云南省文山壮族苗族自治州第一中学2023年预算公开

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文山壮族苗族自治州第一中学2023年预算公开

目录

第一部分文山壮族苗族自治州第一中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山壮族苗族自治州第一中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省文山壮族苗族自治州第一中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行“四项基本原则”和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。搞好初中、普通高中教育工作。

坚持以教学为中心，努力提高教学质量。根据教学任务和要求，制定教学计划和教学大纲。不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

掌握正确的科研方向。正确处理教学、科研的关系，组织开展科研活动，不断提高学术水平。

加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

组织领导招生、毕业生的入学和毕业鉴定工作。

组织做好教职员工的培养、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定，以及招工、退职、退休、离休等工作。

组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学和科研工作的顺利进行。

贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

完成上级布置的其他任务。

（二）机构设置情况

学校内设党委办公室、行政办公室、组织科、德育科、教务科、学生科、总务科、财务科、纪检科、体卫科、宣传科、教科室、派出教师管理科、心理咨询科、校团委共15个科室开展工作。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是文山州第一中学深化改革实施的第一年，学校将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，全面贯彻党的教育方针，加强党对教育工作的全面领导，落实立德树人根本任务，坚持教育优先发展，践行为党育人、为国育才使命，落实《文山州一中深化改革方案》，深入推进“干在实处、走在前列”行动，加强干队部伍建设，创新教学机制，全面激发办学活力，充分发挥示范引领作用，完成州委、州政府安排的工作目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制478人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制478人。在职实有442人，其中：财政全额保障442人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员207人，其中：离休2人，退休205人。

车辆编制3辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入12214.54万元，其中：一般公共预算10969.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入1204.98万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入40万元。

与上年预算部门财务总收入9691.01万元对比，增加2523.53万元，增长26.04%，主要原因一是本年度增加一般公共预算项目预算1630.85万元，二是新增本年度专户管理资金及其他收入资金预算1177.09万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入10969.56万元，其中:本年收入10969.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10969.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算9691.01万元对比增加1278.55万元，增长13.19%，主要原因是上年度无项目资金预算，而本年度增加一般公共预算项目资金1630.85万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出12214.54万元。财政拨款安排支出10969.56万元，其中：基本支出9338.71万元，与上年基本支出9691.01万元对比减少352.3万元，下降3.64%，主要原因是本年度生均公用经费安排为项目预算支出；项目支出1630.85万元，与上年项目支出0万元对比，增加1630.85万元，增长100%，主要原因是上年度无项目预算安排，本年度新增生均公用经费630.85万元及学校新增教学综合楼二期装修装饰工程项目及运动场主席台改造项目1000万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

“2050204—教育支出—普通教育—高中教育”金额7722.98万元，占总支出的70.4%，主要用于教职员工工资发放及学校正常运转的生均公用经费支出。

“2080502—社会保障与就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”金额751.36万元，占总支出的6.85%，主要用于离休人员工资发放及离退休人员公用经费、福利费支出。

“2080505—社会保障与就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额795.18万元，占总支出的7.25%，主要用于学校在职员工基本养老保险单位缴纳部分的经费开支。

“2080506—社会保障与就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”金额397.59万元，占总支出的3.62%，主要用于学校在职员工职业年金缴费单位缴纳部分的经费开支。

“2089999—社会保障与就业支出—其他社会保障与就业支出—其他社会保障与就业支出”金额33.43万元，占总支出的0.31%，主要用于学校在职员工失业保险缴费支出。

“2101102—卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”金额429.87万元，占总支出的3.92%，主要用于学校教职员工基本医疗保险缴费支出。

“2101103—卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”金额136.63万元，占总支出的1.25%，主要用于学校教职员工公务员医疗保险缴费支出。

“2101199—卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”金额36.4万元，占总支出的0.33%，主要用于学校教职员工工伤保险及大病医疗保险缴费支出。

“2210201—住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”金额666.12万元，占总支出的6.07%，主要用于教职员工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出8510.78万元，其中：基本支出8510.78万元，项目支出0万元。

2.商品与服务支出722.08万元，其中：基本支出101.23万元，项目支出620.85万元。

3.对个人和家庭的补助支出736.70万元，其中：基本支出726.70万元，项目支出10万元。

4.资本性支出1000万元，其中：基本支出0万元，项目支出1000万元。

五、州对下专项转移支付情况

我单位无州对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目88个，政府采购预算总额1368.6万元，其中：政府采购货物预算562.1万元、政府采购服务预算291.5万元、政府采购工程预算515万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州第一中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.5万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州第一中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山州第一中学2023年公务接待费预算为2万元，较上年无变化，国内公务接待批次约为16次，共计接待200人次。我校一直以来严格执行中央八项规定和州委、州政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州第一中学2023年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.5万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。我校长期以来一直严格执行中央八项规定和州委、州政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准，减少不必要的出差以及公车使用，压缩公用经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）学校教学综合楼二期装修装饰工程经费预算绩效目标

学校教学综合楼阶梯教室于2019年竣工验收，但一直未能装修投入使用，学校于2020年将教学综合楼装修装饰工程纳入预算，目前项目一期工程已竣工。学校力争于2023年7月完成该项目二期装修及设备安装工程并投入使用，避免国有资产闲置。项目的实施，能极大的丰富学校教育教学资源，提升学校多元化办学能力，为学校举办各类教育教学培训、学生课余活动提供活动场所。

（二）文山州第一中学运动场主席台改造项目经费预算绩效目标

学校运动场建设于2005年教育综合改革期间，因设计时未能充分考虑学校办学规模扩展及学校多元化教学的需要，导致学校运动场除日常教学及运动会等有限使用条件外，无法满足学校举办活动的需求。通过对运动场主席台改造，降低原设计高度，满足活动场地拓展要求，并根据活动需求添置设备。学校力争于2023年9月前完成改造并投入使用。工程的实施，能有效降低学校举办活动成本，提升学校开展多元化教学活动能力，同时为学生运动提供活动场所。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州第一中学为公益二类事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，文山州第一中学资产总额16547.03万元，其中，流动资产344.86万元，固定资产14312.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1263.24万元，无形资产597.09万元，其他资产29.11万元。与上年相比，本年资产总额增加167.88万元，其中固定资产减少272.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53260000336000200111