文山壮族苗族自治州教育体育局2022年度部门决算

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文山壮族苗族自治州教育体育局2022年度部门决算

目录

第一部分文山壮族苗族自治州教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分文山壮族苗族自治州教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共文山州委教育工作委员会是州委的派出机构，与文山壮族苗族自治州教育体育局合署办公。在州委的领导下，负责全州教育体育系统党建工作的宏观指导、综合协调、政策制定、监督检查，负责直属学校党的领导工作。文山州教育体育局是文山州人民政府工作部门，正处级。职能职责按照《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于印发<文山州机构改革方案>》（云厅字〔2019〕8号）、《中共文山州委贯彻<中共中央关于深化党和国家机构改革的决定>的实施意见》（文发〔2019〕3号）执行。

1.负责宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，促进中央、省委和州委各项决策部署在教育体育系统的贯彻落实；指导全州教育体育系统人才队伍建设。

2.协调指导全州教育体育系统党的建设和反腐倡廉建设；指导直属单位开展党的宣传、纪检、统战、群体工作。

3.贯彻实施国家教育法律法规和方针政策，拟定全州教育体育改革与发展的规划和政策，起草或拟定州政府关于教育体育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。

4.负责全面实施素质教育。负责推进全州教育教学改革，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

5.负责统筹协调高等教育，指导成人教育，管理民办教育工作。

6.负责指导学校的思想政治工作、德育工作、国防教育工作、卫生和艺术教育工作；负责学校法制教育，指导开展矫治工作；指导中小学校外教育工作。

7.负责统筹规划教师队伍建设，领导全州教师工作。

8.负责统筹和指导少数民族教育工作。

9.负责指导、协调和配合本系统治安环境综合治理及突发事件处置工作。

10.负责贯彻执行国家语言文字工作的法律、法规、规章和方针、政策；组织协调对语言文字规范和标准的监督检查；指导推广普通话工作。

11.负责统筹规划和指导全州教育招生考试工作；负责学校勤工俭学和学生资助工作。

12.指导教育体育科研、仪器装备、信息化建设以及教学效益评价工作。

13.统筹规划群众体育发展，推行全民健身计划；推进国民体质监测和社会体育指导工作；统筹规划全州竞技体育发展，管理体育竞赛和训练工作。

14.统筹规划和推进青少年体育发展；负责民族体育、残疾人体育、老年人体育、学校体育工作。

15.承担州人民政府教育督导委员会督教督学督政工作。

16.完成州委和州人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是贯彻党的二十大精神活动深入开展，坚持以党的二十大精神为指引，用党的二十大精神统一思想、统一意志、统一行动，把学习贯彻成果转化为推进全州教育高质量发展的强大力量，全力推动全州教育体育高质量发展，着力办好文山人民满意的教育体育；二是党对教育工作的全面领导进一步加强，在中小学校有效落实党组织领导的校长负责制，设立学校基层党组织1051个，建立学校党建联盟275个，实现学校党的组织和党的工作全覆盖，保证党的教育方针和决策部署在中小学校全面贯彻落实；三是教育领域存在问题整改有力推进，专项资金清算和教育建设项目方面均取得明显进步；四是教育改革发展活力有效激发，牢牢抓住促进公平、提高质量两大主题，认真研究编制《教育事业“十四五”规划》和《体育事业“十四五”规划》，教育体育发展更具指导性；五是各类教育发展步伐不断加快，始终围绕办人民满意的教育目标，统筹兼顾教育普及和提高质量，推进学前教育、基础教育、职业教育、高等教育齐头并进、协调发展；六是教师队伍建设水平持续提升，实行“研训一体化”培训思路，建立“州、县（市）、乡（镇）、校”四级联动培训机制，多形式培训教师12.75万人次；七是体教融合发展持续推进，争取国家、省级体育事业项目专项资金1236.77万元，统筹州本级体育彩票公益金1812.5万元，用于体育基础设施建设、赛事活动开展、社会体育指导员培训经费、体育后备人才培养等工作。八是牢固的学校安全防线正在形成。始终把学校安全牢牢抓在手上，制定并落实《文山州关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》《文山州加强学校安全管理十条要求》等工作措施，时刻确保校园安全稳定。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：机关党委、办公室、综合科、秘书科、组织科、人事科、计财科、法规科、项目科、教师工作科、德育科、群众体育科、基教科、竞技科、安全科、人民政府督导室。所属单位6个，分别是：

1.州教育科学研究所

2.州学生资助管理中心

3.州教育信息化与装备中心

4.州体育彩票管理中心

5.州民族体育馆

6.州招生考试委员会办公室

（二）决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州教育体育局2022年度部门决算编报的单位共20个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位16个。分别是：

1.州委教育工作委员会

2.州教育体育局（本级）

3.州人民政府教育督导室

4.州招生考试委员会办公室

5.州教育科学研究所

6.州教育信息化与装备中心

7.州学生资助管理中心

8.州体育彩票管理中心

9.州民族职业技术学校

10.州财贸学校

11.州卫生学校

12.云南省文山农业学校

13.州工商信息管理学校

14.州特殊教育学校

15.州第一中学

16.州第五中学

17.州幼儿园

18.州体育职业学校

19.州民族体育馆

20.州职业教育园区管理中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州教育体育局2022年末实有人员编制1,717人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制3人），事业编制1,678人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员3人），事业人员1,475人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计5人（离休5人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员962人（离休0人，退休962人）。

实有车辆编制24辆，在编实有车辆16辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

文山壮族苗族自治州教育体育局部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州教育体育局部门2022年度收入合计480,054,742.04元。其中：财政拨款收入436,723,558.64元，占总收入的90.97%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入14,362,390.23元（含教育收费14,362,390.23元），占总收入的2.99%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入28,968,793.17元，占总收入的6.04%。与上年435,439,092.42元相比，收入合计增加44,615,649.62元，增长10.25%。其中：财政拨款收入增加41,349,190.56元，增长10.46%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少512,050.37元，下降3.44%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加3,778,509.43元，增长15%。事业收入减少主要原因分析：学生人数减少，事业收入减少;财政拨款收入增加的主要原因分析：全州积极推进教育高质量发展，加大政府对教育的资金投入力度。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州教育体育局部门2022年度支出合计484,180,419.07元。其中：基本支出316,864,589.33元，占总支出的65.44%；项目支出167,315,829.74元，占总支出的34.56%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年542,001,999.21元相比，支出合计减少57,821,580.14元，下降10.67%。其中：基本支出增加7,762,686.96元，增长2.51%；项目支出减少65,584,267.1元，下降28.16%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：政府性基金项目减少，本年无地方政府专项债券项目支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出316,864,589.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出281,851,286.47元，占基本支出的88.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35,013,302.86元，占基本支出的11.05％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出167,315,829.74元。其中：基本建设类项目支出1,201,245.63元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.教育管理事务17,688,887.3元，其中：一是用于招生考试考务工作。二是用于中小学教师资格考试笔试面试工作。三是用于教育督导工作。四是用于教育云平台运维。五是用于教学竞赛、送课下乡、课题立项、中高考研讨工作。六是用于综合档案管理规范化建设。七是用于文山州“十四五”教育事业发展规划。八是用于教师职称评审工作。九是用于公费师范生培养计划。十是用于州级选派第一书记和驻村工作。

2.普通教育24,548,285.71元，其中：学前教育9,930,882.53元，主要用于直属事业单位举办的幼儿园经费、助学金以及收费成本补偿项目。小学教育13,752元，主要用于特殊教育学校非财政补助项目资金营养餐改善计划。初中教育119,576.75元，主要用于州特殊教育学校义务教育家庭经济困难学生生活补助，州体育职业学校营养餐计划。其他普通教育支出202,840元，主要用于文山州公费师范生培养和省人才发展专项资金。

3.职业教育94,297,535.49元，主要用于保障州直6所中等职业学校各类支出、中等职业教育发展专项资金、中职助学金等。

4.特殊教育2,871,344.01元，主要用于特殊教育运转支出、营养餐、寄宿生生活补助。

5.教育费附加安排的支出9,096,000.00元，主要用于文山州一中体育馆周边跑道改造、新建教学综合楼的阶梯教室改造项目。

6.科学技术支出130,000.00元，主要用于文山州教育基础研究和人才队伍建设。

7.文化旅游体育与传媒支出661,479.66元，一是用于州民族体育馆运转经费、场馆维护维修费用、体育项目支出。二是用于文山州老年人体育协会工作经费。三是用于文山州州级体育协会活动经费补助。

8.社会保障和就业支出4,164,047.00元，一是离休干部特需费、代管费。二是用于离退休干部党支部党建工作。

9.卫生健康支出650,917.5元，一是用于局机关和下属单位爱卫专项工作。二是用于州级艾滋病防治。三是卫考护考考试考务支出。

10.农林水支出480,000，：一是用于上海市帮扶文山州教体局专项补助。二是用于干部人才培训交流。

11.其他支出11,716,238.07元，其中：一是用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。二是用于体育事业的彩票公益金支出，主要用于全民健身、体育赛事举办。三是用于文山州老年人体育活动中心提升改造。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州教育体育局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出427,308,021.80元，占本年支出合计的88.25%。与上年411,982,706.26元相比增加15,325,315.54元，增长3.72%，主要原因分析：全省全州推进教育高质量发展，政府对教育投入资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出857,278.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于纪检监察事务派驻派出机构公用经费支出、其他民族事务支出和组织事务支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出359,468,441.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.13%。按款区分具体支出和用途如下：

（1）教育管理事务28,226,228.74元，占教育支出的7.85%，主要用于保障州教体局机关和机关直属事业单位人员经费和日常运行，以及组织开展教育各类考试项目、开展教育体制改革工作、教师职称评审、德育能力提升工程等教育管理项目；

（2）普通教育108,879,555.39元，占教育支出的30.29%。按项级科目划分具体为：

学前教育22,902,545.48元，占普通教育支出的21.03%，主要用于直属事业单位举办的幼儿园经费、助学金以及收费成本补偿项目；

初中教育1,009,995.1元，占普通教育支出的0.93%，主要用于州特殊教育学校义务教育家庭经济困难学生生活补助，州体育职业学校营养餐计划；

高中教育84,764,174.81元，占普通教育支出的77.85%，主要用于州一中普通高中运转经费、高中建设专项经费、助学金；

其他普通教育支出202,840.00元，占普通教育支出的0.19%，主要用于文山州省级公费师范生培养。

（3）职业教育195,905,914.28元，占教育支出的54.5%，主要用于保障州直6所中等职业学校各类支出、中等职业教育发展专项资金、中职助学金等；

（4）特殊教育17,340,743.42元，占教育支出的4.83%，主要用于特殊教育运转支出、营养餐、寄宿生生活补助；

（5）教育费附加安排的支出9096000元，占教育支出的2.53%，主要用于文山州一中体育馆周边跑道改造、新建教学综合楼的阶梯教室改造项目；

6.科学技术（类）支出160,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于教育基础研究和人才队伍建设；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2752555.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于州民族体育馆运转经费、场馆维护维修费用、体育项目支出等；

8.社会保障和就业（类）支出28,580,054.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于局机关和下属单位缴纳养老保险和职业年金等各类社保经费、抚恤费以及离退休人员支出；

9.卫生健康（类）支出18,469,133.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于局机关和下属单位在职在编职工医疗保险、爱卫专项工作、州级艾滋病防治、卫考护考考试考务支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出480,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于干部人才培训交流专项支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出16,440,597元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出99,960元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于开展其他教育方面支出费用；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为564,000.00元，支出决算为468,344.96元，完成年初预算的83.04%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算450,403.96元，占总支出决算的96.17%；公务接待费支出决算17,941元，占总支出决算的3.83%，具体是国内接待费支出决算17,941元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州教育体育局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为564,000.00元（公务用车运行维护费预算483,000.00元，公务接待费预算81,000.00元），支出决算为468,344.96元，完成年初预算的83.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为450,403.96元，完成年初预算的93.25%；公务接待费支出决算为17,941元，完成年初预算的22.15%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格开展厉行节约，严格落实政府过“紧日子”要求，认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩节约公务接待费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年475,818.63元减少7,473.67元，下降1.57%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算增加630.33元，增长0.14%；公务接待费支出决算减少8,104元，下降31.12%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格开展厉行节约，严格落实政府过“紧日子”要求，认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩节约公务接待费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于开展教育高质量发展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次168人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门调研、指导教育高质量发展等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州教育体育局部门2022年机关运行经费支出1,954,734.59元，比上年1,607,036.22增加347,698.37元，增长21.64%,主要原因是在职职工人数增加相应人员经费支出增加。部门机关运行经费主要用于教体局机关保障单位日常运转支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山壮族苗族自治州教育体育局部门资产总额780,678,953.85元，其中，流动资产81,726,264.57元，固定资产450,591,400.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程228,180,664.47元，无形资产20,148,740.29元，其他资产31,883.70元。与上年745,503,999.40元相比，本年资产总额增加35,174,954.45元，其中固定资产增加23,839,557.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产293项，账面原值1,346,990.00元，实现资产处置收入3,646.00元；出租房屋6,089.97平方米，实现资产使用收入339,500.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额32,055,190.28元，其中：政府采购货物支出21,104,509.3元；政府采购工程支出10,074,465元；政府采购服务支出876,215.98元。授予中小企业合同金额7,042,268.1元，占政府采购支出总额的21.97%。（备注：经与云南省政府采购系统数据核对，填报部门决算政府采购信息有误，现更正如下：“2022年度，部门政府采购支出总额61,400,907.4元，其中：政府采购货物支出32,657,728.8元；政府采购工程支出24,522,703.74元；政府采购服务支出4,220,474.86元。授予中小企业合同金额58,900,122.6元，占政府采购支出总额的96%。”）

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53260000336001111