云南省文山壮族苗族自治州卫生学校2022年度部门决算

监督索引号53260000336000801000

云南省文山壮族苗族自治州卫生学校2022年度部门决算

目录

第一部分云南省文山壮族苗族自治州卫生学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分云南省文山壮族苗族自治州卫生学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.培养中等卫生技术人才，促进卫生事业发展；

2.开展基础医学、护理学、医药学等学科的中专学历教育；

3.医学专业技术开发；

4.医学专业技术培训；

5.完成上级布置的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.在全国、全省、全州具有特色亮点的工作。一是圆满完成了1480人的招生任务，实际招生1523人，现有84个教学班，3900余名在校学生。二是新增中医养生保健、婴幼儿托育、母婴照护3个新专业，共有护理、药剂、中医养生保健、母婴照护、婴幼儿托育、口腔修复工艺、康复技术、医学检验技术、医学影像技术九个专业。与文山学院、昭通卫生职业学院、德宏职业学院、红河卫生职业学院、三鑫职业技术学院联合办学开办五年制大专班，涵盖护理、药剂、医学检验技术、医学影像技术专业。三是毕业学生升学率56%，就业率91.22%。四是在加大与“健之佳”、“一心堂”、“苗心康”、“康正义齿”等企业合作力度的基础上，今年又与马关瑜源农副产品加工有限责任公司、南天星联（北京）教育科技有限公司签订了校企合作协议。五是完成了“云南省优质中等职业学校和优质专业”、“云南省职业教育信息化标杆学校”、“文山州德育星级学校”、“文山州名校培育对象”的申报工作。目前药剂专业已成为云南省立项的优质专业，将为大健康产业发展培养更多合格专业技术人才。

2.主要做法措施。一是强化政治引领，加强党对学校工作的全面领导。二是扎实推进教育教学工作内涵式发展。三是坚持育人导向，创新工作思路，服务学生发展。四是夯实校园安全防火墙，筑牢师生“健康平安网”。五是不断深化服务育人功能，切实做好校内外“暖心事”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我校共设置18个内设机构，包括：党委办公室、学校办公室、监审科、财务科、教务科、德育科、总务科、保卫科、招生办公室、成教科、医学教育研究办公室、实习就业科、信息科、团委办公室、工会办公室、附属医院、培训中心、实训中心。无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入云南省文山壮族苗族自治州卫生学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云南省文山壮族苗族自治州卫生学校

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省文山壮族苗族自治州卫生学校2022年末实有人员编制190人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制190人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员180人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员83人（离休0人，退休83人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

我校2022年度一是无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。二是无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省文山壮族苗族自治州卫生学校部门2022年度收入合计59,296,049.85元。其中：财政拨款收入41,683,924.54元，占总收入的70.3%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入4,260,115.83元（含教育收费4,260,115.83元），占总收入的7.18%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入13,352,009.48元，占总收入的22.52%。与上年62,332,905.43元相比，收入合计减少3,036,855.58元，下降4.87%。其中：财政拨款收入减少7,417,919.42元，下降15.11%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少1,145,424.77元，下降21.19%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加5,526,488.61元，增长70.62%。财政拨款收入减少主要原因一是在编事业人员人数较上年减少5人；二是现代职业教育质量提升计划资金下达数较上年减少。事业收入减少主要原因是中等职业教育在校生人数减少，成人教育普通医学类招生数量锐减，住宿费、成人教育学费收入减少。其他收入增加主要原因一是监察建议整改清退代发津补贴列为单位自有资金纳入预算管理；二是继续推进产教融合、校企合作，增加收入来源。

二、支出决算情况说明

云南省文山壮族苗族自治州卫生学校部门2022年度支出合计56,477,667.12元。其中：基本支出42,335,467.25元，占总支出的74.96%；项目支出14,142,199.87元，占总支出的25.04%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年71,467,520.57元相比，支出合计减少14,989,853.45元，下降20.97%。其中：基本支出增加866,282.95元，增长2.09%；项目支出减少15,856,136.4元，下降52.86%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出增加主要原因是中等职业教育生均公用经费核拨标准变动，原460元/生提高至700元/生。项目支出减少主要原因一是现代职业教育质量提升计划资金下达数较上年减少；二是较上年减少二号教学楼及实训楼、四号学生宿舍楼项目工程款支出数。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省文山壮族苗族自治州卫生学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出42,335,467.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出35,515,933.48元，占基本支出的83.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,819,533.77元，占基本支出的16.11％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省文山壮族苗族自治州卫生学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,142,199.87元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.州本级资金项目。一是学生日常准军事化管理专项资金（文财教〔2022〕8号）630,000元；二是2022年第二批七乡教学名师培养经费州级补助资金（文财教〔2022〕83号）6,800元；三是文山州第二批引进高层次人才和急需紧缺人才激励支持人选一次性安家费（文财行〔2022〕99号）20,000元。四是2021年度高层次人才特殊生活补贴专项经费（文财行〔2022〕115号）60,000元；五是2022年科技人才项目经费（文财教〔2022〕24号）60,000元；六是州级艾滋病防治专项资金（文财社〔2022〕114号）60,000元。

2.中央、省级资金项目。一是2021年学生资助省和州级资金（文财教〔2021〕92号）294,656.72元；二是2021年中等职业教育学生资助省级免学费补助资金（文财教〔2021〕115号）50,900元；三是2021年第二批现代职业教育质量提升计划中央资金（文财教〔2021〕123号）65,800元；四是2022年州级学校学生资助中央直达资金（文财教〔2022〕16号）6,202,483.11元；五是2022年学生资助省州级资金（文财教〔2022〕52号）1,628,137元；六是2022年第二批学生资助直达资金（文财教〔2022〕78号）2,154,310元；七是2022年现代职业教育质量提升中央参照直达资金（文财教〔2022〕66号）1,274,658.75元；八是2022年第二批现代职业教育质量提升计划资金（文财教〔2022〕103号）20,671.16元；九是2021年度省级人才发展专项资金（文财行〔2021〕158号）100,000元；十是省级人才发展专项资金（文财行〔2022〕88号）2,880元。

3.其他收入资金项目。一是2020年新增地方政府专项债券补助资金（文财教〔2022〕13号）919,985.63元；二是文山市艾滋病防控创新项目实施方案（文市艾委发〔2022〕3号）25,422.9元；三是乡村医生能力提升三年行动计划培训专项资金（文财教〔2022〕13号）565,494.6元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省文山壮族苗族自治州卫生学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出41,683,924.54元，占本年支出合计的73.81%。与上年53,351,440.71元相比减少11,667,516.17元，下降21.87%，主要原因一是中等职业教育生均公用经费核拨标准变动，原460元/生提高至700元/生；二是较上年减少二号教学楼及实训楼、四号学生宿舍楼项目工程款支出数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出60,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于发放高层次人才2021年度特殊生活补贴。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出34,823,736.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.54%。主要用于一是工资津贴、绩效等人员经费开支；二是国家助学金、奖学金等奖励补助开支；三是在教学教育、师资培养、产教融合、校企合作、校园安全、后勤保障、设备购置等公用经费支出。

6.科学技术（类）支出60,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于发放高层次人才2022年度特殊生活补贴。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出2,958,439.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.1%。主要用于缴纳教职工养老、职业年金保险。

9.卫生健康（类）支出2,133,765.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于缴纳教职工医疗、大病、工伤保险，全州乡村医生培训支出等。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1,647,983元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于缴纳在编教职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26,400元，支出决算为28,984.03元，完成年初预算的109.79%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算28,160.03元，占总支出决算的97.16%；公务接待费支出决算824元，占总支出决算的2.84%，具体是国内接待费支出决算824元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省文山壮族苗族自治州卫生学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26,400元，支出决算为28,984.03元，完成年初预算的109.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为28,160.03元，完成年初预算的112.64%；公务接待费支出决算为824元，完成年初预算的58.86%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因一是2021年12月公务车维修费用5,010.44元当年未支付，2022年办理结款即从学校公用经费中列支，致使2022“三公”经费支出决算数大于年初预算数；二是2022年公务车公务用车运行维护费实际支出23,149.59元，当年实际支出小于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年35,129.79元减少6,145.76元，下降17.49%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少5,516.76元，下降16.38%；公务接待费支出决算减少629元，下降43.29%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是严格落实政府过“紧日子”要求，认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，坚持实事求是、从实际出发安排公务接待，取消不必要的公务接待，保证教育教学正常开展；二是严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”等管理规定，从严控制公务用车运行维护费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工作人员开展联合办学、产教融合、校企合作、乡村振兴工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于院校、校校、校企合作各学校之间开展学术交流、课程研讨等公务发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省文山壮族苗族自治州卫生学校部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。主要原因是我校为公益二类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省文山壮族苗族自治州卫生学校部门资产总额38,660,930.37元，其中，流动资产10,291,975.25元，固定资产26,783,015.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,585,940元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,289,968.84元，其中固定资产减少596,989元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表GK11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额689,459.59元，其中：政府采购货物支出556,100元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出133,359.59元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。（备注：经与云南省政府采购系统数据核对，填报部门决算政府采购信息部分有误，现更正如下：“2022年度，部门政府采购支出总额689,459.59元，其中：政府采购货物支出556,100元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出133,359.59元。授予中小企业合同金额667,324.59元，占政府采购支出总额的96.79%。”）

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53260000336000801111