云南省文山壮族苗族自治州幼儿园2022年度部门决算

监督索引号53260000336000101000

云南省文山壮族苗族自治州幼儿园2022年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.主要职能。根据《中共文山州委机构编制委员会关于推进州本级公益类事业单位优化整合的通知》（文编〔2019〕13号）精神，为适应社会公益服务事业发展需要，云南省文山壮族苗族自治州幼儿园（简称文山州幼儿园）机构编制方案规定：幼儿园的任务是实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

2．机构情况，机构情况2022末共有机构数1个，其中全额预算单位1个，与上年相同。内设机构5个，分别是：党总支办公室、行政办公室、教务室、教科室、总务室。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因：2022年末在编教职工121人，临聘教职工76人，教职工总人数197人。根据文教体党〔2022〕36号、文教体党〔2022〕39号、文教体党〔2022〕49号、文教体党〔2022〕55号、文人社发〔2022〕52号、退休5人；〔2022〕文人社事调字第40号调出1人。2022年年末有退休人员91人。

（二）2022年度重点工作任务介绍。

（一）抓组织建设，夯实坚强有力的战斗堡垒

1.强化党建引领，筑牢思想根基。

（1）注重党建工作与幼儿园保教工作有机结合。一是完成党总支和党支部换届选举工作，于7月开展教学第一党支部、教学第二党支部和行政后勤党支部换届选举，10月开展党总支换届选举，11月开展退休党支部换届选举，配齐配强党组织班子成员。二是强化党建引领，筑牢“红色堡垒”。根据文件精神制定《文山州幼儿园“高举旗帜跟党走．立德树人兴边疆”强边固防学校党建长廊建设实施方案”》，充分发挥党组织的战斗堡垒作用，引领幼儿教育高质量发展。三是强化队伍建设，争做“红烛先锋”，通过党员教育管理、师德师风建设、业绩比拼等方式充分发挥党员的先锋模范带头作用，拉高标杆、争先晋位，彰显幼儿教师的风采。四是强化科学育苗，培育“红心幼儿”。开展《红色引领，爱在传承》主题活动，充分挖掘身边的红色教育资源，引导幼儿听党话、感党恩、跟党走。五是家园共育，追寻“红色印记”。家园携手，带领孩子走进家乡的红色圣地，重温英雄事迹，缅怀先烈。六是成立“新蕾党建联盟”，打造幼儿园党建活动室。

（2）注重党员管理，提升队伍素质。一是做好发展党员工作，本年度我园发展2名党员，1名预备党员转正，3名入党积极分子接受党组织的培养教育。二是综合使用远程教育党建盒子、云岭先锋APP、云岭先锋网上党支部和全国党员信息系统等“智慧党建”平台推进支部规范化建设的同时加强党员的学习教育和管理。

（3）注重学习建设，全面提高党员思想素质。严格执行“第一议题”制度，把学习十九大、习近平新时代中国特色社会主义思想、学习宣传贯彻党的二十大精神作为本年度学习重点，以多种形式掀起学习宣传党的二十大精神的热潮，并把党的二十大精神落实到多元提升教职工思想素质、优化绿美校园环境创设、推进法治宣传教育等工作中。每月开展中层人员理论学习交流2次、分园集体备课学习4次、党支部及党小组集中学习各1次，采取集体与个人、线上与线下学习相结合，做到学习有计划、有资料、有记录、有体会、有检查。

（4）注重品牌创建，凸显党支部特色亮点。在支部“五个基本”规范化基础上，3个四星级党支部根据岗位工作特点，积极探索党建工作与幼儿园保教工作有机结合、互助双赢、共同促进、共同发展的新路子，结合实际打造“一支部一品牌”，着力打造幼儿园党建先锋。教学第一党支部以强基固本、深化拓展、亮牌登高创建“五星级”党支部为目标，创建“温情传送·接力先锋”党建品牌。教学第二党支部挖掘身边的红色教育资源，通过“红色教育七步走”传承红色基因，树立“红色传承·教育先锋”党建品牌。行政后勤党支部用红心传递“五步走”战略来优化“三服务”内涵，形成“3+5”党建工作模式，打造“红心传递·服务先锋”党建品牌。

2.强化党风廉政建设，筑牢思想防线

根据中央八项规定精神及省州实施办法和文山州教育体育局关于党风廉政建设的有关要求，加大管理力度，规范管理行为，细化党风廉政建设内容，从制度层面保证党风廉政建设主体责任落到实处。一是经常性地组织党员、教职工认真学习党纪党规，学习《中国共产党党内监督条例》《中国共产党纪律处分条例》，用身边的人和事教育身边的人，结合张秀兰、张胜震、李成明等案件恶劣影响的反面典型，开展“以案促改”、推进“以案促建”。二是开展班子成员家属廉洁家风座谈会，希望干部家属当好“廉内助”，引导干部和干部家属自觉做到廉洁的宣传者、推动者。三是深入推进《文山州幼儿园开展新时代师德师风建设专项整治工作方案》实施，进一步加强师德师风建设，切实增强教职工的法律法规意识，规范教师依法执教、廉洁从教行为，树立人民教师良好形象，办人民满意的教育。

3.强化意识形态工作，营造风清气正育人环境

一是把育人楷模、全国优秀教师农加贵、张桂梅为榜样，通过学习先进事迹引导广大教师树立高尚的道德情操和精神追求，做到教书育人，为人师表。9月10日，园内分别表彰了一批优秀教师、优秀教育工作者，形成学习先进争先进位的良好风气。二是与社区联合，借助“双报到”平台，将“统一组织”和“个人自愿”相结合，鼓励党员向雷锋同志学习，积极到各自居住地社区开展志愿者服务工作，保证服务质量；组织党员、团员到幼儿园挂钩网格开展“绿美文山先锋行”、交通疏导、创文宣传等活动，以实际行动体现共产党员和共青团员的先锋模范带头作用。

一年来，我园认真贯彻落实《中共中央国务院关于实行党风廉政建设责任制的规定》《中共云南省委关于落实党风廉政建设主体责任的规定》，领导班子未发生违反或者未能正确履行党风廉政建设领导责任的情况，未发生顶风违纪案件，未出现违规公务接待、违规公款吃喝、奢侈浪费等问题。全体教职工没有违反师德师风，受到党纪政纪处分情况。我园被评为“云南省文明单位”、表彰为文山州教育工作“先进集体”。

（二）筑牢安全防线，营造规范和谐校园

1.全力抓好常态化疫情防控，切实维护师生健康安全

根据国家优化防控工作的二十条措施及防控要求不断完善我园疫情防控工作方案、应急预案和九项疫情防控制度，及时向全体师生家长进行疫情防控宣传教育；及时掌握师生健康监测和出行情况，做到“人盯人”“管好人”；门卫对因工作需要进入校园的人员做好扫码、测温、登记等规范动作，坚决“守好门”；坚持实行错峰入园离园，组织全体教职工和家长进行疫情防控演练1次；宣传动员和组织好教职工加强针接种和幼儿疫苗接种工作；信息上报员准确掌握全园师生健康动态和疫苗接种情况，认真执行“日报告”和“零报告”制度；做好常态化防控物资储备和补充，每周进行卫生消毒工作定期检查和不定期抽查，认真做好消毒公示和报告，为师生健康保驾护航；通过“开学第一课”、一日生活渗透等方式持续开展疫情防控教育。一学期来，疫情防控工作有序进行，守住了校园安全底线。

2.加强安全工作管理力度，做好安全保障

一是营造安全氛围。净化外部环境，整治幼儿园周边治理环境，使幼儿园、家庭、社会密切配合、通力协作，建立了切实可行的幼儿园安全防范体系。充分利用园广播室、宣传专栏、国旗下讲话、大小会议等阵地宣传安全知识，以及主题教育、开展讲座、演练演习等多种形式活动，对全体教职工和幼儿进行安全方面的教育，宣传安全法律法规等知识，让全园师幼人人重视安全工作，真正做到人人负责，责任明确。二是举办安全教育专题活动。组织开展防震防踩踏宣传教育专题、交通安全教育专题、食品安全专题。邀请文山蓝天救援队、文山市公安局交警大队进入幼儿园，联合开展演训活动。三是突发事件管理。我园成立疫情处置领导小组，制定突发事件应急预案，实行晨午检、疫情报告、疫情追踪分析等制度，通过疫情防控演练、专家讲座、制作楼道宣传墙、开学第一课等活动，加强户外体育锻炼，增强师幼体质。四是为确保法治宣传教育系列活动有序开展，我园注重环境创设，营造法治宣传教育氛围。在幼儿园大门口的LED显示屏上滚动播放“深入学习宣传宪法，大力弘扬法治精神”的宣传教育标语。以《大手拉小手做守法小公民》为主题的致家长一封信，用美篇的形式向家长宣传，致家长一封信的美篇阅读量达到2000余次。

（三）抓担当作为，全力提质增效。

1.聚焦幼儿园工作全局，以促进任务完成、推动幼儿园保教高质量发展、助力教职工成长为各项工作的落脚点。一是充分利用文山州幼儿园丰富的办学经验及教育资源优势，推动文山地区托育服务事业快速发展，将托育示范中心项目地址变更到幼儿园总部，于8月改造装修8个班级教室，10月顺利招生办学。二是针对我园教职工急难愁盼的问题，领导班子于2022年9月组织开展了“我为州幼献一策”座谈会，共收集优化内部管理、营造育人文化、引领教师成长、领导保育教育五大类意见建议共42条，已列出整改措施，目前整改23条，其他整改事项列入我园“十四五”规划根据幼儿园实际情况逐年整改。

2.齐心共创绿美校园。11月份，文山州幼儿园融合70年办园历史，加强对“绿美校园”和绿色持续发展理念的宣传、教育，动员师生家长共同参与，发挥全体师生的集体智慧，共同营造“花在校中，校在林中，人在景中”的育人环境，彰显校园建设的文化和历史底蕴。

（四）加强培训学习，提高保教质量，逐步提升教师素质

1.强化教师培养，提升教师素质

（1）园本培训，聚焦需求。2022年8月开学前期，我园制定了新学期园本培训方案，全方位组织园本培训，为新学期各项教学工作奠定基础。

（2）青蓝工程，结对共进。我园充分发挥导师资源作用，结合“第38个教师节”庆祝活动，组织启动“青蓝工程”结对工作。10名各级名师和22位青年教师结成师徒，推动了青年教师的成长，实现了教学相长。

（3）以赛促研，分层培养。

一是2022年10月13日组织8位青年教师教学竞赛，有效提升了青年教师对教材、幼儿的分析和理解能力。二是采用分层、分段的方式组织三轮教师现场观察记录比赛。三是组织专职教师技能竞赛。11月迎接了“文山州体育后备人才在训项目学校建设”的年度考核工作，音乐、体育、美术、生活馆等各领域专职教师教学基本功更加扎实。

2.强化教学管理，不断推陈出新

（1）组织区域活动竞赛，提升幼儿与材料互动的质量。以分园为单位于11月组织了区域活动创设比赛，体现了教师通过材料支持幼儿学习的支架作用。

（2）让墙面会说话，提升主题墙创设质量。本学期，我园以分园为单位组织了主题墙创设比赛，结合教学主题、当下节日节令、绿美校园创建、民族团结进步教育等不同主题，组织了主题墙创设比赛，让墙面的教育作用最大化。

（3）组织开展一系列主题教育实践活动。一是10月组织“小小解放军拳拳报国心”国庆系列主题活动。让孩子们在亲身体验中了解解放军，激发幼儿对军人的崇敬之情，从中感受祖国强大。二是结合第42个“世界粮食日”，为将爱惜粮食、勤俭节约的中华传统美德传承发扬，幼儿园开展了"为世界妈妈节约一粒米”的主题活动，让幼儿对“光盘行动”的认知与实践通过此次活动得到有力践行。三是为迎接党的二十大胜利召开，组织了“红色教育根植童心”主题实践活动，通过创设“厉害了我的国”主题墙，新增“追寻红色记忆、小小英雄故事走廊、野战区”等户外游戏区，通过环境和活动的浸润，在孩子们的内心种下红色种子。四是组织“童心护绿绿色启蒙”主题实践活动。结合“绿美校园”创建工作，将生态文明、绿色发展的理念融入教学、游戏和幼儿一日生活中。五是组织“传承奥运精神长大为国争光”主题系列活动，组织召开第49届小小冬季运动会，让奥运精神在州幼孩子们身上得到传承和彰显。

（4）深化幼儿特色项目的打造。一是加强幼儿园办园特色的打造，成立篮球校队，尝试开展篮球三人制比赛练习，为参加U6组篮球比赛做好准备；成立足球校队，为全州幼儿足球比赛备战；组织我园幼儿啦啦操代表队参加文山州2022年青少年校园拉拉操选拔赛，获得文山州幼儿园啦啦操队荣获文山州2022年青少年校园啦啦操（幼儿组）一等奖、最佳表演奖、最佳编排奖。二是加强绘本教学实践。以2—3本绘本进行以集中教学、谈话活动、区域活动、一日生活渗透四个模块的尝试，录制了红色故事14个，每周使用二维码向班群宣传，让家长带着孩子们一起阅读绘本故事。

（5）抓好常规工作，保障保教工作正常运行。一是8月完成10个小班的招生工作，9月完成2个托班的招生工作，并组织了新生家长试园活动。二是提升安全演练实效性，结合演练项目对外衔接社会资源，9月至12月，我园教务室分别与文山州妇幼保健院、文山市消防队、文山蓝天救援队、文山市交警队对接，结合园所实际，制定切合实际，完成每月的参与互动式安全演练。三是加强见习、实习生的管理，协助各分园将资源有效运行，助力分园班级教师资源补足。

3.强化保育工作，卫生保健日渐规范

一是加强幼儿良好生活习惯培养，结合疫情防控落实好勤洗手、吃好饭、睡好觉等要求，养成饭后擦嘴、温水漱口等习惯。

二是根据疫情防控需要做好每天开窗通风、消毒等常态化工作并进行及时登记，落实好每周清洗幼儿床上用品工作的要求，结合疫情情况，配合保健室做好幼儿健康异常情况排查登记等。三是把好幼儿喂养关，营造轻松的进餐氛围，结合食谱向幼儿进行营养健康教育，让幼儿吃饱吃好。四是培养幼儿户外自由饮水的习惯，在保障随时饮水的前提下，养成排队、盛水量及纸杯收集的习惯。五是和保健室、体育专职教师一起，做好大班幼儿健康体质测查工作，并及时总结，在下学期给予改进。

（五）抓后勤管理，强化幼儿园后勤保障工作

1.加强后勤各岗位工作细节管理，提升服务质量。

一是抓实食堂六T实务规范化流程、食品安全、食堂卫生消毒实操等管理，进一步提高了后勤人员自身素质，掌握了一定技能，规范、有序、高效、高质地开展和完成好后勤的各项工作。二是以“后勤人员进课堂”活动带动后勤各岗位人员精进业务，搭建后勤与教学相融合的交流平台，7位炊事员走进小、中、大班三个分园，结合时令和“世界粮食日”主题活动开展了《因食而育，用食物品味时节》《为地球妈妈节约一粒米》食育活动。三是为喜迎党的二十大胜利召开，10月14日后勤开展《喜迎二十大后勤绽芬芳》诗歌朗诵比赛活动。以赛促进的技能比赛活动展现了后勤人员的综合能力，加强后勤队伍建设。此次技能比拼共评出团体一等奖2名，二等奖3名，三等奖4名。

2.严格财经纪律，加强财务管理。

一是严格收好本学期保育保教费、幼儿和教师伙食费、延时托管费的收缴工作，每月向家长公布幼儿的伙食盈亏情况，接受社会和家长监督。二是全面做好2022年年终的决算工作，积极跟州财政局对账，检查账务处理情况，为幼儿园教育决策提供可靠的数据。三是做好2023年预算财政资金、项目控制数，并根据控制数编报预算项目并完成上报工作，为财务高效管理奠定基础。四是严格执行财务制度，会计核算工作坚持做到“一日一清，一月一结”。五是做好内部控制申报，12月配合完成园内审小组对2022年经费使用的内部自检自查，整理相关材料，查缺补漏。六是加州财政、州教育体育局等上级主管部门和幼儿园安排的各种培训，提高财务人员的业务能力。七是强化支出管理及完成职工工资（包括编制外人员）、保险费、住房公积金核算申报缴费工作。

3.抓食堂管理，强化规范操作

一是严格按照“六T”管理实施要领规范操作，严格做好食堂食品安全风险评估及比照整改，每月最后一周定期组织开展食品安全隐患排查，并将食品安全排查延伸到全园各班级。食品安全管理员杨荣富进入班级开展食品安全教学活动《食品安全就在你我身边》。二是加强食堂采购验收管理。继续由两名食品验收员对食品配送中心配送的物品严格把关，做到账物相符，票据核对无误，账目清楚，手续齐全。三是强化食堂工作管理。严格落实炊事人员晨检制度、严格执行卫生“五四”制度、严格执行卫生消毒制度、严把厨房安全关。四是加强幼儿膳食精细化和制度化、规范化管理，本学期开展“每周一道新菜”，幼儿食堂各组炊事员和保健医生制定、烹饪了了集荤素菜、汤共34道新菜品。9月、10月、11月分别为大班、中班、托小班四个分园的幼儿提供自助餐。

4.抓膳食管理，保障幼儿饮食安全

一是为保障幼儿膳食均衡，保健医生严格按照幼儿营养标准认真制定每周带量食谱，保证幼儿每日的营养量达标。在9月开展为期一周、10月、11月各开展一天的膳食跟踪调查和营养分析。本学期对大、中、小、托36个班级进行跟踪调查。通过各班保育教师每天每餐对幼儿的进餐记录，统计出本次调查幼儿1484人，平均年龄为4.5岁，根据此年龄段的要求，每人每日平均供给量为热量1472.53千卡、蛋白质为51.37克。并通过调查分析结果，提出相应的整改措施，更好的促进幼儿体格生长发育。二是严格执行食品卫生管理制度，每天做好样品48小时留样以备查。三是库房保管人员做到定期检查食品仓库货物，发现过期食品及时进行处理。四是持续抓好幼儿用餐管理、领导班子陪餐和巡视制度。10月组织开展《保于心，系于情》保育教师座谈会，倾听保育教师对幼儿营养膳食的反馈，共促幼儿健康成长。

5.抓卫生消毒和病媒生物防制、卫生保健工作，切实维护师生安全健康

一是本学期继续抓实卫生消毒和病媒生物防制工作，加强监督管理。二是加强全园班级、各部门、各岗位的病媒生物防制和卫生清扫、常消毒工作的规范化管理，狠抓日常督促检查，继续以“卫生流动红旗”评比活动，激励了班级教师们把卫生消毒工作做得更细致更到位。三是严格执行幼儿园新冠肺炎疫情防控的各项要求，配合完成了新冠相关知识的宣传教育，开学前对全园教职工开展了新冠疫情防控演练和疫情疾病防控消毒培训。四是本学期做好新冠肺炎、诺如病毒、手足口病等秋冬季传染病的宣传及防控工作，保健医生继续开展“保健医生进课堂”活动，利用课件、视频进入小、中、大班班级开展了《预防龋齿》《手足口》《流感》《水痘》《诺如病毒》及《游戏中的自我保护》等健康教育活动。本学期幼儿在园期间共发现传染病5例，均为“结膜炎”，传染病发病率为0.3％。健康教育宣传栏共制作完成了二期。五是继续与文山州妇幼保健院开展“文山州儿童口腔健康管理示范园”项目，9月为小班幼儿进行口腔健康筛查并建立健康档案，开展了相关教育教学活动。同时采用园内的宣传栏、微信群、QQ群、线上专家直播课等多种形式向家长进行宣传，全面增强幼儿、家长、教师的口腔护理意识，提升我园儿童口腔健康水平。六是根据《幼儿园工作规程》、《托幼机构卫生保健工作规范要求》，落实幼儿体检制度。9月，把好新生幼儿体检入园关，完成托小班新生的入园前体检工作；9月—10月完成了本学期幼儿视力检测，保证体检率达100%。本学期因疫情特殊原因临时放假导致未能按照计划完成全园幼儿的身高、体重测查工作。七是每月定期完成了体弱儿及肥胖儿的个案跟踪管理工作，本学期测查检出特殊幼儿共127名：体弱幼儿77人，肥胖幼儿50人。均建立个案追踪档案，管理率100%。2022年11月体弱幼儿转归结案34人；肥胖幼儿转归结案20人。

（六）抓群团建设，发挥核心作用。

1.关注老年生活，做好老年服务工作。一是组织老同志开展学习党史、新中国史活动，在党的二十大胜利召开之际，组织老同志学习党的二十大报告，让大家围绕学习内容，谈认识、谈体会、谈感受，思想受到教育，精神受到洗礼，展望美好未来。开展寓教娱乐的活动，丰富老同志的精神生活。二是开展“‘师’遇中秋、‘心’送祝福”为主题的教师节联欢活动。三是观看幼儿园园庆七十年园庆宣传片、电子相册《七十芳华、璀璨绽放》、《隔空示爱》等视频，共同见证州幼儿园70年来一路发展的历程，州幼团结、奋进、和谐的良好的园风得到继承和发扬。四是开展热闹喜庆的敬老节活动。2022年10月27日，老管委在文山交通宾馆二楼会议厅开展“喜迎二十大·最美夕阳红”主题活动，文山州幼儿园部分支部党员与共青团员参与此次敬老活动，为老同志送去祝福。

2.全面提升工会建设成效，切实履行工会职责。一是2022年8月26日召开了文山州幼儿园第八届教代会第8次会议。本次教代会对教职工提出的4件提案进行了讨论并通过。会议还开展了教职工代表评议园领导班子、工会主席副主席及会员评家工作。根据国家相关选举任用制度规定，本次会议进行了我园第六届工会委员会、经审委员会、女工委员会的换届选举。二是10月29日，文山州幼儿园工会组织全园教职工开展“团队建设·凝心聚力”职工素质拓展团建活动。三是组织职工参加疗休养活动。2022年11月7日-11日，我园职工戴云清、曾文仙到广南县参加州总工会组织的职工疗休养活动。四是做好关爱工作。我园创设了“爱心妈咪小屋”，为女职工精心打造一个私密、卫生、安全、舒适的休息及哺乳场所；怀孕满8个月的女教师，就不安排在班上代班，而是安排到办公室做一些力所能及的工作，及时探望生病住院、生育、直系亲属过世职工，对职工进行人文关怀。五是12月12日组织教职工趣味运动会，增强教职工凝聚力。六是邀请文山学院教师、国家二级心理咨询师李焕到园为教职工开展心理健康讲座《教师心理调适——压力纪压力应对》；邀请文山州艾滋病法治知识及健康素养巡讲师资团成员、文山州中心血站殷燕进行《艾滋病防治，从你我做起》专题讲座。邀请幼儿园法律顾问、云南天信律师事务所党支部副书记杜文雯以腾讯会议以载体，开展全园教职工宪法专题线上讲座活动。

3.发挥共青团工作职责，唱响青年教师主旋律。

一是开展网上祭扫活动。为大力弘扬英烈精神，传承红色基因，我园团总支组织教职工、幼儿开展“9·30”国家烈士纪念日烈士纪念活动，主要以网上祭扫英烈方式进行。二是10月14日积极参与献血活动，用实际行动诠释了“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神。三是10月16日组织团员收看党的二十大开幕会直播，希望通过学习党的二十大精神，引导全体团员教师争做有理想、有担当的新时代好青年。四是10月27日在文山交通宾馆开展“喜迎二十大·最美夕阳红”主题活动，全体团员参与此次敬老活动并负责制作赠送老同志的小礼品。五是开展“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”专题组织生活会，不断坚定理想信念，持续深入学习党的二十大精神。六是录制“文山州幼儿园青年说”小视频，通过小视频宣传，让全园教职工看到青年教师健康向上、积极进取、蓬勃奋发的精神面貌以及用心用情用力学好党的二十大精神的坚定信念。七是持续开展云岭青年大学习，本学期青年团员共参与11期的云岭青年大学习。

4.人才培养工作成效显著。本学期我园新获认定文山州“七乡教学名师”1人、州级骨干教师1人、州级学科带头人1人。迄今为止，我园共有特级教师3人、“云岭教学名师”1人、“文山州科技人才培养对象”1人，文山州“七乡教学名师”5人，州级学科带头人2人，州级骨干教师3人，园级学科带头人4人，园级骨干教师33人，保育之星7人，后勤服务标兵13人。形成一支政治思想和业务素质都过硬的人才队伍，为我园乃至我州学前教育发展储备和培养人才。

（七）发挥示范辐射引领作用

1.加强课题管理，推广实验成果。本学期园内共有六个课题有序开展研究。包括2021年立项已开展两年的课题：李艳老师负责的州级重点课题《幼儿足球游戏园本教材开发与应用研究》，曾桢老师负责的州级一般课题《思维导图在幼儿绘本阅读中的实践研究》，蔡顺香老师负责的一般课题《幼儿家庭教育典型问题及对策研究》；2022年五月份立项正在开展的课题：王卫红老师负责的州级一般课题《城乡幼儿园小学推进落实幼小科学衔接策略与实践研究》、彭娅娥老师负责的州级一般课题《在幼儿园教育中融入本土红色资源的实践研究》、左金凤老师负责的州级一般课题《情景团建培养应用型学前人才的实践研究》在有计划地开展课题研究。本学期各个课题结合实际不断推进，推动了具体问题的深入研究。

2.加强辐射影响，强化示范引领。一是完成了2021年度园长任职资格培训班70名学员10天的跟岗研修，组织了四个县（市）返岗指导，圆满完成培训任务。二是通过送教送培、现场教研、理论交流、跟班研修等形式，紧密联系13所（含4所支教园）县乡幼儿园开展帮扶工作，分别送教小伶童幼儿园、文山建华幼教集团、文山市第二幼儿园，分别到文山市第四幼儿园、军分区幼儿园进行现场指导，有效完成省教育厅对口帮扶、州“四动发展模式”帮扶、乡村振兴计划项目等任务。三是分别接待了富宁县第一幼儿园、广南县第一幼儿园等多所姊妹园教师来园学习观摩，组织开展反馈研讨会交流活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党总支办公室、行政办公室、教务室、教科室、总务室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省文山壮族苗族自治州幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：云南省文山壮族苗族自治州幼儿园

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省文山壮族苗族自治州幼儿园2022年末实有人员编制140人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制140人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员121人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员91人（离休0人，退休91人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

空表说明：1.云南省文山壮族苗族自治州幼儿园无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2.云南省文山壮族苗族自治州幼儿园无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营资金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省文山壮族苗族自治州幼儿园2022年度收入合计38,054,817.83元。其中：财政拨款收入28,071,702.43元，占总收入的73.77%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入9，983，115.4元，占总收入的26.23%。与上年35,856,859.10元相比，收入合计增加219,758.73元，增长6.13%。其中：财政拨款收入比上年27,154,992.98元增加916,709.45元，增长3.38%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入比上年8,701,866.12元增加1,281，249.28元，增长14.72%。主要原因是：1.财政补助收入增加原因：在职在编教师工资调整，人员经费以及相关保险预算增加；其他人员增多，其他工资福利预算增加；2022年死亡抚恤金327，773.40元而2021年没有。2.其他收入增加原因：2022年其他收入（文山壮族苗族自治州教育体育局转入文山州幼儿园托育示范中心款1,500,000.00元、2022年春季学期延时托管费收入2,111,550.01元、幼儿伙食费、教师伙食费6,371,565.39元）。2021年其他收入（文山学院转入学生实习基地建设费10,000.00元，云南民族中学转入课题研究经费5,000.00元、延时托管费收入2,106,930.00元、幼儿园伙食费收入6,573,675.00元、税务局返回缴税手续费收入6,261.12元）

二、支出决算情况说明

云南省文山壮族苗族自治州幼儿园2022年度支出合计38,188,889.66元。其中：基本支出26,613,692.53元，占总支出的69.69％；项目支出11,575,197.13元，占总支出的30.31％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年34,380,786.97元相比，支出合计增加3,808,102.69元，增长11.08%。其中：基本支出比上年22,633,554.32元增加3,980,138.21元，增长17.59%；项目支出比上年11,747,232.65元减少172,035.52元，下降1.46%；上缴上级支出比上年0元增加0元，增长0%；经营支出比上年0元增加0元，增长0%；对附属单位补助支出比上年0元增加0元，增长0%。主要原因分析：：①在职在编教师工资调整，人员经费以及相关保险预算增加；其他人员增多，其他工资福利预算增加；②2022年编制外人员工资4,370,834.68元列入基本支出而2021年项目增加原因是临时工工资4,738,189.61元列入项目。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省文山壮族苗族自治州幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26,613,692.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,553,167.03元，占基本支出的92.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,060,525.50元，占基本支出的7.74％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省文山壮族苗族自治州幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,575,197.13元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：（1）基础教育领域高层次人才特殊生活补贴专项资金30,000.00元（2022年11月份支付王卫红基础教育领域高层次人才特殊生活补贴资金30,000.00元）；（2）文山州幼儿园2022年幼儿园维修维护改造专项资金200,000.00元（主要用于雨棚、护栏修缮款109,556.00元、消防应急灯及安全指示牌安装维修16,008.00元、宁馨楼水管改造40,000.00元、其他零星修缮费34,436.00元）；（3）2022年教师培训费专项资金100,000.00元（用于文山州幼儿园146人继教款46,240.00元、参加七彩星级啦啦操培训款10,800.00元、支付冯雨和王英到大理州祥云县参加乐平基金项目培训费提升农村幼儿园保教质量2,640.00元、王卫红到厦门参加文山州2022年高层次人才理论研修班培训费4,010.00元、范正敏参加云南第一批体育教师培训640.00元、蔡顺香参加上海2022年沪滇教育对口帮扶项目乡镇幼儿园园长培训班2,692.50元、支付钟维到楚雄参加2022年云南省体操教练员培训783.00元、陆春豪到昆明参加云南省体育教师培训班640.00元、彭娅娥到昆明参加云南省“万名校长培训计划”第七期培训4,420.00元。支出合计72,865.50元，结余资金27,134.50元财政收回）；（4）2022年购买游戏材料、玩教具专项资金100,000.00元（2022年5月凤凰分园购买安吉玩教具款20,825.00元、购买科学区玩教具款10,000.00元、2022年6月大中小班分园购买玩教具69,175.00元）；（5）2022年设备采购专项资金150,000.00元（主要用于购买复印机2台30,400.00元、打印机8台19,600.00元、单反相机1台20,000.00元、触控一体机4台80,000.00元）；（6）为幼儿教师购买校方责任保险和法律顾问咨询费、消杀灭鼠劳务费等专用经费150,000.00元（主要用于2022年法律咨询服务费20,000.00元、支付幼儿园医务人员购买保险款1,400.00元、垃圾清运费8,920.00元、2019-2021年生均教育保育成本核算报告费28,000.00元、教师、幼儿校方责任保险费65180元、幼儿园灭鼠消杀费26,500.00元）；（7）2021年少数民族地区教育特殊补助专项资金150,000.00元（2022年7月份开展少数民族地区民族教师培训支84,288.90元、9月份开展少数民族地区民族教师培训支出35,109.50元，12月份购买民族教师培训用书30,601.60元）；（8）2021年幼儿园园长骨干教师培训基地补助经费专项资金200,000.00元（2022年7月园长资格培训费支出142,309.00元、9月份园长资格培训任职返岗跟踪培训支出21,691.50元，11月份购买培训基地所需玩教具35,999.50元）；（9）2022年“七乡教学名师”培养经费专项资金35,000.00元（2022年11月至12月份杨红、冯雨、蔡顺香、彭亚娥购买七乡名师所需材料费35,000.00元）；（10）2022年学期教育幼儿资助补助资金6,600.00元（2022年7月份发放22名幼儿资助补助3,300.00元、11月份发放22名幼儿资助补助3,300.00元）；（11）2021年学前教育家庭经济困难学生资助专项资金700.00元（2022年10月份发放18名第二批学前教育家庭经济困难学生资助700.00元）；（12）文山州第二批引进高层次人才和急需紧缺人才激励支持人选一次性安家费专项资金20,000.00元（2022年9月份发放卢加想第二批引进高层次人才和急需紧缺人才激励支持人选一次性安家费20,000.00元）；（13）2022年伙食费支出和食堂所需材料专项资金6,036,100.39元（用于支付食堂所需材料费和水电费、食堂维修维护费等支出5,500,199.53元，结转535,900.85于2023年用于支付2022年12月份支出和退伙食费）、（14）2022年厨房外聘人员工资及绩效专项资金251,765.00元（用于支付幼儿食堂临时工工资支出）；（15）2022年食堂资金用于购买食堂设备专项资金83,700.00元（用于支付食堂用电磁炉19,200.00元、购买蒸饭车和保鲜工作台15,200.00元、购买包子机和切骨机49,300.00元）；（16）2022年用延时托管费弥补幼儿园支出不足专项资金199,990.00元（用于支付制作园庆宣传片、玩教具等支出）；（17）2022年州级科技创新型人才培养一次性奖励（第二批）专项资金10,000.00元（2022年12月支付李艳州级科技创新型人才培养一次性奖励（第二批）10,000.00元）；（18）2022年离退休党支部建设经费5,071.00元（2022年11月份支付支委工作补贴495.00元、12月份支付退休党支部秋季学期组织生活活动经费4,576.00元）；（19）一次性抚恤金专项资金327,773.40元（2022年3月份支付朱元青死亡抚恤金60,171.20元、5月支付卢艳芳一次性抚恤金54,590.80元、11月份支付杨翠兰抚恤丧葬费61,829.00元、李正芬抚恤金51,696.80元、12月份支付莫焕全抚恤金58,416.6元、支付袁忠兰抚恤金41,069.00元）；（20）文山州幼儿园托育中心专项资金1,500,000.00元（用于托育示范中心维修改造费997,800.00元、购买托育示范中心用床上用品、不锈钢碗、毛巾架等品费54,770.20元、购买床等设备费218,900.00元、结转228,529.80元用于2023年购买托育示范中心教室用电子白板和玩教具）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省文山壮族苗族自治州幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出28,071,702.43元,占本年支出合计38,188,889.66元的73.51%。与上年27,288,771.31元相比增加782,931.12元，增长2.87%,主要原因分析;①在职在编教师工资调整，人员经费以及相关保险预算增加；其他人员增多，其他工资福利预算增加。②项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于：基础教育领域高层次人才特殊生活补贴。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出22,902,545.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.59%。主要用于:学前教育人员工资福利支出、日常公用经费和设备采购支出。

6.科学技术（类）支出40,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于:文山州第二批引进高层次人才和急需紧缺人才激励支持人选一次性安家费专项资金20,000.00元和2022年“七乡教学名师”培养经费20,000.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出2,260,644.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.05%。主要用于:主要用于交职工养老保险费、生育保险、工伤保险、失业保险等支出。

9.卫生健康（类）支出1,552,192.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于:职工医疗保险费支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1,286,320.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于:上缴职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,000.00元，支出决算为23,480.04元，完成年初预算的86.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算23,480.04元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省文山壮族苗族自治州幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,000.00元，支出决算为23,480.04元，完成年初预算的86.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算0%；公务用车运行维护费支出决算为23,480.04元，完成年初预算25,000.00元的93.92%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算2,000.00元的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数23,480.04元小于年初预算数27,000.00元的主要原因：①2022年公务用车使用量减少。②没有公务接待

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年30,765.86元减少7,285.82元，下降23.68%。其中：因公出国（境）费支出决算比上年0元减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算比上年0元减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算比上年30,566.86元减少7,086.82元，下降23.18%；公务接待费支出决算比上年199.00元减少199.00元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：根据厉行节约规定，严格控制公务接待和公车的使用，因此2022年公务接待和公务用车运行维护费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省文山壮族苗族自治州幼儿园2022年机关运行经费支出0元，与上年0元对比为0。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省文山壮族苗族自治州幼儿园资产总额15,669,229.66元，其中，流动资产2,763,426.56元，固定资产12,273,906.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产631,896.80元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年15,162,554.20元相比，本年资产总额增加506,675.46元，其中固定资产比上年11,667,446.30元增加606,460.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值62,900.00元，实现资产处置收入400.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额356,390.43元，其中：政府采购货物支出313,690.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出42,700.43元。授予中小企业合同金额356,390.43元，占政府采购支出总额的100%。（备注：经与云南省政府采购系统数据核对，填报部门决算政府采购信息有误，现更正如下：“授予中小企业合同金额347,713.89元，占政府采购支出总额的97.57%。”）

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000336000101111