云南省文山农业学校2023年预算公开

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云南省文山农业学校2023年预算公开

目录

第一部分云南省文山农业学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省文山农业学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省文山农业学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

学校全面贯彻党的教育方针，秉承“团结奋进求实创新”的校训、“文明科学进取和谐”的校风，以“服务农业”为宗旨，积极开展中等农职业、中高职衔接学历教育和成人函授教育，培养德智体美全面发展的农业科技人才和新型职业农民，开展农业技术开发、农业技术培训和农业职业技能鉴定，为州内外培养农业科技、农业创业等专业型和农村实用型人才，为文山州经济建设和“三农”发展服务。

（二）机构设置情况

我校共设置9个内设机构，包括行政办公室、党委办公室、教务科、政教科、招生办公室、总务科、成人教育科、科研办公室、实训就业科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.扎实推进党建工作。一是做好理论武装工程系统推进。将政治学习列入党建月工作提示，通过书记讲党课、党员进班级、要请专家讲等形式，全面学习宣传贯彻党的二十大精神。依托党支部建在年级（教学部）工作，实施党建引领示范工程。2022年，各党支部共带领教学部开展学习6次，党员教师进班级开展活动8次，达到理论学习全覆盖。二是“党支部建在年级（教学部）上”工作走深走实。根据年度任务安排表，学校各支部对标对表完成任务。党委专题研究基层党建工作6次，党委书记开展党建调研3次。三是不断推动学校党建与业务融合发展。开展“党员带新”活动，组织32名优秀党员教师结对传帮带43名新人年轻教师，促进教师队伍总体素质提升。四是做好强边固防学校党建长廊建设工作。把“高举旗帜跟党走·立德树人兴边疆”强边固防学校党建长廊建设作为党建工作主线贯穿始终。今年学校投入资金9万余元完成了校园党建文化长廊建设，建成了党建、党群、党风廉政、校风学风、文明道德、法治信念等为一体的综合教育长廊。五是全面开展“智慧党建”工作。根据年度“智慧党建”工作项目任务清单，做好智慧党建工作。目前学校在职三个党支部活动达标率均为100%，并全员完成身份认证。六是规范有序的做好党费收缴使用和管理。指导各支部严格执行党费收缴、管理使用和党费日制度，把按时自觉交纳党费作为党员教育的重要内容。全年收缴统计党费17599.90元。

2.做好党风廉政建设工作。一是严格履行全面从严治党主体责任。各科室部门执行好“第一议题”制度，严格落实党风廉政建设主体责任派单制，定期向州委教工委和驻教体局纪检监察组汇报工作情况，今年向上级汇报2次党风廉政建设工作情况，班子成员与中层谈心谈话40人次。二是做好作风革命效能革命相关工作。围绕“会风整治”“规范办文”“考勤严管”“请示报告”“作风大起底”和“党员先锋”六大模块加强作风建设，总结学校经验成果，并于今年5月被文山州弘扬“老山精神”和“西畴精神”开展“干在实处、走在前列”行动领导小组办公室作为工作亮点列入第22期简报发表；9月被文山州作风革命效能革命领导小组列为全州作风革命效能革命第一批五个典型案例之一加以宣传推广。三是完成2021年度党风廉政建设责任制检查考核反馈问题整改工作，整改完成率达100%。四是落实“以案促改”做好“清廉文山”建设工作。坚持任务导向，做好“以案促改”警示教育常态化，制发“清廉学校”建设实施方案，开展以小见“严”纠“四风”专项活动，做好清廉文化进课堂工作。五是严格执行党内监督制度。开展年度廉政风险防控工作，落实党内监督主体责任，强化权力运行制约监督，严肃党内政治生活，加强对领导干部和中层领导人员“八小时以外”监督，2022年，学校未发生违纪违法案件。

3.把牢意识形态工作。学校强抓思想引领，注重阵地建设，通过主流媒体宣传、发挥新媒体作用、宗教邪教渗透蔓延重点排查、重要节点网络安全值守、意识形态定期研判等一系列工作。为喜迎党的二十大胜利召开，学校开展了“同上一堂思政课”、“青春献礼二十大 奋进筑梦向未来”、“追寻红色印记 争做强国少年”、“集中收看党的二十大开幕盛况”、“党员进班级宣讲党的二十大精神”等系列主题活动，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。2022年，学校信息在文山新闻网发布4次、文山政府网发布4次、“干在实处、走在前列”行动办简报发布1次、文山日报社报道8次、视听文山报道16次、学校微信公众号发布91条，其中3条被文山州教体局公众号采纳发布；此外，还先后2次接受了文山州广播电视台的专访直播。

4.做好师德师风建设工作。学校制定了《文山农业学校师德师风专题教育实施方案》，年初开展了师德师风自检自查，党支部配合教务科每日对教师教学纪律开展检查督查，组织全体教职工按时参加纪法知识测试和签订师德师风承诺书，开展各种师德师风警示教育和专题讲座。开展了2022年秋季学期师德师风建设集体谈话；召开2022年秋季学期师德师风建设动员会，将师德师风建设向纵深推进，激励广大教师成为“四有”好老师。

5.做好统一战线工作。一是扎实推进党支部建在年级上（教学部上）工作，通过引导党支部引领教学部开展政治理论学习，党员挂钩班级、联系学生、联系群众、协助班主任、充分发挥先进模范作用，从而有效地推动学校党建工作与业务工作、党建设工作与群团工作双促进、双提高。二是召开了党外知识分子座谈会，听取党外知识分子对学校党的建设和教育教学管理的意见和建议，不断促进学校改革与发展。

二、预算单位基本情况

我校编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制0人，工勤人员编制11人，事业编制73人。在职实有84人，其中：财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员69人，其中：离休0人，退休69人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年我校财务总收入2240.26万元，其中：一般公共预算2063.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入106.00万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入70.80万元。

与上年总收入2007.95万元对比增加了232.31万元，增长11.57%，为教育支出收入增加132.93万元，其中项目支出2.58万元；社会保障和就业支出收入增加45.67万元；行政事业单位医疗收入增加17.83万元；住房保障住房公积金收入增加35.88万元；主要为校舍维修项目经费预算资金的增加及教职工的人员经费等各项保障支出的增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2063.46万元，其中:本年收入2063.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2063.46万元，本级财力2063.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

较上年财政拨款收入2007.95万元对比增加了55.51万元，增长2.76%，为教育支出财政拨款收入减少43.87万元，其中项目支出2.58万；社会保障和就业支出财政拨款收入增加45.67万元；行政事业单位医疗财政拨款收入增加17.83万元；住房保障住房公积金财政拨款收入增加35.88万元；主要为校舍维修项目经费预算资金的增加及教职工的人员经费住房公积金等各项保障支出的增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2240.26万元。财政拨款安排支出2063.46万元，其中：基本支出2021.88万元，与上年基本支出1968.95万元，对比增加52.93万元，增长2.69%，主要原因人员经费1833.85万元较上年1815.43万元增加18.42万元，增长1.01%，为学校教职工人数增加的各项人员保障经费的增加，公用经费188.04万元较上年153.52万元增加34.52万元，增长22.49%，为招生人数增幅变动的生均公用经费增加；项目支出41.58万元较上年39万元增加2.59万元，增长6.64%，主要原因为校舍维修项目预算资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于中等职业教育支出1324.28万元；社会保障和就业支出483.46万元，其中事业单位离退休241.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出157.08万元，机关事业单位职业年金缴费支出78.54万元，其他社会保障和就业支出6.60万元；行政事业单位医疗支出124.81万元，其中事业单位医疗84.90万元，公务员医疗补助31.87万元，其他行政事业单位医疗支出8.03万元；住房保障住房公积金支出130.91万元。

财政拨款安排支出按经济类科目分类情况，基本支出2021.88万元中主要用于事业基本工资460.47万元，事业津贴补贴24.99万元，年度12月一个月基本工资额度38.37万元，基础绩效奖（事业）201.60万元，基础绩效年度考核奖（事业）109.20万元，基础性绩效工资116.85万元，奖励性绩效工资139.47万元，养老保险157.08万元，职业年金78.54万元，基本医疗保险84.90万元，公务员医疗补助31.87万元，工伤保险2.83万元，大病医疗保险5.20万元，失业保险6.60万元，住房公积金130.91万元，办公费安排生活补助支出12.00万元，生均公用经费159.92万元，工会经费14.84万元，离退休福利费6.21万元，车辆运行维护费5.00万元，退休公用经费2.07万元，退休费232.96万元。项目支出41.58万元中万名人才兴万村项目补助资金8.00万元全额用于差旅费科目支出；校舍维修补助资金33.58万元全额用于维修（护）费科目支出。

五、州对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.25万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算2.25万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山农业学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.30万元，较上年5.50万元减少0.2万元，下降3.63%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山农业学校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山农业学校2023年公务接待费预算为0.3万元，较上年0.5万元减少0.2万元，下降40%，国内公务接待批次为2次，共计接待13人。

减少原因为我校加强“三公”经费管理，进一步完善学校接待费管理制度，合理控制接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山农业学校2023年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年5万元无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，无增减变动情况；公务用车运行维护费5万元，无增减变动情况。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我校为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，文山农业学校资产总额520.19万元，其中，流动资产164.91万元，固定资产355.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年385.22万元相比，本年资产总额增加134.76万元，其中固定资产净值增加95.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产37项，账面原值11.28万元，实现资产处置收入0.07万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

监督索引号53260000336000700111