文山壮族苗族自治州财贸学校2023年预算公开

监督索引号53260000336000600000

文山壮族苗族自治州财贸学校2023年预算公开

目录

第一部分文山壮族苗族自治州财贸学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山壮族苗族自治州财贸学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山壮族苗族自治州财贸学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻党的教育方针，开展会计、会计电算化、计算机网络、电子商务、计算机应用、市场营销、旅游与酒店服务管理、金融事务、房地产营销与管理、网页美术设计、物流服务等中等学历教育，培养德智体美劳全面发展的中等学历财经科技人才。开展会计、会计电算化等专业成人函授教育，培养服务当地经济建设高等学历财经科技人才。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：

1、党政办公室

2、教务科

3、德育科

4、教科室

5、总务科

6、财务科

7、招生与就业办公室

8、团委办公室

9、保卫科

10、继续教育办公室

11、大函办公室

12、规划建设管理科

13、工会办公室

14、妇委会办公室

15、信息管理科。

所属单位0个

（三）重点工作概述

学校以稳定教学秩序，提高教学质量为核心，认真贯彻落实学校办学方针，规范教学管理进一步深化教学改革，促进学校发展。1、抓好教学工作，提高教学质量；2、抓德育工作，坚持立德树人；3、抓管理、保安全；4、加强政治理论学习，统一思想，狠抓工作作风建设；5、加强招生宣传，做好招生就业工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制107人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制107人。在职实有90人，其中：财政全额保障90人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员57人，其中：离休1人，退休56人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,270.63万元，其中：一般公共预算2,120.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入150万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2100.43万元对比增加170.2万元，增长8.1%，主要原因分析：新招录学生人数多生均公用经费和财政专户管理资金收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2120.63万元，其中:本年收入2120.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,120.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2100.43万元对比增加20.2万元，增长0.9%，主要原因分析：新招录学生人数多生均公用经费和财政专户管理资金收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,270.63万元。财政拨款安排支出2120.63万元，其中：基本支出2,090.54万元，与上年2074.43万元对比增加16.11万元，主要原因分析：新招录学生人数多生均公用经费增多；项目支出30.09万元，与上年26万元对比增加4.09万元，增长15.73%。主要原因分析学生人数增加，分摊比例大，故承担金额增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

教育支出-中等教育-中等职业教育1,376.70万元，主要用于文山州财贸学校人员工资奖金福利，日常工作开支等。

社会保障和就业支出行政事业单位养老支出-事业单位离退休229.06万元，主要用于退休人员工资开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出162.84万元，主要用于基本养老保险缴费开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出81.42万元，主要用于职业年金缴费开支。

其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出6.88万元，主要用于事业人员失业保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗88.49万元，主要用于事业人员医疗保险缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助31.30万元，主要用于公务员医疗补助缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8.08万元，主要用于其他行政事业单位医疗缴费开支。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金135.86万元，主要用于住房财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

（二）财政拨款安排支出按经济类科目分类情况，基本支出2,090.54万元，其中主要用于事业基本工资419.5万元，事业津贴补贴25.47万元，年度12月一个月基本工资额度34.57万元，基础绩效奖(事业)221.2万元，基础绩效年度考核奖(事业)114.4万元，基础性绩效工资122.85万元，奖励性绩效工资213.68万元，养老保险162.84万元，职业年金81.42万元，基本医疗保险88.49万元，公务员医疗补助31.3万元，工伤保险2.95万元，大病医疗保险5.13万元，失业保险6.88万元，住房公积金135.86万元，办公费安排生活补助支出14.4万元，公用经费安排公务接待费支0.2万元，生均公用经费157.4万元，工会经费15.44万元，福利费5.58万元，车辆运行维护费7.5万元，离休公用经费0.18万元，退休公用经费1.83万元，离休费14.33万元，退休费207.14万元。项目支出30.9万元，其中校舍维修维护项目资金30.09万元全额用于维修（护）费科目支出;单位自有专项资金（财政专户资金）150万元用于办公费。

五、州对下专项转移支付情况

文山壮族苗族自治州财贸学校2023年无对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.3万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算2.3万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州财贸学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.7万元，较上年7.76万元减少0.06万元，下降0.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山壮族苗族自治州财贸学校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本单位无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

文山壮族苗族自治州财贸学校2023年公务接待费预算为0.2万元，较上年0.26万元减少0.06万元，下降23.08%，国内公务接待批次预计为6次，预计接待28人次。

增减变化原因:本单位严格落实中央八项规定及其实施细则精神，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，相应减少公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山壮族苗族自治州财贸学校2023年公务用车购置及运行维护费为7.50万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.50万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因:2023年公务用车购置及运行维护费与2022年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州财贸学校2022年机关运行经费安排0万元，与上年机关运行经费安排0万元对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，文山壮族苗族自治州财贸学校资产总额480.41万元，其中，流动资产98.56万元，固定资产269.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产112.55万元，其他资产0万元。与上年687.32万元相比，本年资产总额减少206.91万元，其中固定资产减少70.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53260000336000600111