组织召开爱眼日、科普日、“好书伴成长·书香满校园”系列活动等主题班会，每周一早上在一年级新生中开展整理内务、队列训练、《三字经》诵读、团队建设拓展训练。

（3）教育教学改革。一是全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深化教学改革，着力提高人才培养质量。学校在原有的文史、思政、理化生、体育、数学、艺术、英语等多个教研组的基础上，根据学校现有专业综合调整细化，调整为公共基础农林牧医、综合专业三大教学部，教学部下细分19个教研组，积极帮助教师的教学能力提升；二是人才培养模式改革。学校中职学生采用“2+1”培养模式，2年在校学习，1年到企业实习锻炼。在此基础上，学校积极探索开展阶段性实践教学模式。为提高就业率，学校还紧扣社会需求，采取订单式、定向培养人才培养模式，学生入学即签订《定向培养合同》，确保学生对口安置就业。

（4）重视劳动教育。学校制定《云南省文山农业学校劳动教育实施方案》，以培养学生全面发展、实施创新教育工程为核心，以培养学生的创新意识和动手实践能力为重点，认真开展劳动技术教育。利用劳动教育课程，对学生进行劳动教育；利用专业实践课程，指导学生开展技术探究活动，努力培养学生的创新精神和操作能力；结合具体情况，带领学生参加校内外有意义的实践活动，在活动中培养学生的劳动意识和劳动能力；开设第二课堂，实施技能拓展训练，提高学生的实践动手能力。

（5）抓好招生就业工作。2022年招生工作取得新突破，年共招新生1045人，在校学生2168人。就业方面，2022年毕业生共计38人，其中3+2转段学生12人，技能大赛获奖升学1人，直接就业学生有25人，就业率为100%，对口就业率为64.00%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我校共设置9个内设机构，包括行政办公室、党委办公室、教务科、政教科、招生办公室、总务科、成人教育科、科研办公室、实训就业科。下属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入2022年部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是公益二类事业单位。本单位属于独立核算财政全额拨款的事业单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我校部门2022年末实有人员编制84人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制84人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员84人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员68人（离休0人，退休68人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省文山农业学校2022年度收入合计29,671,417.05元。其中：财政拨款收入28,113,198.71元，占总收入的94.75%;上级补助收入0元，占总收入的0%;事业收入1,158,680.81元(含教育收费1,158,680.81元),占总收入的3.91%;经营收入0元，占总收入的0%;附属单位缴款收入0元，占总收入的0%;其他收入399,537.53元，占总收入的1.35%。与上年总收入22387394.36元相比，收入合计增加7,284,022.69元，增长32.54%。其中：财政拨款收入增加6,816,891.77元，增长32.01%;上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加1,039,780.81元，增长874.5%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少572,649.89元，下降58.9%。年度收入合计增加的主要原因是年度内招生规模扩大，按照学生人数配套财政项目资金和公用经费相应增加，财政拨款收入也增加；事业收入增加及其他收入减少的原因是将联合办学工作经费(原计入其他收入科目)纳入非税收入核算。

二、支出决算情况说明

云南省文山农业学校部门2022年度支出合计30,004,710.92元。其中：基本支出17,448,721.67元，占总支出的58.15%;项目支出12,555,989.25元，占总支出的41.85%;上缴上级支出0元，占总支出的0%;经营支出0元，占总支出的0%;对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年总收入22041414.02元相比，支出合计增加7,963,296.9元，增长36.13%。其中：基本支出增加214,502.75元，增长1.25%；项目支出增加7,748,794.15元，增长161.19%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。年度总支出、基本支出、项目支出增加的主要原因是学校办学规模扩大，按照学生人数配套的生均经费、国家助学金、免学费资金等增加，用于教学管理、学生实训、外聘教师等相关费用支出大幅度增加。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障云南省文山农业学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,448,721.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,198,880.22元，占基本支出的87.11%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,249,841.45元，占基本支出的12.89%。各项支出增加的主要原因是学校规模扩大，办公经费、水电费用、实训耗材等费用增加。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障云南省文山农业学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,555,989.25元。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及开展工作情况为：

1.中央资金。包括文财教〔2022〕16号中职学校资助补助资金2,400,800.00元，文财教〔2022〕16号中职免学费补助资金3,100,728.44元，文财教〔2022〕78号第二批学生资助直达资金2,320,066.46元，以上项目资金主要用于发放学生国家助学金、支持学校发展；文财教〔2022〕66号现代职业教育质量提升计划资金1,557,160.00元，文财教〔2022〕103号第二批现代职业教育质量提升计划补助资金300,000.00元，项目资金主要用于实训设备购置、实训耗材采购、实训基地维修维护等。

2.省州资金。包括文财教〔2022〕52号学生资助省州级资金1,260,833.54元，主要用于发放中职学生的国家助学金；文财〔2022〕8号校舍维修补助资金310,000.00元，主要用于校舍的修缮、绿化美化等；文财教〔2022〕8号万名人才兴万村项目补助资金74,750.00元，主要用于学校农业专家到26个挂钩村进行技术指导的差旅报销；文财行〔2022〕47号选派第一书记和驻村工作队员工作经费50,000.00元，用于扶贫点工作经费；文财行〔2022〕99号高层次人才和急需紧缺人才一次性安家费补助资金20,000.00元，用于年度中学校引进的高层次人才的安家费补助；

3.自有资金。文财教〔2022〕22号非税收入专项资金1,158,680.81元，主要用于偿还地方专项债利息及校企联合办学的教育辅助管理费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省文山农业学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出28,113,198.71元，占本年支出合计的93.7%。与上年一般公共预算财政拨款支出21,301,269.83元相比增加6,811,928.88元，增长31.98%,主要原因是本年度增加“国家助学金”、“免学费补助”“万名人才兴万村”、“校舍维修补助资金”、“消防专业实训建设补助”等项目收入。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交(类)支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防(类)支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全(类)支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出24,503,909.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.16%。主要用于学校事业发展、职工薪酬、教学管理、学生管理等方面。

6.科学技术(类)支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业(类)支出1,554,246.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于职业年金、养老保险、工伤保险等方面的支出。

9.卫生健康(类)支出1,088,737.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于职工基本医疗保险、大病医疗等方面。

10.节能环保(类)支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输(类)支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

17.援助其他地区(类)支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出966,304元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备(类)支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算(类)支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他(类)支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本(类)支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息(类)支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为55,000.00元，支出决算47,154.27元，完成年初预算的85.74%。其中：因公出国(境)费支出决算0元，占总支出决算的0%;公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出决算45,616.27元，占总支出决算的96.74%;公务接待费支出决算1,538.00元，占总支出决算的3.26%,具体是国内接待费支出决算1,538.00元(其中：外事接待费支出决算0元),国(境)外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省文山农业学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为55,000.00元，支出决算为47,154.27元，完成年初预算的85.74%。其中：因公出国(境)费支出决算为0元，完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为45,616.27元，完成年初预算的91.23%;公务接待费支出决算为1,538.00元，完成年初预算的30.76%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，其他学校到我校交流次数减少，接待费降低。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年46,593.46增加560.81元，增长1.2%。其中：因公出国(境)费支出决算增加0元，增长0%;公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%;公务用车运行维护费支出45616.27元，比上年决算增加1,809.81元，增长4.13%;公务接待费支出决算减少1,249.00元，下降44.82%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是校企合作增加，公务用车行驶里程增加，油耗增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量2辆。主要用于招生宣传、教师培训、校企合作、学生实习等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次(其中：外事接待0批次),接待人次37人(其中：外事接待人次0人)。主要用于校企合作洽谈交流接待(产生的接待3批次及37人次等)发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省文山农业学校部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省文山农业学校部门资产总额11241977.75元，其中，流动资产1647067.71元，固定资产9,594,910.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年9423527.34元相比，本年资产总额增加1,818,450.41元，资产总额增长比例为19.30%,其中固定资产增加1,427,913.00元，其中固定资产总额增长比例为17.48%;处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产36项，账面原值112,833.00元，实现资产处置收入746.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。年度资产价值增加的原因为新增现代职业教育质量提升计划项目，购置的固定资产增加。(国有资产使用情况详见附表（公开11表）)

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额584,122.21元，其中：政府采购货物支出553,835.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出30,287.21元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。（备注：经与云南省政府采购系统数据核对，填报部门决算政府采购信息有误，现更正如下：2022年度部门政府采购支出总额506,972.21元，其中：政府采购货物支出476,685.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出30,287.21元。授予中小企业合同金额78117.50元，占政府采购支出总额的15.41%。）

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费，指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)"三公"经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53260000336000701111