文山州教育体育局2023年预算公开

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文山州教育体育局2023年预算公开

目录

第一部分文山州教育体育局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州教育体育局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山州教育体育局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共文山州委教育工作委员会是州委的派出机构，与文山壮族苗族自治州教育体育局合署办公。在州委的领导下，负责全州教育体育系统党建工作的宏观指导、综合协调、政策制定、监督检查，负责直属学校党的领导工作。文山州教育体育局是文山州人民政府工作部门，正处级。职能职责按照《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于印发<文山州机构改革方案>》（云厅字〔2019〕8号）、《中共文山州委贯彻<中共中央关于深化党和国家机构改革的决定>的实施意见》（文发〔2019〕3号）执行。

1.负责宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，促进中央、省委和州委各项决策部署在教育体育系统的贯彻落实；指导全州教育体育系统人才队伍建设。

2.协调指导全州教育体育系统党的建设和反腐倡廉建设；指导直属单位开展党的宣传、纪检、统战、群体工作。

3.贯彻实施国家教育法律法规和方针政策，拟定全州教育体育改革与发展的规划和政策，起草或拟定州政府关于教育体育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。

4.负责全面实施素质教育。负责推进全州教育教学改革，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

5.负责统筹协调高等教育，指导成人教育，管理民办教育工作。

6.负责指导学校的思想政治工作、德育工作、国防教育工作、卫生和艺术教育工作；负责学校法制教育，指导开展矫治工作；指导中小学校外教育工作。

7.负责统筹规划教师队伍建设，领导全州教师工作。

8.负责统筹和指导少数民族教育工作。

9.负责指导、协调和配合本系统治安环境综合治理及突发事件处置工作。

10.负责贯彻执行国家语言文字工作的法律、法规、规章和方针、政策；组织协调对语言文字规范和标准的监督检查；指导推广普通话工作。

11.负责统筹规划和指导全州教育招生考试工作；负责学校勤工俭学和学生资助工作。

12.指导教育体育科研、仪器装备、信息化建设以及教学效益评价工作。

13.统筹规划群众体育发展，推行全民健身计划；推进国民体质监测和社会体育指导工作；统筹规划全州竞技体育发展，管理体育竞赛和训练工作。

14.统筹规划和推进青少年体育发展；负责民族体育、残疾人体育、老年人体育、学校体育工作。

15.承担州人民政府教育督导委员会督教督学督政工作。

16.完成州委和州人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

州教育体育局共设置15个内设机构，19个行政事业单位，内设机构与上年相同，具体包括：

1个行政机构，即教育体育局本级，下设15个行政科室，包括办公室、机关党委、综合科、组织科、人事科、计财科、基础教育科、职成教科、德育科、群众体育科、竞赛训练与学校体育科、教师工作科、项目科、法规科、安全科；直管1个派驻机构（州人民政府教育督导室）；5个非独立核算事业机构（教育科学研究所、教育信息化与装备中心、学生资助管理中心、招生考试委员会办公室、州体育彩票管理中心）。

所属单位12个，分别是：

1.州民族职业技术学校

2.州财贸学校

3.州卫生学校

4.云南省文山农业学校

5.州工商信息管理学校

6.云南省文山州第一中学

7.州特殊教育学校

8.州第五中学

9.州幼儿园

10.州体育职业学校

11.州民族体育馆

12.州职业教育园区管理中心。

（三）重点工作概述

2023年，文山州教育体育局将认真贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记关于教育工作的重要论述和全州教育高质量发展大会精神，聚焦教育提质、加大教育投入、加强教师培训、改革完善管理体制等工作，全力推动文山教育高质量发展，办好人民满意的文山教育。

1.聚焦党建抓引领。推动基层学校党建、党风廉政建设同中心工作同部署、同安排、同检查、同落实。在中小学校有效落实党组织领导的校长负责制，继续抓实“边疆学校党建长廊”建设，全面推进基层学校党建工作。落实全面从严治党主体责任，扎实开展行风整治，守好意识形态主阵地。

2.聚焦普及抓提质。全力推动各级各类教育普及发展，力争2023年学前教育毛入园率达92%以上，九年义务教育巩固率保持在98%以上，高中阶段教育毛入学率达90%以上。加快推进文山职业技术学院筹建工作，力争2023年9月招生办学。全力推进文山学院迁建。强化教育科研引领，加强义务教育质量监测、评估、分析和运用，健全激励考核机制，全面巩固“双减”成果等措施，着力提升教育质量。

3.聚焦保障抓推进。多渠道增加教育投入，积极鼓励支持社会资本兴办教育。大力抓好名师、名校长的培养，组建“名师工作室”和“名校（园）长基地”，持续抓好州、县（市）、乡（镇）、校四级教师联动培训机制，加大名师队伍培育力度。

4.聚焦问题抓整改。严格按省教育厅的要求，对标整改目标抓落实，实行挂图作战，稳步推进，加快教育专项资金清算和教育建设项目整改，确保存在问题全部清零。

5.聚焦发展抓改革。进一步深化县管校聘和校长职级制改革，完善教师进退机制，促进教师城乡、校际、学段之间合理流动，均衡配置教师资源。健全完善教育专项资金跟踪问效监管制度，加大资金绩效考核力度，确保各级政府及时足额拨付教育专项资金。

6.聚焦安全抓落实。加大“三防”建设力度，推动校园安全标准化、规范化、常态化建设。进一步落实防溺水、防性侵、反欺凌、反诈骗等专项治理措施，全面排查化解各类矛盾隐患。抓好校园周边治安环境整治，严厉打击各类涉校涉生违法犯罪行为。常态化抓好校园疫情防控工作，严格落实校园疫情防控措施，严防疫情向校园蔓延。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位13个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位12个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1722人，其中：行政编制39人，工勤人员编制0人，事业编制1683人。在职实有1513人，其中：财政全额保障1513人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员967人，其中：离休6人，退休961人。

车辆编制24辆，实有车辆18辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入47582.29万元，其中：一般公共预算39252.62万元，政府性基金1606万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入2880.98万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入500万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入3342.68万元。

与上年44267.45万元对比增加3314.84万元，增长7.49%。主要原因是1.单位自有资金纳入预算。2.人员工资正常晋升；3.项目预算资金较上年有所增长。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入40858.62万元，其中:本年收入40858.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款39252.62万元，政府性基金预算财政拨款1606万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年42435.27万元对比减少1576.65万元，下降3.72%。主要原因:一是人员工资、机关养老保险，住房公积金等人员经费调整。二是根据2023年工作任务调整了专项资金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出47582.29万元。财政拨款安排支出40858.62万元，其中：基本支出34167.91万元，与上年33938.27万元对比增加229.64万元，增长0.68%，主要原因是人员工资、机关养老保险，住房公积金等人员经费调整；项目支出6690.71万元，与上年8497万元对比减少1806.29万元，下降21.26%。主要原因是根据年度工作安排调整或者减少了部分项目支出经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出按功能科目分类情况主要用于：

1.一般公共服务支出-纪检监察事务-派驻派出机构支出5.00万元，主要用于纪检监察部门负担的派驻教育部门的纪检监察人员的专项业务支出。

2.教育支出-教育管理事务-教育管理事务-行政运行支出2654.31万元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出1375.17万元，项目资金支出1279.14万元。

3.教育支出-教育管理事务-一般行政管理事务支出754万元，主要用于局机关教育收费成本补偿项目，即招生考试专项经费。

4.教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出59.88万元，主要用于局机关教育云平台服务租用支出、庆祝第39个教师节活动支出。

5.教育支出-普通教育-学前教育1777.10万元，主要用于学前教育基本支出1758.10万元，专项资金支出19万元。

6.教育支出-普通教育-初中教育71万元，主要用于文山州第五中学生均公用经费项目支出71万元。

7.教育支出-普通教育-高中教育7722.98万元，主要用于高级中学教育支出基本支出6092.13万元，项目支出1630.85万元

8.教育支出-职业教育-中等职业教育10843.58万元，主要用于中等职业学校的基本支出10608.09万元，专项资金支出235.49万元。

9.教育支出-职业教育-高等职业教育260万元，主要用于文山职业技术学院筹建设施提升经费支出260万元。

10.教育支出-职业教育-其他职业教育支出306.28万元，主要用于职业教育园区管理中心基本支出306.28万元。

11.教育支出-特殊教育-特殊学校教育支出1089.30万元，主要用于盲童、聋哑、智力落后等儿童学校及工读学校教育基本支出1089.30万元。

12.教育支出-特殊教育-工读学校教育支出725.9万元，主要用于州五中工读学校教育基本支出329.6万元，项目支出396.3万元。

13.教育支出-其他教育支出-其他教育支出57.55万元，主要用于局机关2023年文山州公费师范生培养项目支出37.55万元，教育宣传专项经费支出20万元。

14.文化旅游体育与传媒支出-体育-机关服务支出216.99万元，主要用于保障州民族体育馆工作正常运转的基本支出216.99万元。

15.文化旅游体育与传媒支出-体育-其他体育支出221.5万元，主要用于省十六届运动会运动员及教练员奖励专项资金169.5万元，文山州优秀运动员自主就业补助经费52万元。

16.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政事业单位离退休支出322.4万元，主要用于局机关行政性开支的离退休人员经费和公用经费。

17.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出3309.05万元，主要用于局机关及州直学校开支的事业单位离退休人员经费和公用经费。

18.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政事业单位基本养老保险缴费支出2778.87万元，主要用于局机关及州直学校养老保险缴费单位缴纳部分的经费开支。

19.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1389.44万元，主要用于局机关及州直学校职业年金缴费单位缴纳部分的经费开支。

20.社会保障和就业支出-社会福利- 儿童福利支出100万元，主要用于文山州幼儿园托育示范中心改造建设专项资金100万元。

21.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出114.18万元，主要用于局机关及州直学校职工缴纳失业保险的经费开支。

22.卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-行政单位医疗支出38万元，主要用于局机关基本医疗支出。

23.卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-事业单位医疗支出1467.97万元，主要用于局机关及州直学校事业单位基本医疗支出。

24.卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-公务员医疗补助支出512.36万元，主要用于局机关公务员医疗支出。

25.卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗支出134.52万元，主要用于局机关及州直学校其他医疗支出。

26.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出2320.49万元，主要用于局机关及州直学校住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

27.其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出1606万元，主要用于彩票公益项目资金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出34167.91万元，项目支出6690.71万元）主要用于：

1.工资福利支出28785.11万元，其中：基本工资7632.33万元、津贴补贴685.84万元、奖金2068.19万元、绩效工资9475.64万元、社会保障和就业支出6602.62万元、住房公积金2320.49万元。

2.商品和服务支出5211.39万元，其中：办公费857.87万元、印刷费36.8万元、咨询费4万元、手续费0.5万元、水费115万元、电费128万元、邮电费71万元、物业管理费122.98万元、差旅费200.16万元、维修（护）费190.47万元、租赁费1072.88万元、培训费70.6万元、公务接待费6.46万元、专用材料费52.1万元、劳务费427.73万元、委托业务费2万元、工会经费262.12万元、福利费545.13万元、公务用车运行维护费47.5万元、其他交通费用100.42万元、其他商品服务支出897.67万元。

3.对个人和家庭的补助3903.95万元，其中：离休费97.70万元、退休费3416.81万元、生活补助36.4万元、奖励金228.7万元、其他对个人和家庭的补助124.34万元。

4.资本性支出1316.38万元，其中：办公设备购置65.5万元、专用设备购置485.88万元、大型修缮615万元、信息网络及软件购置更新150万元。

5.其他支出1641.79万元。属用于体育事业的彩票公益金支出1606万元，用于2023年文山州公费师范生培养（对下）经费支出35.79万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

与中央配套事项主要有：学前教育家庭经济困难学生补助资金；义务教育家庭经济困难学生生活补助资金；义务教育阶段公用经费补助资金；100人以下农村小学校点补充公用经费补助资金；特殊教育学校公用经费；普通高中免学费补助资金；普通高中国家助学金；中职教育免学费补助资金；中职教育国家助学金；公费师范生培养计划资金等专项支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

按功能科目分组：1.用于其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出294万元。其中：西畴县60万元，麻栗坡县6万元，马关县73万元，丘北县50万元，广南县20万元，富宁县85万元。2.用于教育支出-其他教育支出-其他教育支出35.79万元，即2023年文山州公费师范生培养（对下）专项经费支出35.79万元。

按项目划分，主要用于全民健身赛事活动组织专项经费185万元、体育公园前期筹备专项经费100万元，文山州少数民族传统体育训练点建设专项经费9万元，2023年文山州公费师范生培养（对下）经费35.79万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目142个，政府采购预算总额2319.01万元，其中：政府采购货物预算1685.51万元、政府采购服务预算268.5万元、政府采购工程预算365万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州教育体育局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计53.96万元，较上年56.4万元减少2.44万元，下降4.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州教育体育局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山州教育体育局2023年公务接待费预算为6.46万元，较上年8.1万元减少1.64万元，下降20.25%，国内公务接待批次预计为105次，共计接待737人次。

减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神和州委、州政府“过紧日子”要求，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州教育体育局2023年公务用车购置及运行维护费为47.5万元，较上年48.3万元减少0.8万元，下降1.66%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费47.5万元，较上年48.3万元减少0.8万元，下降1.66%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为18辆。

减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神和州委、州政府“过紧日子”要求，进一步压减公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）招生考试工作经费750万元。项目总体目标：主要用于招生考试考务工作。确保2023年各项招生考试工作圆满顺利完成，促进教育事业健康稳定发展；确保2023年参加普通高考、高中学业水平考试、初中学业水平考试、成人高考、专升本考试、自学考试、教师资格考试、研究生招生考试等考试的考生“公平、公正、公开”权益；确保2023年参加各项招生考试的考务工作人员劳务费用及时发放，以及用于保障各项考试本级的差旅费、车辆租用、试卷保密值班、会议工作餐、抽调人员住宿、宣传、考试用品购买，办公设备添置等。

（二）省十六届运动会运动员及教练员奖励专项资金169.5万元。项目总体目标：1.促进文山州青少年体育、残疾人体育、少数民族体育事业持续健康发展。2.激励运动员、教练员、编导刻苦训练、顽强拼搏，在奥运会、残奥会、亚运会、亚残会，全运会、全国残运会、全国民运会、省运会、省残运会、省民运会比赛中取得优异成绩。3.进一步提高我州竞技体育水平，打造一支专业化、能力化的竞技体育队伍。4.及时发放云南省十六届运动会获奖运动员及教练员奖励金。

（三）组织青少年比赛活动及培训专项经费510万元。项目总体目标：通过组织开展8大青少年体育赛事（2023年文山州第四届青少年校园足球、篮球、排球及啦啦操三级联赛；文山州校外培训机构足球、羽毛球、乒乓球、网球等项目比赛；文山州体育后备人才选星计划选拔赛；云南省青少年校园三大球啦啦操四级联赛总决赛；云南省青少年校园足球最佳阵容比赛；2023年体育中考加分赛；文山州校园小篮球联赛；第七届中小学生运动会），开展2次青少年项目比赛教练员、裁判员培训（每年两期，50人/县市），购置一批体育专用器材（购置成本90万元），一是大力普及体育运动，培育健康体育文化，弘扬阳光向上的体育精神，促进青少年身心健康、体魄强健、全面发展。二是提升教练员、裁判员专业技能，打造高素质教师队伍；三是保障2023年各项预计赛事的顺利开展，全面提高我州青少年体育水平；增强学生综合素质，教育引导学生培养综合能力和创新思维，树立健康第一的教育理念，开齐开足开好体育课，全面强化学校体育工作，建立教体融合工作机制。

（四）网络安全及密码应用升级改造专项经费150万元。项目总体目标：通过8项网络安全设备及商用密码升级改造，2次网络安全培训，项目成本150万元，要求硬软件验收合格率达100%，完成州教育体育局文山智慧教育云商用密码应用改造，机关网络安全设施、政务办公设备改造，提升网络安全保护能力，保障机关办公网络安全和智慧教育云平台数据安全；完成州委政府安排的商用密码改造任务，保障通过省级考核评估，在省对州的考核中不扣分。

（五）教育督导工作经费30万元。项目总体目标：通过对全州各级各类学校督导评估完成以下四个方面工作。一是强化省对州县两级政府履行教育职责评价问题的整改工作，启动第四周期对1至2个县（市）政府履行教育职责开展督导评估，对砚山县义务教育发展优质均衡开展过程性督导评估工作；二是对创建云南省一级一等高完中的州一中开展过程性指导、对创建云南省一级二等高完中的文山市一中、砚山县一中和丘北县一中开展督导评估、对创建云南省一级三等高完中的广南上海新纪元实验学校等6所学校开展督导评估、对创建云南省一级一等幼儿园的麻栗坡县第一幼儿园和西畴县第二幼儿园开展督导评估、对创建州级现代教育示范学校的文山市思源学校等10所学校开展督导评估；三是对8县市开展义务教育质量监测工作；四是对2023年春季秋季学校开学工作开展综合督导评估，对义务教育教师年均工资收入水平不低于公务员年均工资收入水平、两个只增不减和教育经费清算等教育经费，教育项目，双减和五项管理，控辍保学，大校额大班额等热点问题开展专项督导。保证对全州各级各类学校督导评估完成及时率达100%，推进政府履行教育职责和义务教育均衡发展，确保教育公共有序推进。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州教育体育局2023年机关运行经费安排199.9万元，与上年173.09万元对比增加26.81万元，增长15.49%，主要原因为：1.人员工资、机关养老保险，住房公积金等人员经费调整；2.退休人员运行经费较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，文山州教育体育局资产总额58460.8万元，其中，流动资产7877.10万元，固定资产26602.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程22689.18万元，无形资产1263.28万元，其他资产29.11万元。与上年57020.8万元相比，本年资产总额增加1440万元，其中固定资产增加776.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值3.04万元；报废报损资产76项，账面原值40.47万元，实现资产处置收入0.11万元；资产使用收入82.95万元，其中出租资产34787平方米，资产出租收入28.05万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53260000336000111