文山壮族苗族自治州体育职业学校部门2022年度部门决算

监督索引号53260000336001201000

文山壮族苗族自治州体育职业学校部门2022年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山州体育职业学校作为文山州业余体育训练的龙头，从成立之初，一直承担着为全州培养体育运动人才和体育师资人才，代表文山参加云南省各项体育比赛，承担普九任务及开放场馆，为全民健身服务的重任。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强党建工作，坚持党建引领示范，把思想政治工作贯穿学校教育管理全过程。一是强化理论知识武装，把思想政治工作贯穿学校教育管理全过程。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂育人，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，引导全校师生增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。二是强化党风廉政建设，营造风清气正教育教学环境。学校领导班子始终把党风廉政建设主体责任抓在手上、扛在肩上、放在心上，落实到具体工作上，按季度对领导班子成员落实党风廉政建设主体责任进行派单并对派单落实情况进行督促检查，全年累计派出任务57条，完成57条。三是强化意识形态工作，牢牢把握办学方向。开展“崇尚科学、反对邪教”“抵御宗教渗透、防范校园传教”教育活动，进一步健全完善学校文化安全危机管控制度，进行责任分解并细化了工作台账,强化分析研判，并对一些苗头性问题及时加以处置。四是坚持党群共建，抓好群团和统一战线工作。发挥群团优势，充分利用文山爱国主义教育基地和红色遗迹，结合“五四”青年节新团员入团仪式等特殊时间节点，进一步提高党组织对群团学习教育的示范引领作用。

2.加强乡村振兴，着力巩固拓展脱贫攻坚成果。学校今年下派驻村工作队员4人，其中1人为第一书记，班子领导到挂钩点调研5次，组织全校教职员工开展“加强党建助推乡村振兴发展‘共享经济’认购‘共享稻田’活动”，共计18,000.00元；给予产业发展帮扶资金，建设高位水养殖基地45,200元整；人居环境整治4,800.00元；购买篮球架6,000.00元；安装太阳能灯1,000.00元；购买水泥（50吨）用于硬化基础设施20,000.00元。

3.坚持立德树人，加强新时代学校思想政治建设。一是明确思想，结合实际，制定方案。为深入贯彻落实习近平总书记在全国思想政治理论课教师座谈会上的重要讲话精神，进一步加强我校思想政治教育工作，落实立德树人的根本任务和我校“德育为首”办学理念，根据《文山州加强中小学思想政治工作落实立德树人根本任务三年行动计划（2021—2023年）》（文教工委〔2020〕37号）文件要求，制定了“思政”课教学模块及学期教学计划、研究完善“思政”课各课程教学课件，统一计划、统一要求和进度，努力提高“思政”课教学质量。二是利用时间节点，强化思想教育。在开展思想教育及爱国主义教育的过程中德育处能充分利用节假、纪念日等时间节点，对师生进行爱国主义、集体主义、社会主义教育和法制教育，加大政治思想的引领力度，营造学习氛围，不断提高师生思想道德素质。三是强化学生心理健康关爱。建立健全心理健康教育。积极推进心理健康教育阵地建设工作，学校建成心理健康辅导室并投入使用，正常开展学生心理健康教育及干预工作。

4.加强德育工作，和谐校园建设稳步加快。按照《中学生守则》《中学生日常行为规范》《中小学教育惩戒规则（试行）》等，结合我校实际制定了《文山州体育职业学校校纪校规及教育惩戒管理规定》，利用班会、队会组织学生学习相关制度，明确管理的边界线，加强纪律性，培养规矩意识。一是抓安全，促和谐。（1）提前谋划安全工作，做到了“三个提前”，即提前思考、提前计划、提前部署，从而保障安全工作预防措施到位，实现有计划、上日程、抓落实、出成效。通过开展扫黑除恶专项斗争工作，对民族矛盾纠纷、学生矛盾隐患、安全隐患、不良团伙进行了周期性、持续性的排查，对重点区域、人群、个人进行跟踪工作，做到了周周有反馈、月月有安检、时时有跟进，有效把安全预防工作做实做深。（2）加大力度完善工作机制，提高安全工作的敏锐性，提升安全工作质量。加强与公检法机关的合作，通过举行法制宣传教育、“律师进校园”开展了法律知识普及。（3）学校将建设平安校园工作作为立校的生命线，纳入学校的重要工作，狠抓工作落实。安全工作坚持“预防为主、防治结合、加强教育、群防群治”的原则，通过安全教育，增强师生的安全意识和自我防护能力，通过齐抓共管，全体师生员工提高了认识。二是抓疫情防控工作。严格执行“三案九制”，全面落实国家疫情防控技术方案（第九版）、教育部关于大中小学幼儿园疫情防控技术方案（第六版）、国家疫情防控新二十条措施，结合学校实际情况完善了《文山州体育职业学校应对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作实施方案》，按照“一人一档”的要求，严格落实因病缺勤跟踪登记和外出报备制度，并严格按照相关程序处置，时刻关注师生员工身体健康状况，全力构建校园疫情防控防线。

5.加强师德师风教育，走读训并重之路，形成办学特色，提高竞技人才培养质量。学校坚持以“运动型人才”为培养目标，以竞技为导向，以破解“教学难”为重点，走读训并重之路，进一步加强教师队伍建设，深化教学改革，高质量参加省级以上竞技体育比赛。一是高度重视，开展师德师风专项整治。按照上级文件精神，学校制定了《文山州体育职业学校教职工违反师德师风管理办法》，并制定出师德师风专项整治工作推进计划。二是提高认识，开展多种警示教育活动。学校在警示教育活动中，采取多种形式、多种渠道。把抓好教师队伍建设，特别是教师的师德、师风建设放在非常重要的位置，坚持从实际出发、注重实效的原则，积极研究和探索新时期师德师风建设的特点和规律，进一步完善体职校教师职业道德规范，开创教育教学工作新局面。三是做好“双减”工作落实。加强对“双减”政策的宣传。通过文件、会议、通知、签订承诺书等方式，加强对干部职工的教育管理，从源头上遏制干部职工参与校外培训机构补课现象的发生。严格控制课外作业量，初高中课外作业每天控制在1.5小时以内，严禁以机械重复的作业或者重复式的抄写惩罚学生。三是大力提升教育教学质量。通过探索体育特色办学思路、建立健全教育教学、竞赛训练管理制度，切实提高学校的教育教学、竞赛训练质量。四是做好控辍保学工作。为提高办学质量，打造学校品牌，学校从以下方面开展控辍保学的工作，采取各种措施积极向家长宣传《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规。发放《致家长一封信》、群发手机短信、张贴宣传标语、悬挂布标等措施,做好控辍保学宣传工作。学校领导、教师之间层层签订工作责任状,把控辍目标量化分解到每一位任课教师。对在“控辍保学”工作中失误或造成重大影响的教师个人，依照有关规定追究相关人的责任。五是群策群力实施好常规招聘计划。着力解决紧缺型专业技术人才和人才队伍结构性专业性矛盾。2022年，招聘教师5名。六是持续抓教师队伍建设，提升教师教学业务水平。坚持“优化结构、稳定骨干、造就名师”的方针，构建一支师德高尚、结构合理、专兼结合的教师队伍，培养和造就一批教学能力突出的专业带头人和骨干教师。七是坚持以赛促教，不断提高人才培养质量。在2022年的竞赛工作中，学校紧紧围绕立德树人这一基本任务，坚持党建引领示范，以抓党建促进教学训练全面发展，以良好的精神面貌，刻苦训练，学校现设有16届省运会项目11大项，为文山代表团夺得33金、27银、32铜的好成绩；云南省第12届民运会文山代表团共获得22枚金牌、41枚银牌、33枚铜牌，其中学校4个项目共获得4金7银19铜，奖牌总数排名全省第二，同年6月学校被云南省体育局授予“云南省少数民族传统体育板鞋竞速基地 ”“云南省民族体育工作成绩突出集体”。八是加强学校基础设施建设工作，改善教育教学和竞赛训练条件。完成田径场直线跑道钢结构膜雨棚；田径场维修、男生简易房、运动员浴室的改造；体能训练中心等工程项目。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、训练处、德育处、教务处、总务处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州体育职业学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：文山壮族苗族自治州体育职业学校1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州体育职业学校2022年末实有人员编制74人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制74人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员64人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

文山壮族苗族自治州体育职业学校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州体育职业学校2022年度收入合计18,270,411.28元。其中：财政拨款收入17,747,254.65元，占总收入的97.14%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入523,156.63元，占总收入的2.86%。与上年14,227,165.11元相比，收入合计增加4,043,246.17元，增长28.42%。其中：财政拨款收入增加4,355,569.03元，增长32.52%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少312,322.86元，下降37.38%。主要原因是2022年度无联合办学经费收入及减少非同级财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州体育职业学校2022年度支出合计19,158,629.07元。其中：基本支出12,145,849.2元，占总支出的63.40％；项目支出7,012,779.87元，占总支出的36.60％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年18,250,522.57元相比，支出合计增加908,106.50元，增长4.98%。其中：基本支出减少795,713.76元，下降6.15%；项目支出增加1,703,820.26元，增长32.09%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2022年度加大对场馆设施建设、维修项目资金投入以及年度训练参赛经费投入。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州体育职业学校机构正常运转的日常支出12,145,849.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,256,185.08元，占基本支出的84.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,693,729.12元，占基本支出的13.94％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州体育职业学校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,012,779.87元。其中：基本建设类项目支出0元。

2022年具体项目开支及开展工作情况：2022年度用于保障学生资助资金项目支出494,530.00元；用于保障年度参赛及训练经费项目支出3,125,167.25元；用于教育教学及训练设备购置项目支出1,271,952.00元；用于改善办学条件设施建设项目支出1,968,930.32元；用于人员类专项经费项目支出152,200.00元。

1.文山州组团参加云南省第十二届少数民族传统体育运动会专项经费，全年支出464,640.00元。主要用于参赛费用支出。

2.普通高中国家助学金专项补助资金，全年支出34,750.00元。主要用于助学金发放。

3.普通高中免学费补助资金，全年支出7,700.00元。主要用于办公费支出。

4.普高建档立卡贫困户学生生活补助资金，全年支出24,150.00元。主要用于贫困户学生生活补助发放。

5.2022年普通高中教学质量目标绩效专项资金，全年支出112,200.00元，主要用于工资福利支出。

6.中等职业教育国家助学金专项资金，全年支出144,000.00元。主要用于助学金发放。

7.省政府奖学金专项补助资金，全年支出4,000.00元。主要用于奖学金发放。

8.中等职业学校学生免学费补助专项资金，全年支出279,930元。主要用于办公费、电费、差旅费、维修（护）费等支出。

9.2022年州级选派驻村工作队员工作经费，全年支出40,000.00元。主要用于驻村工作队员工作经费支出。

10.运动员浴室建设专项资金，全年支出200,000.00元。主要用于运动员浴室建设支出。

11.简易训练房改在男生宿舍及外墙喷漆专项经费，全年支出190,000.00元，主要用于男生宿舍改造及外墙喷漆经费支出。

12.学生计算机购置专项经费，全年支出189,630.00元。主要用于购置学生计算机。

13.体职校年度参赛训练补助资金，全年支出2,085,002.75元。主要用于全年参赛及训练经费支出。

14.训练场馆建设、维修及训练器材购置经费补助资金，全年支出1,578,930.62元。主要用于场（所）馆的维修（护）费支出。

15.云南省体育后备人才培养专项经费补助资金，全年支出500,524.50元。主要用于体育后备人才训练经费支出。

16.训练器材购置专项资金，全年支出98,672.00元。主要用于训练器材购置支出。

17.文山州体职校综合训练器材房建设经费，全年支出983,650.00元，主要用于综合训练器材房建设及专用设备购置支出。

18.文山州少数民族传统体育训练点补助经费，全年支出75,000.00。主要用于少数民族传统体育训练经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州体育职业学校2022年度一般公共预算财政拨款支出12,365,474.78元,占本年支出合计的64.54%。与上年11,811,347.74元相比增加554,127.04元，增长4.69%,主要原因是教职工人员增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出464,640.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于商品和服务支出305,640.00元；个人和家庭的补助支出159,000.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出9,611,527.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于工资福利支出7,931,041.8元；商品和服务支出874,525.94元；对个人和家庭的补助支出206,900.00元；资本性支出599,059.76元；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出948,408.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.70%。主要用于工资福利支出898,425.61元，商品和服务支出49,983.00元。

9.卫生健康（类）支出699,474.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于工资福利支出699,474.67元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出641,424.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于工资福利支出641,424.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000.00元，支出决算为35,924.50元，完成年初预算的59.87%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算33,161.50元，占总支出决算的92.31%；公务接待费支出决算2,763.00元，占总支出决算的7.69%，具体是国内接待费支出决算2,763.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州体育职业学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000.00元，支出决算为35,924.50元，完成年初预算的59.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为33,161.50元，完成年初预算的66.32%；公务接待费支出决算为2,763.00元，完成年初预算的27.63%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公车使用，公务用车运行维护费减少；严格执行中央八项规定，减少接待，公务接待费减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年27,340.97元增加8,583.53元，增长31.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加8,151.53元，增长32.59%；公务接待费支出决算增加432.00元，增长18.53%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是一是车辆使用年限长、损耗严重、耗油量大、维修费高，故公务用车运行维护费比上年大；二是本年开展与广西壮族自治区体育工作业务交流学习。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位保留的应急与机要通信保障车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与广西壮族自治区体育工作业务交流学习以及云南省体育局开展体教融合推进情况调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州体育职业学校2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,主要原因是我部门无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山壮族苗族自治州体育职业学校部门资产总额48,171,149.75元，其中，流动资产1,799,360.81元，固定资产42,020,636.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程328511元，无形资产4,022,641.5元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年34,319,105.65相比，本年资产总额增加13,852,044.1元，其中固定资产增加12,408,189.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产38项，账面原值259,437.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋825.07平方米，账面原值799,497.50元，实现资产使用收入25,500.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,952,920.00元，其中：政府采购货物支出1,428,800.00元；政府采购工程支出1,491,120.00元；政府采购服务支出33,000.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。（备注：经与云南省政府采购系统数据核对，填报部门决算政府采购信息有误，现更正如下：“2022年度，部门政府采购支出总额3,039,791.34元，其中：政府采购货物支出1,409,260.00元；政府采购工程支出1,599,181.84元；政府采购服务支出31,349.50元。授予中小企业合同金额3,039,791.34元，占政府采购支出总额的100%。”）

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53260000336001201111